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k3销售出库单_k3怎么做销售出库单_k3销售出库单在哪里_销售出库单模板
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历史上的今天
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过主界面→销售管理→销售出库单，打开销售出库单编辑界面，在这里主要用于制作新的销售出库单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过销售出库单序时簿进行操作，下一节会做具体讲解，销售入库单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。有关单据的基本操作方法请您查看《编制单据的通用说明》一节，此处不再赘述（下同）。需要特别说明的内容如下：',
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库存销售出库单提示单价不能小于0不能生成 0:0:0　用友T6小编
库存销售出库单提示单价不能小于0不能生成库存销售出库单提示单价不能小于0不能生成
问题现象：做销售发货单审核时提示“错误出现在库存系统提供的生成销售出库单服务，详细错误如下：存货机油滤清器-0单价不能小于0，请输入单价”。
问题原因：主要是由于数据中福州仓库中的此存货的结存成本为负造成的（您可以查询存货明细账），而库存中勾选了“销售出库单”自动带出单价，并且来源为“按计价方式取单价”，而存货核算中的零成本出库选项选择了“上次出库成本”，这样取到的是上次的出库成本，而这个成本是为负的，审核时便报上述错误了。
解决办法：请在库存中自动带出单价的单据中，取消自动带出单据“销售出库单”即可。
如果您的问题还没有解决，可以到 上找一下
用友u6教程用友u6教程:
U8.52数量的小数位数U8.52数量的小数位数
U8.52-数量的小数位数自动编号:14237产品版本:U8.52产品模块:销售管理所属行业: 通用适用产品:U852-销售关 键 字:数量的小数位数问题名称:数量的小数位数问题现象:为了计算的精度需要，将数量设为6位，在打印发票单时，数量也会按6位小数打印，即使小数为0的数量，这样打印的单据很乱。希望单据打印时数量的小数位数可以设置。在合计栏数量可以设置是否需要合计原因分析:1、关于销售专用/普通发票的打印显示小数位为两位的问题，可以用以下语句在指定数据库执行（注意提前备份）： --销售普通发票 update voucheritems set numpoint=2 where cardnum in ('13') and carditemname='数量' --销售专用发票 update voucheritems set numpoint=2 where cardnum in ('07') and carditemname='数量' 关于合计栏目的设置，可以在解决方案:1、关于销售专用/普通发票的打印显示小数位为两位的问题，可以用以下语句在指定数据库执行（注意提前备份）： --销售普通发票 update voucheritems set numpoint=2 where cardnum in ('13') and carditemname='数量' --销售专用发票 update voucheritems set numpoint=2 where cardnum in ('07') and carditemname='数量' 关于合计栏目的设置，可以温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
个体户符合标准的是否认定为一般纳税人？ 个体户符合标准的是否认定为一般纳税人？
　　问：应税销售额超过新标准的个体工商户，是否应当按照《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则的有关规定向主管税务机关申请一般纳税人资格认定？　　答：根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（中华人民共和国国务院令2008年第538号）规定：
