报销不属于本公司员工的差旅费违反了《会计准则》或其他制度的哪些规定

报销不属于本公司员工的差旅费违反了《会计准则》或其他制度的哪些规定写明第几章第几条
违反会计准则，报销公司以外员工差旅应算做劳务佣金，代扣代缴个人所得税
报销的差旅费应该是本单位的员工拿别人的发票来???在其他款?里面充数？??做假账啊??偷税漏税?

XXXXXX担保公司日常费用、差旅费报销管理规定(试行)
为帮助员工树立成本意识,合理控制各项费用支出,避免浪费,特制定本办法。
需要办理认证和公证前,填写商会使馆认证及公证审批单,经洲区经理审核、总经理审批后由综合管理处办理。
因特殊情况无法事前完成书面审批的,需通过电话等方式获得口头审批,并于事后补办相关手续。
私人邮递应注明,并将相应费用交综合管理处,由综合管理处代
标书类、提单类资料可选快递,样本、样品等应尽量使用平邮;
国际邮递须事前审批(附表1:国际邮递申请单):
1000元以内,州区负责人签;
邮费超过人民币1000元的,需经总经理审批
因特殊情况无法事前完成书面审批的,需通过电话等方式获得口头审批,并于事后补办相关手续。
超出限重的快件需由综合管理处和寄件人一同称重,并在快递审批单上填写重量,核算出费用(附件:国际邮递价格表)。
因公出差机票由综合管理处统一预订,私自订票,财务不予报销。
因公出差应尽量提前安排好日程(国际机票原则上提前两周;国内一般提前一周),以便综合管理处预订最经济的机票。
订票前办理好审批手续:
填写好出差审批单(附表2)经总经理审批,注明交通方式,无出差审批单,综合管理处不予订票;
因特殊情况无法事前完成书面审批的,需通过电话等方式获得口头审批,并于事后补办相关手续。
项目经理或客户需要预订机票,综合管理处可代为办理,但费用需由项目经理或客户支付。需我方代垫费用须由洲区经理事前审批。
因公需要用车前,必须在协同网用车审批栏。
填写用车类型、用车时间、用车理由和行车路线,经部、处负责人审批后,由综合管理处安排车辆。
因特殊情况无法事前完成书面审批的,需通过电话等方式获得口头审批,并于事后补办相关手续。
未履行审批手续私自用车将不予确认。
用车当天,由司机在《公务用车记录表》(附表3)填写公里数、基本费用、停车费和路桥费(如有发生),业务员亲笔填写审批单号(协同网自动生成)、行车路线,并签字确认(注明签字日期)。
驾驶员代为填写和事后补填(抽查时未填写,结算前补填写)将不予确认。
用车费用按月结算,《公务用车记录表》经部、处负责人确认,综
管处和财务处审核,领导审批后作为结算凭证。
客户初次来访可送礼品留念,老客户多次来访一般不送礼品。
物品请领单上须注明礼品送出的对象名单,经洲区经理审批后到综合管理处领取。
填写申请表经总经理审批(附表4:业务招待申请单)。
因特殊情况无法获得书面审批的,需通过电话等方式获得口头审批,并事后补办手续。
接待客户一般不得使用名烟名酒招待,招待费用需控制在人均120元以内。
严格按照空调使用管理办法执行,合理控制空调用电。
各员工离开办公室前关闭好电脑及不需使用的公用设施(电灯、复印机、饮水机等)电源。
最后离开办公室的人员须关闭公用设施电源。
不在公司打印私人文件。
没有必要打印的文件用邮件、AM等无纸化办公手段传送。
时间允许的情况下应采用双面打印。
定期将不再使用、无保密要求的单面打印过的文件整理好,放到打印机旁作再生纸利用。
参照QG/ZD《办公用品管理》执行。
商会使馆认证及公证审批单

按照通知,因需赴等地,出差日程、路程安排如下:

说明:凭批准内容预支、报销差旅费

正泰电气国际业务部公务用车记录表

吃饭的发票可以抵扣公司税吗

1、不是任何发票都可以抵扣,收到专用发票或海关增值税发票,运输增值税专用发票,只能是一般纳税人企业才能抵扣,小规模纳税人是不允许抵扣的.

2、吃饭的发票是酒店给的定额发票,交通费发票,只能作为报销用,都不是能抵扣的.

3、国税地税发票有很多种,不过能抵税的就只有"增值税专用发票".要记住一定是"增值税发票"而且是"专用发票",别和"增值税普通发票"搞混了,普票一般是不能抵的,只能连上税金全额入成本或费用.

哪些购进货物的发票进项税额可以抵扣的?

购进货物或应税劳务支付货款、劳务费用的对象.纳税人购进货物或应税劳务,支付运输费用,所支付款项的单位,必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务的单位一致,才能够申报抵扣进项税额,否则不予抵扣.

分期付款方式购进货物的抵扣时间.商业企业采取分配付款方式购进货物,凡是发生销货方是先全额开具发票,购货方再按合同约定的时间分期支付款项的情况,其进项税额的抵扣时间应在所有款项支付完毕后,才能够申报抵扣该货物的进项税额.

1、购货发票(成本发票)

销售或生产的企业从供应商购买材料、商品收到的进货发票(要和公司主营产品相对应得上).

公司每月都有电话费用和上网的宽带费用,记得要对方开发票给公司.发票开具得有自己公司的名称和税号.

平时公司用于购买电脑和打印机、U盘、路由器、鼠标、键盘、A4纸、墨盒、办公文具等用于办公用品都可以要商家开具发票给公司报销做账抵税.

4、加油费、过路费、停车费

用于办理公司业务的用车费用(公司的车或者租车的).

公司人员出差产生的费用发票:火车票、机票、汽车票、车子加油发票、餐费、住宿费、出租车票.

用于公司业务招待的费用发票:餐饮费、礼品费、KTV.

用于公司员工医药费、聚餐费、户外活动费、员工礼品各种福利待遇费用发票.

公司员工在室内外出办理公司业务:打车、公交、地铁、加油等费用.

用于公司经营活动产生的快递费和物流费.

吃饭的发票可以抵扣公司税吗?综合以上所述,根据小编老师整理的内容,其实公司的吃饭的发票一般都是定额的发票的,交通费用的发票也是一样,这个时候吃饭的发票是不可以抵扣进项税的,只能作为报销费用使用的;公司中所有关于报销费用的发票抵扣进项税的都在上文中,相信你们看完后一定会有所帮助的.