食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购、；验收、运输和贮存管理制度；原辅料采购查验管理制度；目的；为了使厂对采购原料、辅料、包装材料的质量实施有效；适用范围；使用企业生产所需的原料、辅料、包装材料的采购；职责；技术部指定所需采购物资的质量标准或要求并对样品进；工作程序；采购应及时收集填制《供应商调查表》，内容包括：供；产品的质量状况；；价格与交货期；；历史
食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购、
验收、运输和贮存管理制度
原辅料采购查验管理制度
为了使厂对采购原料、辅料、包装材料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理，交货及时，特制定本制度。
使用企业生产所需的原料、辅料、包装材料的采购。
技术部指定所需采购物资的质量标准或要求并对样品进行检验和试验；生产部根据技术部提出的工艺要求做小批量生产试验；副厂长负责对合格供应商名单的审批；厂长负责采购计划的审核和批准。
采购应及时收集填制《供应商调查表》，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案包括： 法人资料、资质、资信等；
产品的质量状况；
价格与交货期；
历史业绩等。根据这些做出《合格供应商名单》。
对合格供应商的控制
货检员对供应商每次供货时进行抽样检验。
供货商每次供货如产品质量不合格，按本厂《不合格品控制秩序》执行，如交货期交货数量等没按合同进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤销供应商关系的通知。 采购资料
对主要原辅料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格数量、采购依据等报厂长批准。在《合格供应商名单》上选择供应商并与之取得联系，拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定，《采购合同》由采购部门保管。
采购产品的验证
采购产品的验证按《原辅料包装材料标准》的规定执行。采购产品出现不合格按《不合格品控制程序》处理。
原辅料及包装材料必须符合相应的国家标准，行业标准，地方标准及相关法律法规和规章的规定，实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品，质量检验科严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。
原辅料包装材料的验收
从合格供应商采购的原辅料包装材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称，货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下：
1)、国产采购产品（即原辅料、包装材料）验收;在按照《原辅料标准及检验和试验方法》、《包装材料标准及检验和试验方法》、《各种原辅料包装材料供应商提供的证明材料清单》进行验收的同时，还要按照下述规定进行严格控制，并做好相关检验，验证内容的记录。 采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程，供应商必须提供其营业执照、卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）
和出厂检验合格证明；
如供应商未提供或证明内容与规定不符时，应视情况对其采购产品拒收或单独存放。待证明材料重新提供后再进行核对，符合要求的即可办理入库手续；来自非合同供应商的货物拒收；到期未提供官方证明材料或要求内容不符，应停止其合格供应商资格直到提供资料齐全为止；连续三次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格；运输车辆是否卫生；外包装是否有破损，有油污等；验证货物是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；标识是否清楚、正确。标识不清楚的单独存放；
必要时由质检部抽样检测有关理化、微生物项目，合格后方可使用。采购部每年对合格供应商进行一次复评。
2）原辅料包装材料的储存；
原辅料包装材料应在专用库房中分类储存，具体要求见《原辅料标准及检验和试验方法》、《包装材料标准及检验和试验方法》中有关储存的要求。
采购产品的质量跟踪
采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》，对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商，并限期整改，到期无改进的供应商，报副厂长批准取消其供货资格。
食品添加剂管理制度
为加强对食品添加剂的管理，保证食品安全，依据国家有关规定要求，特制定本管理制度：
一、采购管理：
1、首先对食品添加剂生产厂家和供应商的资质及质量保证能力进行评价，确定为合格供方的方可购进其食品添加剂；
2、采购食品添加剂时应认明标签上“食品添加剂”字样，向销售者索取检验合格证或化验单。对产品标签没有生产许可证编号，没有厂名厂址、使用范围、使用量等说明内容的添加剂不能购买。
3、食品必须添加是食品用途的添加剂，添加剂产品说明书的内容必须真实，禁止使用非食用添加剂。
二、进货查验管理
1、对购进的食品添加剂，生产、技术部应先审查其是否为合格供方提供的产品，索取其有关资质证明（三证一报告），填写索证记录。
2、购进的食品添加剂验收时，质检部必须索要本批次产品的出厂检验报告单和企业同产品近期有资质的检验机构出具的检验报告单，并加盖企业（或供应单位）的公章，否则不予接收。
3、购进的食品添加剂能自检的，质检部除索要营业执照、全国工业品生产许可证复印件（加盖企业或供应单位公章）、检验报告单外，还需抽样检验，合格后出具原材料检验结果报告单；不能自检的由质检部出具参考检验的检验结果报告单，凡是本厂质检部未出具检验合格的检验结果报告单的，一律不得入库、不得使用。
三、存储和使用管理
1、食品添加剂实行专库、专人管理，仓库依据质检部出具的检验合格的检验结果报告单办理入库手续，否则不得入库和使用。
2、仓库内食品添加剂标识要清楚并建立食品添加剂出入库台帐，详细记录食品添加剂的入库及领用情况。
3、生产配料人员应建立食品添加剂详细的使用记录，食品添加剂使用量和使用范围不得超过卫生部相关公告中规定的最大限值和适用范围，不得超范围、超量使用。
4、车间配料记录应详细记录使用的添加剂使用量和具体名称，配料登记中应注明允许最大
使用量、实际添加量、配料人等内容。
5、所用食品添加剂必须按规定在产品标签上予以明示。
添加剂使用管理制度
一、各部对使用添加剂的职责
1采购部负责食品添加剂的采购，并要索取供应商的相关官方检测报告；进口食品添加剂每批必须有口岸卫生检疫证明。
2质检部负责对每批进货的食品添加剂进行感官鉴定及品质检验工作，并负责监督食品添加剂的贮存、使用情况。
3仓库负责食品添加剂的堆放、贮存管理工作。
4生产部负责产品中所用食品添加剂品种和使用量的试验和确定。
5生产车间负责按工艺配方要求正确称量、添加食品添加剂，并负责所属添加剂的贮存管理。
二、食品添加剂使用卫生要求
1 必须使用经省级卫生行政部门批准的生产企业生产的食品添加剂。
2 必须按照《食品添加剂使用卫生标准》和卫生管理办法的规定，严格控制使用范围和使用量。
3 索取食品添加剂的相关资料，索证包括：卫生许可证、生产许可证、检验报告、合格证等；进口食品添加剂要索取口岸卫生检疫证明。
三、食品添加剂的贮存管理
1、食品添加剂的贮存遵循四个要素：定点存放；专人管理；先进先出；清晰标识。
2、食品添加剂在库存放时，必须有明显标识，专人保管，并有相对独立的贮存空间。
3、贮存食品添加剂的场所应清洁卫生，不得与其它洗涤剂、消毒剂、化学试剂等有毒有害物质一起存放。不得存放非食品用添加剂；不得存放过期、失效、变质以及受污染的食品添加剂；不得存放与所生产食品无关的食品添加剂。
4、建立食品添加剂使用台帐，对食品添加剂的采购、出入库及使用情况进行记录；食品添加剂有关档案资料保存时间不少于2年。
四、食品添加剂的使用
1、食品添加剂的使用应符合GB2760《食品添加剂使用卫生标准》要求的使用范围和使用限量。出产品所用食品添加剂应符合进口国的相关法律法规所要求的使用范围和限量。
2、生产部根据产品质量要求，参照相关法律法规规定，确定后下发明确的工艺配方给生产车间遵照执行。
3、车间配料负责食品添加剂的领用，配制人员严格按照工艺配方要求使用、称量食品添加剂；每日详细记录食品添加剂的用途及使用数量。并在称重、添加记录签名。
4、车间配料称量食品添加剂应匹配电子秤，且所使用的电子秤须经检定和校准。
产品包装、存储、运输管理制度
为确保包装、仓储、运输符合相关食品卫生要求，避免食品在贮运过程中受到污染，特制定本制度。
适用于本企业从采购到销售的所有产品。
采购部负责包装材料的采购控制；
生产部负责库房管理；
销售部负责产品运输。
采购部应严格按照厂关于采购验证的有关要求，对包装材料进行采购，质检科对包装材料进行进货检验，确保用于食品包装的材料必须符合国家法律法规及强制性标准的要求。
定量包装产品的净含量应当符合相应的产品标准及《定量包装商品计量监督规定》。食品标签标识符合国家法律法规、食品标签标准和相关产品标准中的要求。
生产部负责编制库房管理制度，规范库房的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。
库房应配置适当的设备，以保持安全适宜的贮存环境。要有防鼠设施，应防尘、防潮。 运输