个人销售房改房买卖双方纳税政策 个人销售房改房买卖双方纳税政策
小王1999年8月在广州市区购买了一套建筑面积为85平方米的房改房。该套房改房标准面积按经济适用房价格计算并支付的房价款为50万元，超标准面积实际支付的房价款为10万元，按规定向部门(或原产权单位)交纳的所得收益10万元，共计70万元。此外缴纳契税1.05万元，支付装修费12万元，实际支付住房按揭贷款利息1万元。契税完税证日期为日，房屋产权证日期为日。房屋产权证上的产权人姓名为小王本人，小王后来又自购一套商品房。2012年4月小王将此房以110万元卖给小李，此住房是小李家庭唯一住房，小李户籍在广州。经地税机关评估110万元的申报价格合理。小王能够提供售房合同、购房合同、购房发票、装修发票、契税完税凭证等扣除凭证。 　　小王和小李分别要缴纳哪些税费？ 　　（一）卖方小王需要缴纳，免缴纳及附加，暂免缴纳土地和印花税。 　　1. 营业税及附加 　　具体视交易房产类型和购买年限而有不同的规定。 　　（1）房产类型：本例中，交易住房同时符合以下条件：A. 住宅小区建筑容积率在1.0以上；B. 单套住宅套内建筑面积120平方米以下或建筑面积144平方米以下；C. 实际成交价款低于同级别土地上住房平均交易价款的1.44倍以下，因此该房产属于普通住房。 　　（2）购买年限：对产权来源为购买、产权交换（含拆迁补偿）、赠与（非直系、赡养关系）的，以房屋产权证或契税完税证上注明的时间孰先确定其购买房屋的时间。本例中以契税完税证日期日作为购买时间的开始，至2012年4月房屋销售，购买时间已超过5年。 　　综合房产类型和购买年限，本例符合以下优惠政策：个人将购买超过5年（含5年）的普通住房对外销售的，免征营业税。因此，小王不需缴纳营业税及其附加。 　　2. 土地增值税和印花税 　　个人销售住房暂免征收土地增值税和印花税。 　　3. 个人所得税 　　由于该房产不是唯一的家庭生活用房，不能享受免征个人所得税优惠政策。小王能够提供合法、有效的售房合同、购房合同和房产原值凭证等证明材料，可据实征收个人所得税。应额＝（转让房产收入额－房产原值－合理税费）&20%。 　　其中，已购公有住房的房产原值为原购公有住房标准面积按当地经济适用房价格计算的房价款，加上原购公有住房超标准面积实际支付的房价款以及按规定向财政部门(或原产权单位)交纳的所得收益及相费。 　　房产原值＝000+00＝710500元 　　合理税费是指小王转让住房时实际缴纳的营业税、城市维护建设税、教育费附加、土地增值税、印花税等税金，以及按照规定实际支付的住房装修费用、住房贷款利息、手续费、公证费等费用。其中： 　　（1）支付的住房装修费用。小王能提供实际支付装修费用的统一发票，并且发票上所列的是小王的姓名，经税务机关审核，装修费用可以扣除，但已购公有住房和经济适用房的最高扣除限额为房屋原值的15%。 　　装修费用最高扣除限额＝%＝106575元 　　（2）支付的住房贷款利息。小王向贷款银行实际支付的住房按揭贷款利息1万元，可以凭贷款银行出具的有效证明据实扣除。 　　合理税费＝营业税及附加+住房装修费用+住房贷款利息＝0+00＝116575元 　　应缴纳个人所得税＝（转让房产收入额-房产原值-合理税费）&20%＝（500-116575）&20%＝54585元。 　　纳税提示： 　　1. 存量房交易中有多个税种是采取扣除式的差额征税方法，为保证征税的真实性和公平性，请纳税人务必妥善保管好购房发票、完税凭证等扣除凭证，提交税务机关审核通过后才能在税前据实扣除。 　　2. 在以据实征收方式缴纳个人所得税时，除已购公有住房外，其他类型房产的原值按《国家税务总局关于个人住房转让所得征收个人所得税有关问题的通知》（国税发〔号）中的有关规定确定。 　　3. 个人所得税据实征收可扣除合理税费中，公有住房和经济适用房的装修费用最高扣除限额为房屋原值的15%；商品房及其他住房的装修费用最高扣除限额为房屋原值的10%。 　　4.个人所得税据实征收可扣除合理税费中，按照有关规定实际支付的手续费、公证费等，凭有关部门出具的有效证明据实扣除。 　　（二）买方小李应缴纳契税，暂免缴纳印花税。 　　1.契税 　　本例中，交易房产属于普通住房。小李能提供房地产管理部门开具的《个人名下房地产登记情况查询证明》，并能出具《唯一住房诚信保证书》，证明交易住房属于家庭唯一住房，符合以下优惠政策：个人购买90平方米及以下普通住房，且该住房属于家庭唯一住房的，减按转让收入的1%征收契税。 　　应缴纳契税＝成交价格&1%＝%＝11000元 　　2.印花税 　　个人购买住房暂免征收印花税。
