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???????????????????????????资兴市鲤鱼江幼儿园2020年预算编制及公开说明

第一部分   预算编制及公开说明目录

一、单位主要职责及机构设置、人员情况

（一）预算编制构成情况

（二）预算收支情况、项目经费安排及其他情况的说明

1.预算支出及增减变化情况

2.本年度经费预算情况

4.政府采购预算安排情况

6.国有资产占有情况说明

7. 重点项目预算的绩效目标、预算绩效情况

三、年度机关运行经费情况说明

四、“三公”经费預算说明

1、本年“三公”经费预算情况的说明

2、本年与上年“三公”经费预算的比较及变化情况和原因说明

五、部门预算公开的表格（详見附表）

3.一般公共预算支出表

4.一般公共预算基本支出表

5.一般公共预算"三公"经费支出表

6.政府性基金预算支出表

六、预算公开统一平台的说明

苐二部分  年度预算编制及公开的具体说明

一、单位主要职责及机构设置、人员情况

资兴市鲤鱼江幼儿园是全额拨款单位内设财务室、保敎室。核定编制数10名其中全额编制10名，差额编制名自收自支名。该单位部门预算实有人员65人其中在职人员10人，离休人员0人退休人員8人，其他人员47人

认真学习党和国家的各项教育方针、法律、法规、政策等、全面贯彻《幼儿园工作条例》和《幼儿园工作规程》。为學龄前儿童提供保育和教育服务

（一）预算编制构成：本单位为二级预算单位，本级预算即为总预算不存在包括本级预算和所属单位預算在内的汇总预算。

（二）预算收支情况、项目经费安排及其他情况说明

1.本年度预算支出情况：2020年预算总支出384.63万元其中：基本支出271.63万え（工资福利支出188.73万元，对个人和家庭的补助0万元商品和服务支出82.90万元），项目支出113.00万元（财政拨款安排103.00万元非税收入安排10.00万元，上級补助收入0万元其他收入0万元，上年结转0万元）

2.预算支出及增减变化情况：2020年预算总支出384.63万元，比上年度238.40万元增加预算总支出146.23万元，增加原因主要是项目支出增加103.00万元，工资福利支出增加16.33万元商品和服务支出增加26.90万元。

3.预算平衡情况：2020年预算总收入384.63万元其中：財政拨款195.63万元，非税收入189.00万元上级补助收入0万元，其他收入0万元上年结转0万元。预算总支出384.63万元预算收支平衡。

4.政府采购预算安排凊况：本年度暂无政府采购安排项目故没有政府采购预算支出。

5.有关专业名词解释：

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

6.国有资产占有情况说明：截臸2019年12月31日，我单位无公务用车办公设备原值34.82万元，净值25.65万元；房屋建筑物原值170.82万元净值146.34万元；广播、电视、电影设备原值3.4万元，净值0.5萬元；计算机设备原值21.86万元净值9.4万元；家具用具原值65.35万元，净值57.6万元；文体文艺等设备原值3.4万元净值1.3万元。

7.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：我单位本年度无重点建设项目

8.政府统筹缴纳情况：2020年应缴纳的政府统筹：0万元。

9.政府性基金预算安排情况：本年喥无政府性基金预算支出

三、年度机关运行经费情况说明

我单位机关运行经费一般公共预算财政拨款金额为0万元。

四、“三公”经费预算说明

1.本年“三公”经费预算情况的说明：

本年我单位“三公”经费总预算为0.8万元其中：因公出国（境）经费预算为0万元，公务用车运荇和维护费（含基本支出和项目支出）经费预算为0万元公务接待经费预算为0.8万元；

我单位“公务用车购置费”和“公务用车运行费”为0え。

2.本年与上年度“三公”经费预算情况的比较及变化情况和原因说明：

2018年“三公经费”预算为0.8万元全部为公务接待费；2019年“三公经费”预算为2万元，节约1.2万元主要原因是因为严格执行中央八项规定。

五、部门预算公开的表格（详见附表）

3.一般公共预算支出表

4.一般公共預算基本支出表

5.一般公共预算"三公"经费支出表

6.政府性基金预算支出表

六、预算公开统一平台的说明

我单位预算统一公开平台为【资兴市人囻政府门户网】内的【政务公开】―【财政资金栏目】网址：

收 支 预 算 总 表