运输车辆应保持清洁卫生，必要时应进行消毒，不得将成品与污染物同车运输。搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。
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3、施工人员在接到施工通知后应及时熟悉施工环境并依据设计图纸与设计师进行现场放样，合理有序地进行现场施工。工程进度安排表、施工人员名单等文字内容须填写完善。4、为保证公司安全的正常工作，凡未经同意办理用工手续的人员，一律不得参加本公司施工项目，不得随意进出现场。二、施工期间1、现场工程部负责人全权管理施工现场，统一安排，施工人员有事联系现场工程部人员，若然联系不上，可联系现场质检员或其他管理层人员，不可擅自行动。2、施工期间，施工人员严禁喝酒，施工现场严禁抽烟，不得在施工现场打架斗殴。大小便到物业指定地点，不准使用客户洁具及其他一切用品，每日清扫，垃圾入袋。3、工人员须保证施工现场的环境卫生，卫生间保持清洁，不得有垃圾杂物、积水；材料摆放应有条不紊，用料须分门别类堆放整齐，置于干爽地段，施工垃圾应及时清理，外运到公司指定地点，每日施工完毕，须清理施工现场，做到无垃圾堆积。4、材料按公司指定地点分类存放，严禁假冒伪劣材料进入施工现场，所有材料需为公司检验盖章的材料；合理配用，列出详细使用明细；严禁一家材料挪作他家使用，一经发现严厉处罚。5、施工时注意文明用语，应维护本公司的文明形象，尊重业主的意见和建议，不得发生顶撞或冲突；爱护业主的设施，爱护成品物，不得损坏。不得向业主索要物品，不得向业主提出无理要求，更不得偷窃或私自使用客户物品。6、施工人员应严格执行公司工艺标准和验收标准，不得出现漏项、错项，严禁材料浪费，不得任意变更工程内容，在图纸与施工现场有偏差、误差时应及时与设计师联系，严禁盲目施工。7、现场施工要严格遵守国家有关施工工艺操作规范，绝不允许偷工减料，一经发现，立即除名并追究其相关责任。8、施工人员应严格按设计施工，不得擅自改动。发现设计问题应尽快与现场管理人员或设计人员联系，服从现场工程部负责人的指令。9、施工期间，施工人员应保持通讯畅通，严禁无故停工，严禁留有手尾工程，未经公司同意严禁带走施工现场任何材料。10、施工人员应注意安全用电和动火，要严格遵守国家有关电动工具、烧焊等操作规范，节约用水、用电，严禁使用无插头、插座连接施工机械的电源。11、施工期间，现场管理层所有人员均应严把质量关，尤其是水电和煤气管线的隐蔽工程，切要严格把关，万万不得麻痹大意，更不容许不负责任的野蛮施工。对施工中出现的质量问题应及时整改，不得隐瞒、搪塞，并做好相应的每天施工日志记录和每周的施工安排计划和施工材料安排计划。12、妥善保管业主提供装修用料及室内原有须保留设施，对易损件须加以保护处理。13、遵守物业管理单位的相关规定，不得违章作业。14、施工过程中，须关闭施工现场大门，不得干扰邻居日常生活。15、遒纪守法，不参与社会纠纷，不无事生非，严禁闲杂人等逗留于工地。 施工现场不得让非施工人员进入。第二章 安全施工1、各项目施工队必须高度树立安全意识、制定相关安全管理制度、加强安全知识教育、提高对安全施工重要性的认识。不得违章指挥和违反操作规程。2、施工现场严禁吸烟或动用明火。用电严禁私拉乱接。电动工具必须安全接地，施工现场任何区域不得有裸露导线。拆、装临时用电须由专业电工操作。下班最后离场人员应切断电源，确保安全用电万无一失。3、节约用水，阀门随用随关，不可因施工破坏隐蔽管道引起渗水故障。临时用电须有保护装置，电线必须采用橡皮软线，用电设备插头齐全，严禁导线直接插入插座。4、登高作业前须事先检查登高设施、工具的安全性能是否合格，保护措施是否到位，登高操作人员的技术要领必须熟练。登高作业时现场需有专人监护。木架凳和人字梯使用之前必须检查确保牢固后方可使用。食品流通许可证的办理，如何应对现场勘查。推荐回答：办理程序注意问题希望用、申请经营者向许机关提食品流通许申请应按照《食品流通许证管理办》要求递交相关资料许证发放部门受理员向申办《食品流通许证》申请发放《食品流通许证申请书》并性告知办证所需材料食品经营户办理食品流通许证所需提供书面材料：（）《食品流通许申请书》；（由申请签字或盖章已取主体资格加盖企业公章）（二）名称预先核准通知书复印件已取主体资格经营者申请增加食品经营项目提交营业执照副本复印件；（三）经营场所使用证明；1、自房产提交房屋产权证复印件；2、租赁忘房屋提交租赁协议复印件及租房屋产权证复印件；3、关房屋未取房屋产权证属于城镇房屋提交房产管理部门证明或者竣工验收证明、购房合同及房屋销售许证复印件；4、属非城镇房屋提交政府规定相关证明；5、租宾馆、饭店提交宾馆、饭店营业执照复印件；6、使用军队房产作住所提交《军队房产租赁许证》复印件（四）负责及食品安全管理员身份证复印件；1、食品安全管理员指企业内部专职或兼职食品质量安全负责；2、体工商户食品安全专业技术工作食品安全管理工作由业主承担（五）委托书及委托代理或者指定代表身份证明；（六）食品安全管理制度文本；1、食品进货查验记录制度；2、食品销售安全管理制度；3、业员健康检查管理制度；4、律规规章规定应具备其制度条件（七）食品质量安全承诺书；经营者自愿接受社群众监督并所经营行承担责任（八）经营设施空间布局操作流程文件；1、食品经营设施空间布局图；2、操作流程：审验供货商经营资格验明产品合格证明文件产品标识------清点、检查产品建立食品进货查验记录制度实记录食品名称、规格、数量、产批号、保质期、供货者名称及联系式、进货期等内容-----货架或贮存定期检查库存食品及清理变质或者超保质期食品--------销售食品（九）经营设备清单；（1）预包装食品经营者应具备相应货架等设备；（2）散装食品经营者应具备相应防尘、防蝇等设备；（3）冷藏食品经营者应具备冷藏箱（柜）等设施货架、冷藏柜、清洁容器、展示柜、消毒柜、勺、其设备工具（十）省级工商局规定应提交其资料二、受理许机关收《食品流通许证申请书》及关材料应申请事项及相关材料进行审查并根据列情况别作处理：（1）申请事项依需要取食品流通许应即告知申请予受理（2）申请事项依属于许机关职权范围应即作予受理决定并告知申请向关行政机关申请（3）申请材料存场更错误应允许申请场更由申请更处签名或者盖章注明更期（4）申请材料齐备或者符合定形式应场或者5内告知申请需要补全部内容场告知应申请材料退申请属于5内告知应收取申请材料并具收申请材料凭据；逾期告知自收申请材料起即受理（5）申请材料齐全、符合定形式或者申请按照要求提交全部补材料许机关应予受理三、审查许机关应申请提交相关材料进行审查决定受理应经县级工商行政管理局通知申请经营工商所进行现场核查现场核查（）工商所受理申请或者收级工商行政管理局指定核查通知应5工作内经营现场实核查；（二）现场核查由工商所指派2名执员申请经营场、设施、员、制度等条件进行现场核查；（三）未达食品流通许证发放条件应提整改意见经限期整改仍达食品流通许证发放条件撤销受理决定并告知申请；（四）经现场核查符合食品流通许证发放条件应填写《食品流通许现场核查报告书》由核查员、所或副所签署意见连同申请受理材料并报审核机关审核重点核查内容：1、食品经营场所否与毒、害场所及其污染源距离超25米（含25米）；否与毒、害物品同存放2、食品经营场所否与空间；否单独场所或隔物相离；3、食品经营场所内部环境否整洁、卫4、申请经营预包装食品否具备相应货架等设备设施；经营散装食品否具备相应防尘、防蝇等设备；经营冷藏食品否具备冷藏箱（柜）等设施5、申请批发形式经营否具备相应存储条件经现场核查合格由核查员签署"现场条件符合定要求提交核准核准"意见；现场条件经改能够达合格提限期改意见5内重新核查；现场条件完全合格签署合格意见四、审核审核机关应申请材料《食品流通许现场核查表》进行审核自接受工商所审查材料起5工作内作许决定5工作内能作决定经本行政机关负责批准延10工作并应延期限理由告知申请申请受理至作许决定前申请书面要求撤许证申请工商所或审核机关应终止办理并通知申请重点审查内容：1、《食品流通许证申请书》否按照规定填写；填写申请书应字迹工整使用钢笔或签字笔（蓝色或者黑色）2、申请名称否与《名称预先核准通知书》致；3、申请许证住所（经营场所）否具体明确与所提交使用证明标注址否致；经营场所应具体核定门牌号核定XX市（县XX区（乡镇）XX街（路）、村XX段XX号"并与相关证明文件载明门牌号相致家企业使用同门牌号经营场所申请应提交建筑物平面图址割位图示农村址没门牌号申请提交位图示情况经营场所核定"**村**组"4、否提交负责及食品安全管理员身份证复印件；（身份证复印件否粘贴）5、委托申请否提交《指定委托书》及委托代理或指定代表身份证明；6、否制定食品安全管理相关制度；7、食品质量安全承诺书（负责签字或盖章）8、经营设施空间布局操作流程文件；9、否提交与经营相适应食品经营设备设施及工具清单；10、应进行重点审查其内容申请材料复印件审查员要与原件核复印件加盖核戳记由申请签字予确认五、发放审核机关作准予许决定应作决定起5工作内食品流通许证件交由受理工商所5内告知申请领取审核机关依作予许决定应说明理由并告知申请享依申请行政复议或者提起行政诉讼权利发证员应制作许证、副本与核准事项进行检查发放许机关应要求许申请或者其指定代表、委托代理持身份证等效证明《准予许通知书》领取许证.建筑装饰的管理规定推荐回答：企业管理中的问题就像人生病一样，很多困扰你的都是些常见病、多发病，只要你手里有解决这些问题的管理文件集，这些问题就能被有效解决，而这个任务也没有你想象的那么复杂和困难，只要你GOOGLE上查下“298劳动合同书与配套文件”，这就是一个成熟的专为企业管理解决问题的文件集，简单到只需要你按部就班地操作就能成为企业管理专家。关于2014年事业单位新建办公楼的规定推荐回答：审批流程：1、中央直属机关办公楼建设项目经中央直属机关事务管理局审核同意后，由国家发展改革委核报国务院审批。