存货自由项录入问题 存货自由项录入问题
U8知识库问题号:10880解决状态:临时解决方案软件版本:8.60sp软件模块:合同管理行业:通用关键字:存货自由项适用产品:U860SP—-合同管理问题名称:存货自由项录入问题问题现象:在合同管理模块里，在合同标的里设置了存货自由项，录入时提示存货档案不存在，只有在自由项的档案里都加完了才能在合同里选择，因为其他的模块都可以直接在自由项里录入，不用在档案里先录入，问题原因:需求问题解决方案:“支持合同可以直接在自由项里录入，不用在档案里先录入” 已经通过补丁Contract.dll 在860和860sp两个版本中解决。补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
存货核算单据记账提示“Run-time error 5” 存货核算单据记账提示“Run-time error 5”
U8知识库问题号:13041解决状态:临时解决方案软件版本:8.52软件模块:存货核算行业:通用关键字:单据记账适用产品:852问题名称:存货核算单据记账提示“Run-time error 5”问题现象:客户端存货核算单据记账提示“Run-time error 5”(实时错误5，无效的进程或参数)问题原因:同解决方案解决方案:将客户端的区域设置改为Chinese(PRC)即可。问题原因为，存货单据记账时，选取单据需打上√标记，非中文环境无法识别双字节符号补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
子件有10个库存，为啥我有勾选考虑现存量，与不考虑现存量都是一样的运算结果呢 子件有10个库存，为啥我有勾选考虑现存量，与不考虑现存量都是一样的运算结果呢[]
库存管理的现存量查询中是显示10个可用量吗，如果现存量是10，可用量是0也是不考虑的。@服务社区赖海芳:是10@汕头T369:你打开运算过程查看，过程查看中双击这行最后一个单元格进入详细的界面，根据这个界面的数据分析@服务社区赖海芳:可以截图么。？
T+专业版退货能按不同付款方式退吗？比如我有代金券这种付款方式，退货的时候能按多付款方式退，我销售时候是人民币和代金券 T+专业版退货能按不同付款方式退吗？比如我有代金券这种付款方式，退货的时候能按多付款方式退，我销售时候是人民币和代金券[]
您好，可以的。怎么操作，前台退货直接就退了退货的时候，按F6选择结算方式，进地退货。
【用友t6视频教程下载】用友t6视频教程下载:
U8.61销售发票输出至txt格式后小数位从6位变成了3位U8.61销售发票输出至txt格式后小数位从6位变成了3位
U8.61-销售发票输出至txt格式后小数位从6位变成了3位自动编号:16504产品版本:U8.61产品模块:销售管理所属行业: 通用适用产品:U861----销售管理关 键 字:输出问题问题名称:销售发票输出至txt格式后小数位从6位变成了3位问题现象:销售发票原单价小数位为6位。销售发票输出至txt格式后小数位从6位变成了3位。原因分析:质量问题解决方案:补丁 printcontrol.ocx 解决温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
生产型一般纳税人，有自主出口权，来料加工国内购买部分辅料能退 生产型一般纳税人，有自主出口权，来料加工国内购买部分辅料能退
问题答复：