2、国务院各部门办公楼建设项目，总投资7000万元以下（含7000万元）的，由国务院机关事务管理局征求国家发展改革委意见后报国务院审批；总投资7000万元以上的，经国务院机关事务管理局初审后，由国家发展改革委核报国务院审批。3、中央和国家机关所属事业单位办公楼建设项目，一律报国家发展改革委审批。其中，使用中央预算内投资7000万元以上的，由国家发展改革委核报国务院审批。4、省（自治区、直辖市）及计划单列市党政机关办公楼建设项目，一律由国家发展改革委核报国务院审批。5、省直厅（局）级单位和市（地、州、盟）、县（市、区、旗）党政机关办公楼建设项目，由省（自治区、直辖市）人民政府审批。6、市（地、州、盟）、县（市、区、旗）党政机关直属单位和乡镇党政机关办公楼建设项目，由市（地、州、盟）人民政府（行署）审批。7、地方各级党政机关直属事业单位办公楼建设项目的审批程序，由各省（自治区、直辖市）人民政府规定。8、今后一律不再审批党政机关新建、改扩建包括培训中心在内的各类具有住宿、会议、餐饮等接待功能的设施或场所建设项目，也不得安排财政性资金用于部门、地方所属的现有这类设施或场所的维修改造。附：通知全文各省、自治区、直辖市党委和人民政府，中央和国家机关各部委，军委总政治部，各人民团体：近年来，各地区各部门按照中央的要求，在严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设方面采取了一些措施，取得了一定成效。但是，最近一些党政机关违规修建办公楼等楼堂馆所现象又有所抬头，且有愈演愈烈之势。有的违反审批程序，越权审批，擅自提高建设标准、扩大建筑面积；有的不注重建筑的使用功能和经济实用性，盲目攀比，贪大求洋，搞豪华装修；有的不惜贷款、举债，甚至挪用扶贫款、救灾款等专项资金修建办公楼等楼堂馆所，群众反映十分强烈。党中央、国务院对此高度重视，明确要求采取有效措施，坚决刹住这股歪风，维护党和政府的良好形象。经党中央、国务院领导同志同意，现就进一步严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设问题通知如下。一、充分认识严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设的重要意义严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设，是发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良传统的具体体现，是加强党风廉政建设的重要内容，是密切党群干群关系、维护党和政府形象的客观要求。各级党委、政府和各有关部门要充分认识到，违反规定建设办公楼等楼堂馆所，追求和攀比办公场所豪华气派，是一种严重的铺张浪费行为，也是一种滥用权力的腐败行为。这种做法不仅浪费国家财产和资源，加重人民群众负担，而且败坏党风、政风和社会风气，侵蚀党员干部的进取精神和服务意识，危害党和人民的事业。同时还要看到，虽然我国的经济实力和综合国力在不断增强，但我国还是发展中国家，仍处于并将长期处于社会主义初级阶段，全体人民的生活还不富裕，国家建设和发展需要办的事情还很多，必须继续发扬艰苦奋斗的优良传统，必须继续坚持勤俭办一切事业的方针。各级党政机关和领导干部要牢牢把握立党为公、执政为民的本质要求，始终牢记“两个务必”，全面加强思想作风建设，带头弘扬新风正气，坚决抵制贪图安逸、追求享乐等不正之风，为全社会做好表率。二、严格审批党政机关办公楼建设项目所有新建、扩建、迁建、购置、装修改造党政机关办公楼项目，必须严格履行审批程序。根据有关规定，中央直属机关办公楼建设项目经中央直属机关事务管理局审核同意后，由国家发展改革委核报国务院审批。国务院各部门办公楼建设项目，总投资7000万元以下（含7000万元）的，由国务院机关事务管理局征求国家发展改革委意见后报国务院审批；总投资7000万元以上的，经国务院机关事务管理局初审后，由国家发展改革委核报国务院审批。中央和国家机关所属事业单位办公楼建设项目，一律报国家发展改革委审批。其中，使用中央预算内投资7000万元以上的，由国家发展改革委核报国务院审批。省（自治区、直辖市）及计划单列市党政机关办公楼建设项目，一律由国家发展改革委核报国务院审批。省直厅（局）级单位和市（地、州、盟）、县（市、区、旗）党政机关办公楼建设项目，由省（自治区、直辖市）人民政府审批。市（地、州、盟）、县（市、区、旗）党政机关直属单位和乡镇党政机关办公楼建设项目，由市（地、州、盟）人民政府（行署）审批。地方各级党政机关直属事业单位办公楼建设项目的审批程序，由各省（自治区、直辖市）人民政府规定。今后一律不再审批党政机关新建、改扩建包括培训中心在内的各类具有住宿、会议、餐饮等接待功能的设施或场所建设项目，也不得安排财政性资金用于部门、地方所属的现有这类设施或场所的维修改造。各级党政机关要积极推进所属接待设施或场所经营管理的社会化进程，实现与所属部门彻底脱钩。三、从严控制党政机关办公楼建设标准党政机关办公楼建设必须体现庄重、朴素、实用和节约资源的原则。办公楼面积标准要严格按照原国家计委《关于印发党政机关办公用房建设标准的通知》（计投资〔号，以下简称《通知》）的规定执行。办公楼主入口不得设置大门厅，门厅高度不得超过两层楼高。各级领导干部办公室的使用面积，要严格控制在《通知》规定的标准内。不得在办公区域内，以任何理由建设阶梯式和有舞台灯光音响、舞台机械、同声传译的会堂、报告厅、大型会议室。建筑物内不得设置阳光房、采光中厅、室内花园、景观走廊等。党政机关办公楼不得定位为城市标志性建筑，外立面不得搞豪华装修，内装修要简洁朴素，办公设备的配置要科学实用。电梯、采暖、空调、供配电、弱电等设备以及各类建筑材料均应选用高效、节能、环保的国产产品。凡新建、改扩建的，必须严格执行《公共建筑节能设计标准》，建成后应进行建筑节能测评，凡达不到建筑节能标准的，不得进行竣工验收备案。党政机关办公楼建设必须符合土地利用和城市规划要求，从严控制用地规模，严禁超标准占地、低效利用土地，不得占用耕地，不得配套建设大型广场、公园等设施。同时，要积极创造条件盘活行政事业单位办公楼存量资源，增加存量供给。对办公用房确有困难的，应首先考虑从现有党政机关办公用房存量中调剂解决；确需新建、改扩建的，应打破系统、部门之间界限，实行集中建设。要充分发挥限额设计在控制投资和建设标准方面的作用，坚决控制党政机关办公楼工程造价标准。党政机关办公楼单位综合造价（不含土地有关费用及市政配套建设费），省（部）级不得超过4000元/平方米，市（地）级不得超过3000元/平方米，县（处）级及以下单位不得超过2500元/平方米。在不超出上述限额的前提下，各省（自治区、直辖市）可根据本地实际情况制定党政机关办公楼单位综合造价标准。凡超出规定标准的，投资主管部门一律不得受理。除明显物价上涨以及国家政策性调整、自然灾害等不可抗力因素外，经批准的初步设计概算一律不得突破和调整。四、规范党政机关办公楼建设资金来源和管理方式党政机关和财政全额拨款事业单位办公楼项目建设投资，统一由政府预算内投资安排，不得使用银行贷款，不得接受任何形式的赞助或捐赠，不得搞任何形式的集资或摊派，不得向其他单位借款，不得让施工单位垫资，严禁挪用各类专项资金。土地收益和资产转让收益要按照有关规定严格实行收支两条线管理，不得直接用于办公楼建设。差额拨款和自收自支事业单位使用行政事业性收费等财政性资金建设办公楼的，在申报项目时要出具财政部门对使用行政事业性收费等财政性资金的审核意见。加快推进党政机关办公楼建设项目代建制试点工作。逐步推行由专业化项目管理单位组织实施项目建设、建成后移交给使用单位的建设管理模式，不再由使用单位自行组织建设。投资和规模较大的党政机关办公楼建设项目，投资主管部门应对项目施工图进行复核，对不按初步设计和投资概算批复要求编制的施工图，建设和设计单位必须按要求进行修改。在项目实施过程中，有关部门要加强监督检查，使用单位不得随意干涉。项目建成交付使用前，由纪检监察机关、审计、财政和投资主管等部门组成联合检查组，对项目的建设规模、标准、投资、资金来源进行全面检查。五、全面清理党政机关办公楼等楼堂馆所建设项目各地区各部门要对近年来修建党政机关办公楼等楼堂馆所情况进行全面彻底的清理。对清理中发现的问题，要根据不同情况分别作出处理。凡是违反规定拟建和在建的办公楼等楼堂馆所项目，必须坚决停建或缓建；凡是没有按规定履行审批手续，擅自建设的办公楼等楼堂馆所项目，一经查实，要予以没收；凡是超规模、超标准、超投资概算建设的办公楼等楼堂馆所项目，要视具体情况作出腾退超标准面积或全部没收、拍卖处理。对招标交易单位不按批复规模、标准受理招标的，有关部门要责令其停业整顿，并追究直接责任人和主要领导人员的责任；对设计单位不按批复规模、标准设计的，有关部门要依法给予其行政处罚，并禁止其承接政府投资项目的设计业务；对项目未按批复规模、标准实施，监理单位未及时制止并向投资主管部门报告的，有关部门要依法给予其行政处罚，并禁止其承接政府投资项目的监理业务。六、建立健全相关制度和监管机制各地区各部门要结合实际，抓紧制定相关制度和实施办法，并切实加强领导，严格落实责任制，确保本通知精神落到实处。投资主管部门要进一步完善审批程序，建立健全审批责任制和内部监督机制，对违规审批等行为要严肃处理。财政部门要严格公共财政支出管理制度，增强预算透明度，对于未经有关部门审批的办公楼建设项目一律不下达财政预算，把党政机关办公楼等楼堂馆所建设预算支出情况作为政务公开的重要内容，主动接受社会监督。建设部门要加强党政机关办公楼等楼堂馆所设计概算、施工预算编制的管理和工程造价标准的制定工作。审计部门要加强对党政机关办公楼等楼堂馆所建设项目的审计监督。纪检监察机关要加强对党政机关办公楼等楼堂馆所建设的监督检查，坚决纠正和查处各种违规违纪行为，对有令不行、有禁不止的，要依照有关规定给予直接责任人党纪政纪处分，并追究有关领导人员的责任。本通知所称党政机关，包括党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关。工会、共青团、妇联等人民团体以及各级党政机关派出机构和直属事业单位适用本通知。国有和国有控股企业参照执行本通知。谁有完整的装修监理管理制度推荐回答：目 录1.工程监理岗位职责22．工程监理管理权限23．工程监理工作流程24．工程监理工检查阶段性流程35.工程监理管理制度46.工程监理管理办57.工程监理汇报制度68.工程监理评级制度69.工程监理奖金评定办810.工程监理绩效考核81.工程监理岗位职责1.1负责与公司相关部门、客户、物业等面协调1.2接新工通知及审阅施工图纸、合同说明表、补充条款核施工项目等做巡查工准备资料齐或发现问题立即与设计师取联系并核或向本部门经理汇报1.3按工程文明施工、品保护、安全产、水电施工、防水施工、施工质量、施工工艺标准及验收规范标准进行检查并问题督促整改1.4详细填写工程监理计划表及工程监理检查记录单1.5所管辖工必须按公司要求整理资料准缺项、弄虚作假每工前给客户电通知检查工给客户电汇报情况1.6必须参加材料进场验收严材料质量关发现材料与（合同）规定符必须立即要求工程监督退换材料；发现工程质量符施工工艺质量要求场作处理意见重质量事故内作书面说明及处理意见并报经理审批1.7提前预约客户参加隐蔽工程预检、防水试验期验收、竣工验收等质检工作协助工程期、尾款催收工作并根据缴款情况控制工程进度；1.8负责检查工安全措施消除隐患现安全事故工程监理员承担相应责任1.9负责检查所检查工程公司制度落实与劳工具使用等情况1.10负责工程落实及施工工工程总体质量提高1.11执行部门经理或副经理临指派其工作2．工程监理管理权限2.1部门建设、改进工作程序建议权2.2施工工程文明施工、品保护、施工工艺、质量、安全问题否决权2.3施工程发现问题处理、处罚权2.4严重问题拒绝整改服管理工程监督要求更换建议权2.5权代表本部门面解决与客户间质量投诉问题、施工程纠纷问题处理结及报部门经理3．工程监理工作流程3.1根据工程点工程监理工作能力及工作表现发放新工程工程监理任务3.2工程监理巡查前询问工程监督施工进度及详细路线3.3由工程监理主管按理位置及工期安排巡查间3.4工程监理检查工前与客户联系工概间（区午）3.5工遇客户应主与客户打招呼并"工程监理名片"交给客户客户现场应名片放施工展示牌并电通知客户3.6工程监理依每房间安全产、卫清洁、文明施工、品保护、施工工艺、施工质量、增减项进行检查3.7于施工存问题（现场卫、材料码放等）要求立即解决由工程监理督促解决于能立即解决限期进行整改于存严重问题报工程管理服务经理工进行停工整顿3.8现场情况填写工程监理检查记录单工程问题整改通知单并由施工工签字认3.9工程监理离工前依据检查情况展示牌文明施工、品保护、安全产、水电施工、防水施工、施工工艺、施工质量进行打并非5项目内填写存问题其应部位签字填写期3.10工程监理第二公司给客户电汇报检查施工进度、施工工艺、施工质量存问题解决案及施工问题提示认真听取客户意见3.11于整改单存问题告知工程监督并两询问解决进度及解决结3.12检查工存问题进行重点检查于未按要求整改或未整改工程监督严重处罚4．工程监理工检查阶段性流程4.1工程监理第检查工检查工程前期准备情况品保护、现场配置、标识标线等否达工程标准达标准才能工否则允许工4.2检查水电改造否放线并与客户办理水电路改造工程确认单4.3水路改造完水路进行打压试验并进行水路改造工程验收4.4电路改造工程完工线路间进行绝缘电阻值摇测电路改造工程进行验收4.5吊顶封板前吊顶内管线固定、吊顶龙骨固定、吊杆间距进行验收4.6隔墙封板前隔墙龙骨排列固定、隔墙内填充材料进行验收4.7面防水施工完面防水进行24闭水试验4.8水电路改造完、木工收口、墙面基础完由客户、工程监理、工程监督进行吊顶工程、隔墙工程、隐蔽工程验收4.9工程完工由工程监理竣工项目进行逐项检查验收情况书面报工程管理服务4.10质量评定员评定合格由工程监理代表乙与客户办理甲乙验收5.工程监理管理制度5.1工程监理严禁与工程监督、施工工吃、喝、收取红包或礼品严禁权力工程监督进行吃拿卡要及各种形式受贿发现工程监理进行除名并扣除月奖金5.2工程监理按规定工程监理工或弄虚作假工程监理处旷工、停职处罚严重者除名并扣除月奖金5.3巡查工程检查或管理失误情况现情节轻重工程监理进行20元至100元经济处罚5.4工程监理每巡查工没携带检查工具并没确、认真使用处20元罚款5.5工程监理进入工前未配戴胸卡处20元罚款5.6工程监理午间休息饮酒现象处50元罚款5.7工程监理每必须填写属于工程监理各种表格5.8工程监理每周例汇报周工检查结5.9工程监理工作与客户发口角或其冲突根据情节轻重反思情况处50元至200元罚款5.10工程监理每早8：30前公司签汇报前检查问题并能及解决工程情况违者10元/《工程监理检查单》表内各项内容由工程监理施工现场核查据实填写实情况或数字清5元/户5.11每周三16：30召部门周例迟者20元/特殊情况允许请假5.12连续两月能达标准线移交公司力资源部另行安排工作5.13施工程发现严重质量问题工程监理未责令其停工整改罚款50元/5.14现场施工员服管理妥协迁罚款20元/5.15工程监理工作现重复性错误罚款50元/5.16遇突发情况未及向级汇报或服总部统指挥罚款50元/5.17工程监理应新工5工作内亲手向客户递交"工程监理联络卡"违者20元/5.18工程监理所奖罚单要真实、公5.19工程监理所管理工连续半投诉由工程监理主管报另发300元奖金资鼓励5.20每月客户工作部统计客户满意度达95%给予100元奖金5.21级工程监理所监理重点区现重失投诉立即调离区连续两重点区现重失投诉退入二类工程监理并交所重点区；二级工程监理所监理非重点区现重失投诉立即调离区连续两非重点区现重失投诉退入三类工程监理并交所非重点区；三类工程监理现两重失投诉停止派单若再现重失投诉停止切工巡查进公司进行培训6.工程监理管理办6.1工程监理应严格按照公司规定要求填写工程监理现场签表、工程监理单、施工现场检查、整改通知单、隐蔽工程验收记录表、罚款单、工作计划表6.2提前两检查计划表交工程管理服务主管处6.3经理助理根据计划表工程监理所工程监理工进行现场检查或通电核实必要工程监理位于所工程监理工并由代班工接电查实6.4工程管理服务经理、助理定现场解检查工程监理场巡查情况通工程监督或代班工解工程监理工程质量负责程度并检查工评表工程监理单6.5通客户访情况反映工程监理工作情况6.6工程管理服务经理、助理接待客户访客户电投诉并记录工程监理投诉并及采取措施6.7依据工程监理施工管理情况每项绩效列入工程监理每季度评级6.8工程监理每周三例前所要汇报工检查情况进行类汇总汇报按工程管理服务统内容形式进行汇报6.9工程监理每月组织现场交流习统检查标准6.10每季度组织工程监理基本知识、工程掌握等各面能力测试依据综合测试情况给工程监理进行评级6.11工程监理所工由工程监理主管统派单6.12工程监理采取单工盯底制间论现任何工程关问题都与工程监理关6.13依据评级即级工程监理重点区、二级工程监理非重点区、三级工程监理较偏远及二装修工7.工程监理汇报制度7.1每周三午17：00工程监理工作汇报7.2汇报周期周四至本周三工检查情况及存问题7.3汇报内容：7.3.1周汇报存问题解决情况7.3.2本周共计少工、共检查少户7.3.3前期工少重点汇报工程形象卫、水电施工情况7.3.4期工少重点汇报工程形象卫、瓦工施工、品保护情况7.3.5竣工验收工程少汇报水电路标识粘情况、验收否合格、需整改问题7.3.6周工作重点工程监督或区提高案7.3.7工程管理合理化建议7.4由质量评定员周工竣工评定情况进行汇报汇报内容：7.4.1周检查五工差五工客户反映问题具代表性工7.4.2周检查存普遍性问题7.5由工程监理主管核实工程监理汇报真实性8.工程监理评级制度8.1申报级工程监理条件8.1.2能及掌握市场信息具强组织、管理沟通协调及决断能力8.1.3精通施工工艺、质量标准、材料质量、品种规格准确掌握施工进度严格检查工施工进度记录认真解答客户质疑及工程质量进行控制、预防能独立解决各种疑难问题8.1.4工程监理工程连续半投诉工程监理工程合格率98%提供部参观工程20%客户满意率95%并且竣工验收通8.1.5代表公司处理般性客户投诉及工程纠纷8.1.6代表公司与相关部门进行业务协调8.1.7公司工作达6月8.2申报二级工程监理条件8.2.1能及掌握市场信息具强组织、管理沟通协调及决断能力8.2.2精通施工工艺、质量标准、材料质量、品种规格准确掌握施工进度严格检查工施工进度记录认真解答客户质疑及工程质量进行控制、预防能独立解决各种疑难问题8.2.3所工程监理工程投诉率1%内95%工程性竣工验收合格每月提供部参观工程少于10%8.2.4代表公司处理般性客户投诉及工程纠纷8.2.5公司工作达至二月根据其表现进行定级8.3三级工程监理每季度工程监理评定两名或达二级工程监理要求施实程突表现者经工程管理服务审核报公司领导申批提升二级工程监理8.4工程监理评级办8.4.1每季度工程监理进行基础知识、工程、实际操作、工程管理、客户满意度等各面综合评按名进行评8.4.2按施工工艺、施工质量、工程、公司管理制度掌握进行适应阶段进行题考试部评占总评比数30%比例8.4.3客户工作部依据前季度所客户工程监理满意度进行评部评占总评比数20%比例8.4.5工检查工程管理服务经理、助理、其工程监理综合评占评比总数30%比例8.4.6各设计部工程监理评情况占总评数5%比例8.4.7工程管理服务依据检查及工作完情况经理、助理、秘书工程监理评占总评数10%比例8.4.8公司领导依据检查工程监理评占总评数5%比例8.5工程监理基本工资制度8.5.1级工程监理月基本工资.2二级工程监理月基本工资.3三级工程监理月基本工资.4实习工程监理月工资1200元绩效奖金9.