您好： 　　您在我们网站上提交的纳税咨询问题收悉，现针对您所提供的信息简要回复如下： 　　根据国家税务总局《关于印发&出口货物退（免）税管理办法&的通知》【国税发[1994]31号】的规定：出口企业以来料加工贸易方式免税进口原材料，零部件后，凭海关核签的来料加工进口货物报关单和来料加工登记手册向主管其出口退税的税务机关办理来料加工免税证明，持此证明向主管其征税的税务机关申报办理免征其加工或委托加工货物及其工缴费的增值税，消费税。免税产品出口其辅料进项税不能退税，应计入产品成本。 　　上述回复仅供参考。有关具体办理程序方面的事宜请直接向您的主管或所在地税务机关咨询。 　　欢迎您再次提问。
生成凭证时，系统会出现，找不到PZ.xtr，请与供应商联系的 生成凭证时，系统会出现，找不到PZ.xtr，请与供应商联系的
通知识库问题号:18987适用产品:商贸通软件版本:商贸通财务增强包软件模块:总账问题名称:生成凭证时，系统会出现，找不到PZ.xtr，请与供应商联系的问题现象:在商贸通里面，点击生成凭证时，系统会出现，找不到PZ.xtr，请与供应商联系的，补丁里面有这个文件，请问要将PZ.xtr文件拷到哪里呢？问题原因:-关键字:解决方案:请PZ.xtr复制拷贝到*:/商贸通标准版/客户端程序文件夹下面行业:补丁编号:解决状态:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
已审核的凭证怎么删除吗
【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】
1、用友软件取消凭证审核步骤，依次打开总账系统→填制凭证，如下图：
年末结账增值税
一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
请问我使用的是移动平均法，实时计价，产品成本分摊怎么处理啊产品成本分摊在库存核算下的产品成本录入工具或产品成本分摊进行操作与计价方式无关关键是在录入工具中分摊时候提示参考总成本为零 无法分摊什么问题
急！请到存货档案界面录入参考成本
工资薪金及三项费用的纳税调增和调减问题原因分析：软件中有几个地方要注意如实填写.问题解答：1,文件菜单“企业基本情况”下的“开业日期”准确填列；2,工资相关信息—“企业职工平均人数”一定输对，“其中：工会、福利人员人数中”要视情况，有则填，没有则不填，正常情况下“其中：工会、福利人员人数中”不等于“企业职工平均人数”；3,“实际发放的工资总额”：填列本会计期间企业实际发放的工资总额；“其中：工会、福利人员工资”：填列实发工资中的工会、福利人员工资，正常情况下
不等于“实际发放的工资总额”“工会经费拨缴款收据金额”： 填列工会组织开据的《工会经费拨缴款专用收据》金额；4,“本期财务数据录入” —资产类“在建工程—工资－福利费
—成本类“生产成本—工资—福利费”“制造费用—工资—福利费”—损益类“营业费用—工资—福利费”“管理费用—工资—福利费”
用友T6软件查询外币金额式账表时对方科目不显示查询外币金额式账表时对方科目不显示
查询外币金额式账表时对方科目不显示原因分析：该问题属于客户使用问题，可以通过不勾选“按对方科目展开”就可以解决问题。问题解答：解决方法：可以不勾选“按对方科目展开”，也可以在账表中查看到对方科目编码
用友T6软件查询明细账无法选择科目查询明细账无法选择科目
查询明细账无法选择科目原因分析：计算机的显示分辨率有问题导致的。问题解答：在计算机桌面上右键“属性”--“设置”，调整电脑的分辨率为即可。
用友T6-企业管理软件采购管理中“请购比价生单”如何操作？用友T6-企业管理软件采购管理中“请购比价生单”如何操作？
问题版本:用友T6-企业管理软件V6.1问题模块:采购管理适用产品:T6系列问题现象:用友T6-企业管理软件采购管理中&请购比价生单&如何操作？问题答案:请购比价单：根据请购单的待购数量，可结合供应商存货价格表，进行比价采购，生成采购订单。操作步骤：（1）进入请购比价生单界面，显示过滤界面。（2）输入过滤条件，按〖过滤〗可过滤出符合条件的采购请购单列表；（3）点击〖选择〗，则选择当前行；（4）按〖比价〗系统自动进行比价，并将供应商存货价格表中该存货最低进价的供应商及其单价、税率带入；如无则不带入。（5）按〖生单〗，则系统将所有已选择的请购单行生成采购订单，其中按照存货是否受托属性，分别生成普通、受托两种业务类型的订单。
在往来单位收款统计里的一张收款单，现在想把它去掉，是直接填制一张负的收款单吗？还是点红冲？ 在往来单位收款统计里的一张收款单，现在想把它去掉，是直接填制一张负的收款单吗？还是点红冲？[]