工程监理奖金评定办9.1工程监理奖金所管理工结算评定准即每月月底统计验收完工每工评级奖金相加基本奖金再由工程监理主管依据绩效考核确定月奖金数额9.2工程监理给自所管理工程施工程打即扣越说明工程更责任80B80A9.3竣验员给竣工工程评级打即扣越少说明工程监理监督整改越80A80B9.4A+A类奖金按合同结算额计提2‰；A+B或者B＋A二类奖金按合同结算额计提1.5‰；B＋B三类奖金按合同结算额计提1‰10.工程监理绩效考核10.1绩效考核管理办10.1.1绩效考核工程监理每月竣工工程奖金基准作月绩效考核基数10.1.2绩效考核应按数据源每月5前统计完毕（遇公休推迟周）每月10前经公司领导批准转财务部10.1.3绩效考核加减制度每110元绩效终基数加减数终奖金额10.2绩效考核评定10.2.1工作量（每周工程监理户）考核10.2.1.1评依据：每周四至周三周统计由工程管理服务收工程监理交工程监理单标准10.2.1.2评标准：每周检查工低于40户每周少扣除2六环外非集区工每户按3户进行计算10.2.2施工投诉情况考核10.2.2.1评依据：每月发施工问题造投诉统计由客户工程部投诉记录准由工程管理服务进行评汇总10.2.2.2评标准：工程质量、工程工艺等纯属工程问题造投诉每发起扣2客户投诉工程监理每发起扣5每月统计客户投诉工问题给工程监理奖励210.2.3工程监理单填写规范情况考核10.2.3.1评依据：月工程监理单填写内容检查情况由工程管理服务工程监理主管进行评定汇总10.2.3.2评标准：填写表格按专业语言填写及填写全每单扣0.5填写字体潦草、整齐每单扣0.510.2.4客户满意度考核10.2.4.1评依据：月访工程监理所检查工客户满意度情况由客户工作部进行统计由工程管理服务进行汇总评10.2.4.2评标准：客户工程监理工作满意每扣2工程监理提书面表扬每奖励2提口表扬每奖励110.2.5客户汇报制度考核10.2.5.1评依据：客户工作部每工程监理检查完与客户沟通询问工程监理否给客户进行汇报进行抽查由工程管理服务进行汇总评10.2.5.2评标准：每发起检查完未给客户汇报扣2（施工现场见客户除外）10.2.6执行公司检查制度考核10.2.6.1评依据：工程管理服务工程监理主管工程监理单真实性、每周例汇报情况进行抽查核实并进行统计10.2.6.2评标准：每发工程监理检查完事填写工程监理单扣2工程监理单真实每扣210.2.7工程文明施工、品保护、安全产检查考核10.2.7.1评依据：由公司各级管理员工程监理检查工达标工统计由工程管理服务工程监理主管进行汇总评10.2.7.2评标准：经检查每发工达文明施工、品保护、安全产标准每工程扣2工程监理未采取任何措施扣5工发安全事故扣施工质量检查考核10.2.8.1评依据：由公司各级管理员工程监理检查工达标工统计由工程管理服务工程监理主管进行汇总评10.2.8.2评标准：按公司质量标准进行检查发现项合格项目工程监理未提整改及处罚意见每扣210.2.9公司指派任务完情况考核10.2.9.1评依据：工程监理受公司指派解决工程问题由工程管理服务任务完情况进行考核汇总评10.2.9.2评标准：完任务及每加2完任务及扣2完扣510.2.10质量评定员评定发现质量问题考核10.2.10.1评依据：质量评定员评定工程质量施工存问题工程监理未提整改要求进行统计10.2.10.2评标准：于竣工评定存相零错、水路通、卫间倒坡等质量问题未整改相应工程监理每扣2工程监理未发现工程监理每扣3装饰公司设计部管理制度，要全面，谢谢!QQ推荐回答：、设计部岗位规范【部门职能】1、接待装修客户访；2、承揽装修业务促装修交易；3、完装修设计任务；4、与市场部、工程部协调互展工作5、装修设计案负责任【岗位设置】（）设计主管1名直属级：设计师能力要求：1. 组织、实施、协调工作能力2. 综合解决设计问题能力3. 克服困难创造性完工作任务能力4. 恰处理客户纠纷能力5. 亲力岗位职责：1. 全面组织本部门工作（计划实施督导评估考核）2.部门范围内贯彻公司关规定3. 落实工作任务本部门员工4.属员工工作绩效机型评估考核5. 记录本部门员工休假6. 定期向直属级汇报本部门工作7. 协调属间工作8. 审核设计案9. 立足本部门工作向公司提合理化建议（二）设计师直属级：设计主管能力要求：1. 独立完整套室内装修设计案能力2. 解决般设计问题能力3. 克服困难创造性完工作任务能力4. 客户沟通能力5. 亲力岗位职责：1. 店面接洽客户访2. 现场测量待装修房屋3. 主持装修案设计、预算完设计任务做符合客户要求设计案4. 代表公司同客户签订装修合同5. 主持施工现场技术交底6. 跟踪施工程解决施工相关设计问题7. 主持施工设计变更8. 融洽客户关系9. 立足本岗位工作提合理化建议【设计部主管工作流程】：固定安排：1. 每月2号向主管本部门经理提交本部门月月度工作总结本月月度工作计划2. 每周二午5：30参加层经理例：总结周工作3. 每周五午4：30组织召本部门例：1) 传达公司精神；2) 总结周工作；3) 安排、布置工作任务；4) 调整属工作状态；店面工作：1. 维持本部门工作秩序2. 管理设计任务：1) 协助财务收取装修定金具收款收据确认设计任务；2) 安排设计任务设计师填写设计任务单3) 跟踪设计进程协助、督促设计师限定间作设计案4) 审核设计案施工图纸、工程预算、装修合同3. 协助设计师与客户签订装修合同4. 向财务移交装修合同登记备案5.已签订装修合同相关施工部副本移交工程部、财务部合同转接程序：已签合同（所文本、电表格预算、效图）由设计部并交财务由签收填写合同明细内容；财务部合同登记备案设计部填写工程通知单转工程部负责签收工程部财务部借合同审核并作工准备合同交财务部保管由于某部门疏忽造合同内容遗失处罚该部门主管500元/二、员工工作条例1．工作间内必须挂工作牌否则每罚款50元2．家安全设计师外应做登记工作违者罚款20元3．设备责任请每位设计师护自设备第二早发现未关机者罚款50元(跑图例外)损坏硬件设备者负责4．工作间非工作性网玩游戏违者每罚款30元5．请保持桌面卫公共场所卫谈判自觉清理谈判桌10种未清20元罚款6．办公厅公共区吸烟者、进餐者罚款20元每7．任何绝允许公司做非本公司事物包括画图打印发现罚款50元屡教改者除处理8.任何公司资源变资源或泄露给经发现除处理并扣发所提三、 设计工作流程责任义务1、设计师必须按公司内部定额报价错报、漏报及擅自更改定额说明由造切经济损失由设计师承担2、设计师擅自打折权利擅自打折设计师承担所折扣须打折须请示设计部主管家要握火候要给客户让再让觉3、设计师签订合同必须报部门总监并做登记工作交给财务部门真实填写工信息表送工程部合同及相应资料财务部存档档案遗失造结帐由保管负责4、设计师监督工程施工全程义务5、自量尺起规定间内必须图纸做完并让部门主管审核（要求：封面、目录、各签名）6、设计师交底间必须亲自现场7、工程催款责任施工监理其相关员配合工作义务8、工程各种责任事故设计师配合处理义务由设计引起事故由设计师承担四、客户服务工作细则及管理规定加强公司信息资源管理及提高签单功率跟单记录表实物记载据循特制定规定：（） 客户资源登记、派单客户资源收集渠道由门客户(包括电咨询客户)、业务员带单客户、公司派单客户等组故所信息资源必须跟单登记否则50元/罚款论处；由设计师报总监总监进行统管理并派单给设计师其任何私自派单否则100元/罚款1． 凡门客户由前台员接待洽谈解情况前台反映给设计主管主管安排设计师服务登记客户访记录谁接待客户谁负责跟单并每情况都填写《跟单记录表》直客户已签合同或另找装修止2． 凡业务员客户必须及跟单追踪并提供基本资料（业主姓氏、楼盘名称、面积、户型图等）设计师步工作若跟单及20元/罚款论处造单源流失100/罚款（二） 跟单1、设计师接单应及图、报价、约客户沟通并及、准确记录《跟单记录表》便反馈给部门主管若及填表反馈给主管20元/罚款论处且造单源流失100/罚款论处2． 星期及星期五统收跟单记录表检查交总监处养习惯作工作记录3．跟单程设计师客户进行访、跟踪及解客户态提高签单率若跟单访超三20元/罚款论处造单源流失100元/罚款论处4． 业务员、设计师应保持及沟通使业务员、设计师能及解自客户具体情况5． 凡公司单源设计师等私自认定效客户必须经双确认报总监认停止跟单任何浪费公司资源否则100元/罚款6．设计服务应至少客户进行五跟踪解客户真实意愿需求态；售服务应至少客户进行二跟踪解客户装修程、装修完工现各种问题便及客户处理相关投诉、维修等问题7． 各种单据表格须认真填写严禁相互抄单；违者重罚、除8． 所罚款由总监具罚单公司财务执行9．公司访程客户设计师满意要求更换设计师情况属实条件更换设计师（三）跟单要求及原则1． 设计师必须团结合作精神2． 派单公平公原则签单能力参考（发现挑单私自转单停单2轮处理）3． 设计师必须安排自间保证间允许情况才接单（发现其设计师已约客户要强行接单,严重警告并停单2轮处理）4． 客户信息由前台或总监安排设计师设计师接信息必须及跟进（相关处理见）5． 设计师接待客户必须要良情没状态或精神振设计师予派单6． 前台、总监向客户介绍设计师采取恰赞扬口语（：我优秀设师XXX非擅XX风格……）7． 设计师见客户必须充解客户意图说应注意客户眼神留意客户语言背想必须做笔记（每单都由设计主管检查发现没罚款100元每发现详罚款50元每）能量房尽量量能应付客户尽量用些实质东西留住客户让客户觉真做事客户走候约间并起身相送客户走前台主跟设计解情况做登记每周五总监检查发现详罚款50元每8．同设计师同访客户其设计师、前台、业务员义务同客户打招呼聊聊绝造客户坐冷板凳情况（没协作精神员工请自离职）9．设计师手工作较必要请其设计师协助向总监提配问题必须提前谈防止造矛盾10． 设计师拒绝同事咨询讨教相互习相互进步11． 市场竞争激烈设计师图纸报价尽量间压倒手事做完12 设计师组合间要沟通共同进退共同加班每单都要做详细工安排要提前商定提比例任何情况都要推脱自工作要主承担责任旦合作及汇报总监新安排13．客户提更换设计师设计师要主汇报总监更换并义务客户资料交予新设计师公司原设计师安排新工作任务14． 设计师原则能挑单做更能让效客户故意流失每客户资源都易设计师该客户没觉或兴趣向总监说明更换设计师15． 设计师义务配合业务员门量房谈客户,推脱者停单2轮16． 未经许绝要让客户拿走报价发现处罚50元17．允许设计师私自带客户购买材料并拿取合理扣经发现立即除18．能给客户太做承诺能欺骗客户违反罚款50元19． 设计师发现主管工作位投诉公司经理处主管效投诉处罚￥50元20． 设计师要服公司安排驻点促销做宣传图等些都能家带资源工作故意推脱或故意做者记并按实情给予罚款21．没太工作候家要看专业书籍（止境）准聊网站准聊QQ些都磨灭我精神状态用些间想案否合理预算跟客户解释用些元素想客户所想要风格……22． 跟客户谈讲自知道问知道知识带或干脆说知道给自些底气自专家五、设计师岗位职责（）咨询规范1、 客户咨询应首先向客户介绍公司市场位（潍坊第）、工程特点（质量乘）、级报价（质量价格比合理）、施工流程（八级质量保障体系）2、 咨询设计师应全面解客户待装房间基本情况确定装修级别、设计风格、主要材料做客户登记安排量房间3、 根据客户消费取向主其推荐相应价位4、 设计师应向客户准确解释公司同价位价格、工艺做、材料区别共同点5、客户要求做估算应严格按报价单进行（报价单没项目须经公司经理或或工程部经理认）6、 咨询承诺客户改暖气、煤气管线7、 客户同意委托我公司装修协助财务收取500-1000元委托设计定金（工程尾款扣除）并向客户具公司收据严禁打白条否则由设计师承担切责任（二）量房规范1、量房要做认真细致要标注水管、暖气、电表合、卫间厨房设施位置、空间划、房屋标高等及切客户要求向客户指明基底情况并向客户提供否需要修补参考意见2、必要应采用数码相机室内原空间状况记录认真填写量房记录单约定按约定间执行（三） 设计、绘图规范1、量房完客户看完估算签委托设计协议按照公司设计规范制作效图2、设计案、报价使客户满意前提签订施工合同3、式工前应做全套施工图纸：包括总平面图、顶面图、剖面图、墙面展图（家具立面图）4、施工图纸原则采用A4 图幅且必须主管签字施工交底完客户签字施工5、市场特殊要求应同执行所市场规定（四）报价规范我公司实行级、室报价即按主卧室、卧室、童房、客厅、餐厅、书房、厨房、卫浴间、阳台等房间、部位报价（含水、电）1、报价应严格按公司统报价做工程项目报价清楚项目应向公司技经部门及咨询擅自改规定报价2、报价严禁低点切入、漏项报价（误差允许超10％）（五） 签约规范设计师签定合同、图纸、报价单必须设计部主管、审核、客户签字能效设计师签约内报价单及合同交财务合同由财务保管各部签署文件明细：装修合同——二份：公司、客户各份报价单——五份：公司、客户、监理、工、工厂各份全套施工图纸——五份：公司、工各份、工厂两份代购主材明细——三份：公司、客户、监理各份选料单——三份：工厂、工、纳各份推拉门派料单——二份：纳、厂商各份设计师交公司存档合同、图纸、报价单必须客户、审核、设计师三签字能效（设计师、客户、审核签字亲笔签名）（六） 全程服务规范1、设计师实行全程服务应签约明确制订工、竣工间表2、设计师必须签单工程全套图纸交给工程部3、交底员包括客户、设计师、监理工、工厂持术员及现场负责4、现场交底由设计师依照图纸向工程员详细介绍设计理念、表达效工程员向设计师提供签字认交底单5、设计员、工程员未按照流程操作或者文件齐另拒绝交底单签字并报公司所造损失由责任负责6、签约前设计师应详细向客户解释合同8、设计师应工程工至竣工期间内与客户保持密切联系发现问题及协调、处理消除投诉六、施工合同签订规范（） 合同、补充条款部：1、 合同、补充条款、报价单、图纸必须签字齐全、规范；2、 甲、乙双各自应填写项目必须齐全规范；3、 凡甲、乙双签字部位月必须致；4、 合同工程址必须详细、区（县）、门牌号（路、街号）、区、楼、单元（门）、室（号）；5、 合同文本其未定条款需填写内容必须请示部门主管、经理批准填写；6、 合同总金额与报价单总金额必须致（百位数前）；7、 合同总金额写必须致；8、 合同文本工程款支付式必须按公司规定式9、 合同封面甲、乙必须规范、工整填写10、合同必须依照公司规定范本认真填写否则罚款500元/（二）报价单部：1、 报价单各项累计必须准确报价单总金额与合同总金额必须致；2、 报价级别必须准确；3、 报价单客户姓名、竣工期、联系电、工程址必须与合同致、详细、工整4、 报价项、漏项工程量增、减量相加超合同总金额5％5、 补充报价特殊握准项目必须请示工程管理部（三）图纸部：1、 图纸必须标注图纸名称；2、 平面图须标注内尺寸、门窗尺寸标明材料及做；3、花平面图须标明材料做造型部位必须标剖面图；4、 主要墙面必须立面图标明尺寸、标明标高、标明材料做；柜、橱、桌等家具木制品必须标注详细尺寸（四）合同部合同封面：发包：客户（必须填写能妻、丈夫、父母均）承包：**资质等级：三级合同编号：按公司规定执行内页：甲填写内容：发包：客户（论填谁整合同前定要致能填）委托代理：填填由甲确定员住所址：原则填工程址：必须填（尽能详细区、县、楼号、门牌号）联系电：尽能详细包括手机、呼机、宅电等内容代书签字必须由甲亲自签字乙填写内容：本工程设计：设计师自公司电工程址：代书工程内容及做：见报价单承包形式：协商选择种工程期限：定要与、竣工期致合同价款：、写要致甲工作：工前（三）做相关工作质量标准：般选择按本公司《家庭装饰工程质量验收规定》发争议申请：般申请市质检部门工程质量予认定工程款支付式：般选第二种：即工前付工程款65%工程半付工程款30%完工付尾款5%（工程半判定两种：种自工期半另种工厂制作完请业主工厂验收）注意：1．客户工程半前提加项要求须先通知设计师图并报价与用户签订《增项协议》双签字进行施工交纳期款应支付增项前全款30%增项部100%2、 客户工程半提加项要求须先通知设计师图并报价与用户签订《增项协议》双签字用户先财务部交纳增项部100%款项施工队见收据进行施工解决式：般先申请仲裁再找院家装行业合同通填合同履行（）区级民院垃圾处理：按区物业指定式、点（甲负责垃圾清运费）甲负责交钥匙给乙施工队负责工程完工乙负责钥匙交给甲其约定条款：双约定必须请示公司经理才能签订其附表凡公司盖章均需客户本签字页：客户签名必须与前面致能代书面期代书双签字期、月、均必须致（五）合同领取与转交1、设计师签订合同前应填写《合同领用表》主管签字至财务处领取合同并财务部领用合同单签字2、主管公司急需签合同应由主管打电告知财务财务《合同领用表》注明经理打电告知3、设计师签订合同应规范填写设计师权则外须报请主管审核4、设计师签订合同应及合同连同全部材料转交财务部存档设计师未及转交合同造相关部门工作衔接及设计师处罚50元设计师丢失已签合同罚款500元并承担相关损失5、设计师转交财务部材料全设计师工资延期发放直至补齐全部资料七、设计师工作流程、介绍：热情真实向客户介绍公司市场位（潍坊第）、设计特点、施工流程、公司流程报价付款式二、沟通：仔细解客户房间基本情况客户基本设计思路与客户未房间设计做充沟通提些能够赢客户认同信任设计意见三、客户资源登记：客户咨询及客户姓名、房间基本情况、设计要求、预算、预计量房、签单间、客户源做登记四、签约：量房做工程估算与客户充沟通客户确认报价签委托设计协议交500至1000元定金财务收款票据设计师4内做完效图通知客户看案案报价通签施工合同签约客户应同总部财务部交纳合同金额65%首期款合同、预算公司、客户各份设计师应内合同交至财务通知工程部安排工事宜五、工：合同签订三工由工程部安排施工队材料进场工监理、设计师、工、客户现场交底施工图纸必须让客户签字施工并与客户验收材料并填写材料验收单六、施工：工程队应严格按公司工程质量标准进行施工严禁施工工艺偷工减料材料使用充每月公司施工工程进行评比评差工程、奖优罚劣重奖重罚七、质量检查：每施工程工程部认真检查工程质量、工程进度现场文明情况发现问题及处理八、电访：每施工程公司前台电访少于3于客户反馈认真记录并于转至工程部客户服务部九、投诉处理：工程施工程遇客户投诉投诉部门应由部门负责及处理部门解决应投诉及转至客户服务部由客户服务部及协调、监督各相关部门处理客户服务部填写投诉承办单（式两份）责任处理完承办单交客户服务部客户服务部电落实承办情况并于每周例向经理汇报投诉至接待员处接待员应填写投诉接待处理单式两份转至责任部门及客户服务部责任部门处理结报投诉接待员处由投诉接待员电落实结未效解决立即报经理处理及反馈至责任部门十、期验收：工程至期应由监理、设计、工客户共同现场进行期验收（设计师提前约请客户现场进行设计验收）期验收三内客户应公司财务部交纳合同金额30%期款十、竣工验收：工程完工应由监理召集设计、工、客户共同现场进行竣工验收竣工验收三内客户应公司财务部交纳合同金额5%尾款（扣除500元委托设计定金）客户凭付款收据财务接待员处填写客户意见反馈表并具保修单十二、工程保修：合同竣工2保修期十三、客户维护：工程竣工保修期内前台每隔季度应客户进行电访发现问题及协商解决做客户维护工作八、设计师工作流程详细说明求小装修公司各部门管理制度推荐回答：财务管理细则、总原则1、 公司财务实行计划特征总经理负责制：属已经总经理审批计划内支付由相关事业部总经理书面授权财务负责监核即办理；属计划外必须公司总经理书面授权2、 严格执行《计》相关财务计制度接受财政、税务、审计等部门检查、监督保证计资料合、真实、及、准确、完整二 、财务工作岗位职责（）财务经理职责1、岗位设置、员配备、核算组织程序等提案同负责选拔、培训考核财员2、 贯彻家财税政策、规并结合公司具体情况建立规范财务模式指导建立健全相关财务核算制度同负责公司内部财务管理制度执行情况进行检查考核3、 