您好，两种方式都可以。
U8.52销售现存量与其他模块现存量相差很大U8.52销售现存量与其他模块现存量相差很大
U8.52-销售现存量与其他模块现存量相差很大自动编号:15513产品版本:U8.52产品模块:销售管理所属行业: 通用适用产品:U852----销售管理关 键 字:销售现存量问题名称:销售现存量与其他模块现存量相差很大问题现象:销售模块现存量查询还不准确，与其他现存量相差很大，经过分析得出销售现存量仓库如：原材料库，大部分存货没有在表中显示出来，导致总的仓库汇总现存量总值远小于其他模块的按仓库汇总后的现存量，不知什么原因！ 另外，辅计量单位问题仍然没有解决，大部分存货的辅计量没有在表中显示出来。原因分析:由于计量单位设置中，固定换算率的计量单位组丢失了辅助计量的顺序序号，导致查询出错。解决方案:在查询分析器中执行下面语句，针对错误帐套执行，以添加序号。（脚本只针对发送过来的帐套有一个辅计量单位的情况适用） update a set inumber=1 from ComputationUnit a left join computationgroup b on a.cgroupcode=b.cgroupcode where igrouptype=1 and bmainunit1温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
U8.52销售管理系统结帐月只有10月后的三个月-U8.52销售管理系统结帐月只有10月后的三个月
U8.52-销售管理系统结帐月只有10月后的三个月自动编号:15129产品版本:U8.52产品模块:销售管理所属行业: 通用适用产品:u852关 键 字:销售管理系统结帐月只有10月后的三个月问题名称:销售管理系统结帐月只有10月后的三个月问题现象:一帐套从2004年10开始建立,销售管理系统单独使用,2004年度帐目因故未能处理完,所以2005年只是进行了年度帐的建立而没有进行年度结转.2005年1月销售系统结帐时发现,可结帐月只有2005年10月开始的最后三个月,无法进行第一个月的结帐处理.原因分析:既然是结帐月份出了问题,我第一反应是会计期间表UA_PERIOD中的记录出错,打开查看,一切正常.又想是结帐方面的问题,会不会跟结帐状态表GL_MEND有关呢?用SQL打开一看,又是一切正常.再查看UA_ACCOUNT_SUB,也没有发现什么什么异常解决方案:打开企业门户,查看系统启用,销售系统的启用日期是日,从月份上来看,正好是2005年销售系统结帐月开始的时间!打开帐套参数表ACCINFORMATION,筛选销售部分的记录,发现里面记录的日期与操作界面上也是一致的.如果把该日期改为日,会不会有用呢?
说做就做,马上将该表中的启用会计期间,启用自然日期等3条记录均改为日,再打开销售系统进行月末结帐,久违的12个月齐齐出现了!
产生这个问题的原因尚不清楚, 但是新年度帐建立时,温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
请问，报溢单不能输入单价金额为什么？还有期初数量录少了，现在不能出库了，怎么办？ 请问，报溢单不能输入单价金额为什么？还有期初数量录少了，现在不能出库了，怎么办？[]
您好，报溢单提取的是库存成本均价，单价是不能修改和录入的。您直接输入数量过账即可@服务社区李珊:期初不够了，那这样做报溢单是可以的是吧@bjtysdwy:可以的@服务社区李珊:恩，谢谢@bjtysdwy:不客气的，客户支持部全体工程师祝您平安夜平安快乐！[/微笑]
请问，记帐宝过到新的年度怎么弄？是要重新建立一个新的帐套吗？ 请问，记帐宝过到新的年度怎么弄？是要重新建立一个新的帐套吗？[]
您好，再软件登录界面将登录日期改为2016年日期，确定，会提示您是否新建2016年年度帐，您点击是，进去之后点击初始化，录入期初余额中点击编辑，结转上年数据即可好的，谢谢@冰冰NvU:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]