进行本费用预测、计划、控制、核算、析考核监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益4、 其相关工作（二）财务主管职责1、 负责管理公司财务工作2、 负责本部门内部机构设置、员配备、选调聘用、晋升辞退等提案意见3、 负责本部门财务员管理、教育、培训考核4、 负责公司计核算财务管理制度制定推行计电算化管理式等5、 严格执行家财经规公司各项制度加强财务管理6、 参与公司各项资本经营预测、计划、核算、析决策管理做本部门工作指导、监督、检查7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算并监督贯彻执行；协助财务经理本费用进行控制、析及考核10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表整理、收集立卷归档工作并按规定手续报请销毁11、 参与价格及工资、奖金、福利政策制定12、 完领导交办其工作（三）计职责1、 按照家计制度规定记账、复帐、报账做手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及；2、 发票具审核各项业务款项发、收监督业务报表整理、审核、汇总业务合同执行情况监督、保管及统计报表填报；3、计业务核算财务制度监督计档案保存管理工作；4、 完部门主管或相关领导交办其工作（四）纳职责1、建立健全现金纳各种账册严格审核现金收付凭证2、严格执行现金管理制度坐支现金白条抵库3、每发银行现金收支业务作清月结及核保证帐实相符三、现金管理制度1、 所现金收支由公司纳负责2、 建立健全《现金记帐》簿纳应根据审批误收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目并每结余额核库存作清月结帐实相符3、 库存现金超3000元必须存入银行4、纳收取现金须立即具式四联《支票收登记表》由缴款右角签名交缴款、业务部门、纳、计各留存联5、 任何现金支必须按相关程序报批（详见支审批制度）差或其原必须预支现金须填写借款单经总经理签字批准支现金借款要差或借款三内向纳款或报销（详见差旅费报销规定）6、 收支单据办理完毕纳须审核误收支凭单签章并原始单据加盖现金收、付讫章防止重复报销四、支票管理1、 支票购买、填写保存由纳负责2、 建立健全《银行存款记帐》簿纳应根据审批误收支凭单逐笔顺序登记银行流水收支帐目并每结余额；每工作结束3、纳收取支票须立即具式四联《支票收登记表》由缴款右角签名交缴款、缴款部门、纳、计各留存联4、 支票使用必须填写支票领用单由经办、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部）签字纳5、 所支票必须封填收款单位名称6、 所支票必须由收取支票支票签收或盖章五、印鉴保管1、银行印鉴必须保管2、财务专用章总经理印鉴别由财务经理纳负责保管六、现金、银行存款盘查1、纳员每周完纳工作应库存现金、银行存款存、收入、支、结存情况编制纳报告表并由纳保管库存现金由计或总经理指定员于每星期五午及每月终进行定期帐盘查其间进行抽查2、纳应根据银行存款记帐帐面余额与户银行转帐单余额进行核未达帐项应由计编制银行存款余额调节表进行检查核3、 其依据相关计制度及规执行支审批制度、目1、简化支审批手续提高工作效率2、防止私占用公司财产二、适用原则（）使用商业单位制经营计划财政预算内授权行使终审权（经理/部门负责该单位营业指标负全责）（二）部门经理适其权限或部份权限文字性形式授权给其副经理或部门主管等（三）授权式两类：三、审批程序1、计划内报销：经手、证明（持原始凭证）、管经理（部门负责）、财务部2、超计划报销：经手、证明（持原始凭证超支报告）、管经理（部门负责）、财务四、计划审批内容1、 购买办公用品、计算机外设配件耗材支计划由运营收齐汇总报公司总经理审批原则由运营管理统购买并库存各部门登记领用并进入各部门费用每月底由运营管理向财务部提供关面明细表（经各部门签字确认）2、 固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划经部门负责签字公司总经理批准公司技术部、运营管理统协调核准协调或购买情况写需求报告报公司总经理批准统购买金额1万元固定资产购入必须报总经理审批3、 参展/费：由经办随借款单附邀请函与盖章完全参展申请表复印件由部门经理审批财务部审核付款本展原则支付务费；外展参展费包含务费用必须注明数与明细并履行述审批手续凡批准住予报销往返车票与务费；住报销车票与差旅补助3、 凡参加境外展览必须至少提前月向公司总经理提交专项申请报告注明参展必要性、参展数、费用预算等经批准执行4、 差旅费：各部门根据工作需要制定差计划应注明差点、事由、间、数、由部门经理审核差必要性借款合理性、经理签字交财务付款各部门经理凭差报告先由公司总经理审批借款(所境外差必须提前书面请示总经理经批准执行)5、 工资、奖金支：由公司事部核准每月考勤财务部编制发放表经理签字确认并报公司总经理批准财务发放6、 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费经总经理批准计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批报销审核制度、原则1、严格财务收支审批制度公司发各项支都必须由经手填写费用报销单注明支事由、项目、发票张数、报销金额、经办签名、部门经理签字、财务经理审核（按照关规定办理）、计划内计划外相关程序审批纳付款2、加强报销管理月帐月25帐迟超月33、清责任进行部门核算同员支业务费用混淆张报销单二、支相关部门审核所报销内容相关部门经理必须其合理性及必要性进行审核三、财务部门审核财务部门所报销票据依据相关财经规及内部财务制度其合性进行审核四、审核权限同审批权限五、费用报销及借款间览项 目 周周二 周三 周四 周五款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00六、报销手续严格执行财务报销制度款项支填写支凭单并发票（所票据须明细发票经手须票据背面签字）交给财务由客户或公司报销要向财务注明并留复印件原件给客户计划内报销必须提供原始凭证：1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（本）报销单财务部票具进行核实（附媒体刊登详细清单）核误付款2、 印刷费（片费）：部门凭发票附印刷品结算单进行核实误填写费用（本）报销单财务审核误付款3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理统购买运营管理保管员根据发票同实物核误填写验收单（低值易耗品需库单）凭发票（附验收单及摊明细）填写费用报销单各单位自行购买凭发票填写费用报销单经相应级别领导审批报销4、 机房与OA设备：技术部保管员根据发票同实物核误填写验收单库单凭发票（附验收单）填写费用报销单5、 资料费：各单位购书及其资料首先书、资料发票拿资料管理部门（运营管理）进行登记验收并书、资料盖章、编号经手凭发票（附验收单）填写费用报销单6、 差旅费：于返3内必须报销由部门经理审核票据合理性并报销单随同差旅者签字认证至财务核销借款各单位经理报差旅费凭报销单经区总裁审批财务核销借款3内故及报销财务部应催办仍办理者财务部责任其月工资奖金扣除试用员差借款须由经理担保视同经理借款7、 业务费用：所业务费用票据须明细发票经手须票据背面签字各单位应本着勤俭节约原则使用业务费用任何用于除业务需要外消费业务招待费须两签字并注明间及招待客户名称；加班用餐费须全体用餐签字；交通费须注明起始、点及原；礼品费须注明所送名及礼品名称、数量；快递费单据请注明客户名称所费用均计入部门本未按规定填写说明或签字财务员应报销凭证退并说明原8、 超计划报销手续必须审批报告其同计划内报销手续差旅费报销管理规定保证公司差旅费合理使用规范差旅费支标准特制定规定具体：1、差员指经公司总经理批准离本市进行各项公务员工2、差员差需持经部门经理、运营、公司总经理签字《差申请表》申请表需注明部门名称、差姓名、差间、差点、差事由、差乘坐交通工具、预计差旅费金额报总经理审批凭申请单办理借款报销手续申请单交运营管理存档3) 报批手续：般员差特殊情况需乘飞机必须总经理审批同意报公司总经理批准1、 工差外预借定金额差旅费差凭单据三内报销逾期报销者工资扣除所借款项2、差员住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见附差旅费报销标准）由差员调剂使用节余归、超支补3、差乘坐火车般硬卧标准买硬卧票按硬座票价60% 予补助6、差期间交际应酬费须事先请示总经理特批7、 往返机场、车站市内交通费准予单独凭车票报销（含租车费用）8、差参加展示运杂费、门票等准予单独凭票报销；于外参加议、展览、及其员食宿及其费用由负担公司报销路费并领取补助.10、差或外习、培训、参加议等由集体统安排食宿按其统标准报销享受任何补助11、差补助数计算：1）发补助计算：效报销车票或飞机票准确车或起飞间准：午12：00前发享受全补助；12：00发能达目享受半补助；12：00发达目并住宿享受全补助；2）达补助计算：效报销车票或飞机票准确车或起飞间准：午12：00前返享受半补助；12：00返享受全补助12、差数计算：按照实数计算13、 费用核算：公司所员差费用均计入各部门本14、 其1） 报销差旅费应提供差期间相应票据（住宿费、市内交通费、餐费等）便财务部进行帐目财务处理提供相应票据补助超30元部由财务按家规定代扣代缴所税2） 凡购买打折机票（票面签转更改字）报销必须按打折实际价格填写弄虚作假经发现加倍扣附件： 差旅费报销标准职务般区费用标准（元/） 特殊区费用标准（元/）总经理 280 380事业部/职能部门总经理（主任） 240 320部门经理 220 280部门副经理/主管 180 230般员 160 2002、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同；3、经理助理、行政主管等享受主管待遇往帐务管理制度、应收帐款管理（）收款针1、 业务员公司其客户提供相应服务或劳务应及广告认定单交由客户确认并及催收款项2、 收款间：月13前（注：数据入网要求收合同所签订金额）3、款式：转帐支票非远期、空或错误支票；现金；抵实物（所抵实物必须公司需要或企业濒临破产收所欠款项并且要公司总经理批示）严禁市场员垫付业务款否则公司除追收客户款没收市场员所垫款项并通报批评4、 部门员调或离职等部门经理必须监督其业务款项收及移交必须填写移交清单式四份（份交财务、份部门留存、移交接受各执份）移交、接受、监交及财务部相关统计员均应签字并报财务备案接受应核帐单金额及否经客户确认（二）未款考核办1、未款处罚1）由于业务员失职造未款扣全额；2）由于公司内部原造未款相关责任扣罚；3）由于外部抗力（客户倒闭、破产等）造未款持相关部门证明扣业务本2、 未款收入按比例核减待款按返：1） 未款额三月核扣月扣10%月扣30%第三月扣60%；2） 未款扣款每月随工资补发三月内全部收补发全部扣款额提按5%；3） 若第3月仍未收该款项该市场员停止业务,专职收款.3月款,待款补发扣款额予提3、 未款项计入业绩4、 3月（含3月）未款申请坏帐则扣除该业务员该笔应收款30%印刷本并处30%罚款其直接主管或经理督帐利同处5%罚款5、 若市场员连续两月未款且业绩均部门任务额（任务额低于元计）则酌情给予奖励由市场员申报部门经理审批财务部审核工资发放6、 财务部部门未款进行监督3月部门未款财务部报公司总裁7、预收款按1%比例市场员给予奖励（三）疑客户及疑帐款处理1、业务员接洽客户发现客户异情况应填写疑客户报告单并建议采取措施2、业务员两月内催收效且金额较票款应填写疑客户报告书并收集关证据、资料等报请公司领导批准移送律部门依追诉3、催收或经诉讼案件部或全部款项未能收业务员应取相关律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等任何种凭证送财务部作冲帐准备4、收款报或积压收款业务员旦发现公司重处罚二、应付帐款管理（）付款间：1、业务款项由部门申请经审批执行；2、印刷费、版面费等月20左右支付（每月刊第二报财务）；3、购置固定资产款项于固定资产验收入库支付（二） 付款式：1、转帐支票非远期、空或错误支票；2、现金；3、实物或广告要公司总经理批示（三） 其：非本公司员领款必须由我公司相关员带领票据管理制度、发票管理（）申领1、 由申请《零星票通知单》详细填写部门名称、申请期、合同号（右角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发具体期、票金额、业务性质（广告或信息）、申请姓名等交部门经理审批、计审核具2、 若零星票通知单企业名称与合同企业名称相符业务员需持双企业盖章认证明（特殊情况由部门经理签字认）财务具发票3、 杜绝企业名称发票4、 杜绝企业名称全发票：任何权企业名称缩减 至2-3字5、 若业务实际发与合同符业务员需持企业附加合同或加盖公章证明票6、 丢失发票切由业务员自负企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）我公司提供加盖公司发票专用章发票存根联复印件业务员丢失发票或其原需要借发票需书面申请并由各部门经理员签字财务员于借发票应进行登记并及取7、 发票复印件盖章需由部门经理员、公司总裁批准财务员应进行登记并由事签字8、发票遇其特殊情况财务员均应取公司领导批准才能具发票（二）具体规定1、 已提供劳务并签订合同业务员凭运营盖章认合同及零星票通知单或企业盖章认广告认定单财务员核误具发票2、 未提供劳务已签订合同未收款业务员根据部门经理认业务内容填写零星票通知单由部门经理或级管理员签字具发票若项合同终止收原发票视同未款处理3、 未提供劳务已签订合同且已收款业务员凭零星票通知单或广告（信息）认定单具发票4、 已提供劳务未签订合同且已收款业务员根据运营认业务内容填写零星票通知单或广告（信息）认定单具发票5、 未提供劳务且未签订合同禁止发票特殊情况预收款项等须部门经理专门说明（三）收1、领发票已收款项必须款项交公司纳处否则作挪用公款处理；未能收款项必须所领发票交公司财务统保管；客户特殊原需先发票留再结款项所发票金额2000元领票必须要求客户签收条经本部门经理签字交公司财务所发票金额2000元领票必须持客户签收并加盖客户公司公章收条经部门经理签字交公司财务违反项每扣款200元直至除2、 若抵货业务领发票必须要求客户具同金额销售发票交财务否则必须公司发票退违反项每扣款100元3、 凡所发票重新更改、退票（换名称或换金额）必须写明原并经部门经理签字确认退换（四）填写公司统计（或计）应根据审核误《零星票申请单》按照发票顺序认真填写保证真实、准确、完整并加盖公司发票专用章涂改、挖补或撕毁填错应整套（存根联、发票联、记帐联）保存并注明作废字备查验（五）监督计（统计、业务部门）应根据支票收单核每张发票（每笔业务发额）款情况所发票（所发业务）进行监督（六）内容符处理支票收付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称符市场员必须同交由付款加盖财务章付款说明交财务备案说明财务先扣留支票要求业务员补交说明截止期仍说明按未款处理二、收据管理1、 收据视同发票管理2、 收据、发票重复具若已收据需换发票必须要求客户先收据退再补发票3、规定财务部门应严格按规定执行按规定执行现问题由财务部负全责三、支票管理1、 支票购买、填写保存由纳负责；2、 建立健全《银行存款记帐》簿纳应根据审批误收支凭单逐笔顺序登记银行流水收支帐目并每结余额；3、纳收取支票须立即具加盖支票收讫章式四联《支票收单》由缴款右角签名交缴款、缴款部门、纳、计各留存联；4、 支票使用必须填写支票领用单由经办、部门经理、 财务经理、总经理（计外部）签字纳；5、 所支票必须封填收款单位名称；6、 所支票必须由收取支票支票签收或盖章四、票据管理原则1、 加强票据管理杜绝单据遗失现象谁遗失谁负责罚遗失者每张单据金额10%直接报销金额扣除（即实报金额应报金额90%）2、 财务权拒绝持非式票据报销工资及相应级别报销管理制度、 基本原则（）般程序1、勤计算每月应发工资；2、 每月10发放月基本工资20发放提或绩效由公司财务部统存入员工帐户（遇节假顺延）；3、 自离职员工资待办理完移交手续于月10财务部结算；4、 每月2前由事部统报公司员考勤、员岗位及相应社保异表、奖罚等情况财务部部门员奖金由各部门经理报5、 按照劳合同约定及公司福利待遇制度根据月考勤统计情况及公司关规定由财务部门审核事部门计算工资统制工资表执行公司关制度、规定；6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字发放；7、 由公司力资源部统制定并调整工资管理制度经公司总经理批准执行（二） 保密原则工资报酬实行保密管理任何管理员及相关工作员非履行工作职责需要向第三泄露所获悉公司薪酬结构；任何员工允许任何式询问、议论薪资报酬并向泄露自薪资报酬凡违反者公司做严重违反劳纪律者处理（三）收入挂钩原则1、适应激烈市场竞争及各事业部－利润经营管理需要各利润员收入、福利与所利润总体效益相结合具体工资等级由各利润按本工资管理制定拟定其：业务员收入水平与其本业务完额直接挂钩；非业务员收入水平与其所利润利润指标完情况相关联；根据同利润实际情况条件具备部门主管（含）员实行薪制2、 职能部门员收入水平与公司整体利润及绩效考评实际情况挂钩实行月薪制各职能部门按照本工资管理制度根据本部员工岗位职责、员工工作资历等情况确定本部员工工资等级（四）备案原则1、于利润业务员与录入员收入标准公司工资管理制度原则基础根据自身情况做调整必须度经营计划明确说明并经公司批准报运营备案执行；2、 所利润、职能部门员工资等级必须财务或运营备案（薪制除外）（五）薪酬结构1、 薪酬结构种类1）薪制加期权股；2） 基本工资加绩效工资加期权股 ；3） 基本工资加佣金（提）制；4） 基本工资加计件工资加绩效奖励2、 基本工资由基础工资、职务工资、饭补构3、应于同级别员公司规定同金额费用报销额度凡额度范围内交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关费用支与月10据实报销；同部门经理本部门员工费用报销其相应额度内根据部门业绩及员工月工作考核情况予调整4、 实行薪酬结构员除由公司定节假安排加班按照劳规定给予加班费外均另外享受加班费5、 每位员工能享受种薪酬结构允许既享受奖金基数享受提maq89建筑企业试验检测管理制度推荐回答：建筑工程试验、检测管理制度第一章 总则第一条 工程试验、检测是合理使用资源、保证工程质量的重要措施，是质量管理和质量保证体系的重要组成部分。试验、检测成果是重要的施工依据和基础资料。为切实加强、规范工程试验、检测工作，发挥试验、检测工作在工程质量监督和检验中的作用，满足工程施工质量管理需要，特制定本制度。第二章 工程试验主要工作制度第二条 工程的材料和设备质量及其运行性能，对确保工程安全可靠和经济运行具有决定性意义，必须十分重视，按各有关方面所负责任，层层把关。（一）订货人员只能按照设计图纸和合同清单上规格、型号进行订货，如有更改、代用，要吃透设计意图，并履行更改手续。（二）设备、材料的催交保管人员要严格按订货合同办事。入厂的设备材料应符合订货合同的规格、数量及供货范围，包装应完整，应有出厂合格证、试验记录或材质化验单及必要的技术文件等。第三条 复核设备质量时}