用友T6软件如何使用年度帐恢复数据如何使用年度帐恢复数据如何使用年度帐恢复数据原因分析：“帐套备份”是对当前帐套的所有年度所有数据信息进行备份，需要系统管理员admin身份登陆系统管理操作，使用“帐套备份”功能备份出的文件对软件和计算机没有任何要求，完全新安装的软件就可以直接恢复，所以我们建议用户在备份数据时尽量使用“帐套备份”；“年度帐备份”是对所选某一帐套的某一个年度单独进行备份，需要某一帐套的帐套主管身份登录，使用“年度帐备份”备份出的文件对于完全新安装的软件不能直接恢复，而需要有帐套信息支持才可以恢复。比如使用年度帐备份将002帐套的2009年度备份，现在想恢复这些信息的话，前提条件是当前计算机上的用友通软件中存在002帐套。问题解答：假如在重装电脑以前对002帐套使用的是“年度帐备份”，在重装系统以后无法直接恢复，此时我们可以首先在系统管理下使用admin管理员新建一个002帐套，建好以后再使用帐套主管登录系统管理，进入002帐套，在年度帐菜单下选择“年度帐恢复”，此时可以使用之前的备份文件进行恢复。
用友T6软件报表关键字重叠如何调整_1报表关键字重叠如何调整报表关键字重叠如何调整原因分析：见解决方案问题解答：将报表切换到格式状态，点击数据-关键字-偏移，负值为向左便宜，正值为向右偏移。
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第4章 销售管理
4.2 初始化设置
4.3 日常业务处理
基础资料、初始化设置和系统设置完成，可以进行日常的业务处理，日常业务处理包括各种销售单据录入、查询和修改等操作，以及根据录入的各种单据，查询相关报表，以对企业的销售状况作出预算和分析处理。
4.3.1 可视化处理
销售订单可视化管理功能以甘特图的形式，计划和跟进订单执行过程中各个业务处理步骤情况，如开始时间、结束时间、完成状态等。
1. 订单图形观察设置
是对要观察的对象进行方案设置。
2 订单图形观察
是对要进行观察的销售订单，建立销售订单观察方式，及计划各个业务步骤开始时间和完成时间。
3. 订单日常监控
跟踪每个订单各业务步骤实际的开始时间和实际的完成时间和完成状态。
4.3.2 模拟报价
做为企业通常需要根据产品结构，进行料、工、费的模拟计算，再加上合理利润给客户进行报价。
模拟报价的基本流程是：建立工序资料 - &模拟BOM –&再选择要报价的物料-&选择报价方式 - & 报价单生成
4.3.3 合同
销售管理系统下的合同管理主要是针对应收类合同的管理，可以完成合同的新增、审核、修改和打印等操作，并根据录入的合同资料，以及该笔合同的执行情况，可以查询到合同金额执行明细表、合同执行情况汇总表、合同金额执行汇总表和合同到期款项列表。
1．合同新增
只有当合同档案录入系统中，才能跟踪合同执行情况，已达到相应的管理要求。合同新增是参照与客户签署的纸质合同资料录入系统，以供合同档案管理。
合同变更：在企业日常业务中，有些合同档案需要更改相应的项目称为合同变更，合同变更主要是针对数量、单价、折扣率和税率的变更，变更的前提是针对已审核后的合同。
合同关闭、打开：合同关闭是指该编号的合同已经执行完成，或者以后该合同已经不能再被其他单据做源单据引用；合同打开是指将已关闭的合同重新启用，处于打开状态的合同可以被其他单据做源单据引用。
2.合同金额执行明细表、执行情况汇报表、执行汇总表
本报表是查询合同在执行过程中，每一阶段的金额情况，要查询执行金额情况的前提是：必须该合同号在以后的相关单据有被引用，如有被销售订单、销售发票和销售出库等单据引用，才能查询到合同金额执行明细表。
3.合同到期款项列表
本报表是查询合同收款计划已经到期情况。
4.3.4 销售报价单
销售报价单是将对客户进行报价的资料进行管理，以备随时查询，审核后的销售报价单可以被销售订单引用，销售报价单可以按不同数量进行报价，在被销售订单引用时，系统根据所录入的销售数量获取销售报价的价格资料。
销售报价单类似销售合同，审核后的销售报价单可以被销售订单引用。销售报价单可以按不同数量阶段进行报价，在被销售订单引用时，系统根据录入的销售数量获取销售报价的价格资料。
销售订单录入帐套中，主要是为了在以后时间里查询到某个客户在某个时间段购买某个产品的价格情况，这样方便在及时材料成本下重新核算最新的、适当的报价方案。
1.销售报价单手工录入
2.销售报价单维护
销售报价单维护功能具有强大作用，可以在该功能下新增、修改、删除、审核和作废等操作。
销售报价单作废表示该编号的销售报价单已经不需要使用，不能再被其他单据所引用。
3.销售报价单-生成销售订单
销售订单与销售报价单的方式有两种，一种是由销售报价单直接生成销售订单；另一种是在录入销售订单时，选择销售报价单作为源单据后，在选择由哪些报价单生成销售订单。两种方式达到的目的一样，不过操作方式不同。销售报价单生成销售订单的前提是该报价单已经审核。
通过下推方式生成订单，只是修改了数量，其他信息，如产品信息和价格信息等都是自动引用，这样大大提高了处理效率，这是参考引用的效果，也是ERP软件的重要特点之一。
4.3.5 销售订单
销售订单的下达表达相关的销售报价单和合同资料客户已经确认，企业需要下达销售订单传递到各相关部门，各部门根据接受到的销售订单信息，准备好生产和发货准备工作。
销售订单既可以根据销售报价单或合同资料生成，当系统中没有相关的销售报价单和合同资料时，则销售订单可以手工录入。
销售订单是将客户采购我们公司产品信息录入ERP系统中，作为销售发货凭据和收款凭据依据。
销售订单的录入方法有两种：一种是直接手工录入，另一种是参照“销售报价单”录入。
1.销售订单录入
2.销售订单基本操作
3. 销售订单变更
销售订单变更功能是针对已经审核后的销售订单进行变更处理，变更时主体内容不能变更，即该笔订单的客户、所定产品不能变更，指对数量、单价、税率和交货日期进行变更。变更与修改不同的是，变更时针对已经审核后的销售订单，而修改是针对未审核的销售订单。
4. 销售订单锁库、解锁
在按订单生产的企业或按项目管理物料的企业，为保证具有较高优先级的订单及时出库，需要为这些订单分配库存，以防其他订单先使用，即锁库。锁库的条件为以下几种。
A．只能对已审核并且未执行的销售订单进行锁库；
B．以锁库的销售订单不能反审核或进行订单变更；
C．锁库数量必须小于制定仓库的有效库存（即现在库存量减去已锁库数量）；
D．一行物料只能锁库一次；
5. 销售订单– 生成其他业务单据
审核后的销售订单可以作为源单据生成多种业务单据；可以生成采购申请单，并且在采购模块中查询和调用所生成的采购申请单；可以生成销售发票，传递到“应收款管理”模块，以供调用和查询。
6. 销售订单统计报表
销售订单统计报表是查询在满足条件下根据某个“汇总项目”所汇总的统计报表，可以查询某个客户在一定时间段内的销售订单汇总情况，查询某种物料类别在一定时间内的汇总情况，汇总条件和过滤可以任意设置。
7. 销售订单执行情况汇总表、明细表
销售订单执行情况汇总表是查询满足条件的某个汇总项目下的执行情况，可以查询到订单数量、发货数量和尚未出库等信息。
“销售订单执行情况明细表”是查询销售订单执行情况的明细报表。
8. 订单预评估表
销售订单预评估报表是以物料为对象，在接销售订单前，对订单进行评估（包括成本、库存数量、交货期及预估价等），以确定是否具有经济利益，能否按照订单上的日期及时间交货。本表实现对订单成本、现有库存、预计库存、预估价进行计算和查询功能。
9. 虚拟物料订单统计表、订单批次跟踪表
虚拟物料订单统计表是针对虚拟物料，按客户反映的每张销售订单的执行情况的报表。
所谓执行是指针对反映虚拟物料的销售订单，通过直接关联销售出库单、或者通过关联发货通知单、再关联销售出库单的间接关联方式，显示货物的订货和实际出库数量，进行比较并显示其中的差异。如果企业进行分销管理业务操作，还要包括销售订单关联发货通知单、在关联其他出库单这种集团内部调拨业务的间接关联方式。
虚拟物料订单统计表是订单执行管理的特殊形式的反映，也是对虚拟物料的订货执行结果的详细体现。
订单批次跟踪表主要是统计销售订单的生产执行情况，可以针对销售订单，反映销售订单的生产和物料领用情况，对于配置类物料，可以区分不同的客户BOM的执行情况。
10. 销售订单全程跟踪
销售订单全程跟踪是在同一个窗口中显示销售订单的各个环节执行情况，包括订单发货情况、销售出库情况、销售开票情况、销售收款情况、订单是否下达了生产任务等多个环节，并提供了每个环节的执行汇总信息和详细的关联的单据信息，非常方便企业的订单跟踪人员或销售管理人员快速掌握订单的全面情况，及时的进行计划生产和提供高效的客户服务。
4.3.6 发货通知
销售发货通知单是销售部与仓库之间的信息传递纽带，当销售部根据销售订单上的交货日期确认需要给客户发货时，填写一张发货通知单传递到“仓库管理”模块，当仓库管理员接收到发货通知单后，在根据发货通知单填写“销售出库单”单据。
发货通知上的物料是否能够保证仓库有足够的数量出库，销售人员可以在及时库存查询。
销售发货通知单可以作为源单据生成销售出库单、销售退货通知单和调拨单。
4.3.7 销售出库
销售出库单也就是送货单，是在仓库管理员接收到销售部发货通知后，确认仓库有该产品，并且库存数量符合销售部需求时填写的一张出库单据。销售出库单有两种，一种是蓝字出库单，另一种是红字出库单，红字出库单是蓝字出库单的反向单据，代表物料的退回。
销售出库单一般是由仓库管理员填写，然后由销售部业务员签字后才能从仓库发货。
1.销售出库单的录入
“红字”销售出库单的录入方法是先单击工具栏上“红字”按钮，这是窗口右上角显示“红字”字样，表示当前处理状态为红字单据录入，红字单据的录入方法同蓝字出库单录入方法。
2.销售出库单的基本操作
3.销售出库单的拆单和合并
在实际业务处理的过程中，处于以前期间或当前期间的单据可能会因为分期收款、或开发票时间造成某些销售出库单的部分数量必须分期处理等原因，一张单据不可能在同一期间作为销售成本。比如，企业有可能月末统一开一张发票，这张发票平不一定包括前几次的所有送货。但是仓管是在发货的时候就录入单据，也就是说出库单上的记录可能比发票上的要多，因此系统提供了销售出库单的拆分和合并处理功能。出库单拆单是便于将需要在本期勾稽的部分拆分出来，从而解决上述实际销售业务问题。
拆分和合并条件
进行拆分的销售出库单必须是已审核的单据；
进行拆分的销售出库单必须是尚未核销的单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单核销；
进行合并的销售出库单必须是以前拆分的子单；
进行合并的销售出库单必须是尚未核销的单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的销售出库单核销；
进行合并的销售出库单必须是未记账单据；
一张销售出库单拆分成两张单据的单据头除单据号码外完全相同，拆分后，被拆分的单据减去拆分部分成为母单，单据号码不变，可继续拆分，拆分出的数量形成的单据成为子单，不能再拆分，在原单据号后加A标记，母单继续拆分后，子单据编号加B、C，如此类推。单据体中除数量、金额可变动外，其他内容计量单位均不变。
拆分单据后，对被拆的母单和拆出的子单有如下影响：
已拆分的销售出库单不能反审核；
已拆分的子单的母单还可以在执行拆分操作；
已拆分的子单不能执行拆分操作；
4.销售出库单的核销
系统提供红字和蓝字销售出库单的核销和反核销；
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5.销售出库单生成发票
销售发票是财务核算对客户的收款凭证，在“销售管理”录入正确的发票信息后，系统会自动将发票传递到“应收款管理”模块，经审核后挂客户的“应收账款”。销售出库单可以生成销售专用发票和销售普通发票。
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6.销售出库汇总表、销售出库明细表
销售出库单汇总表可以查询在某个时间、某些物料范围中，客户范围和何种销售方式、然后根据何种汇总进行汇总销售出库汇总表，通过汇总表可以查询到出库数量、出库成本、出库金额和销售发票的开票情况。
4.3.8 销售发票
销售发票可以处理销售专用发票（增值税发票）和普通发票，并可以进行销售发票与销售出库单的勾稽。销售发票可以有销售出库单、销售订单和合同等源单生成。
1.销售发票录入
2.发票基本操作
3.勾稽与反勾稽
4.核销与反核销
5.销售收入统计表、客户单位销售情况明细表、销售退货统计表
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4.3.9 退货通知
退货通知单是处理由于某种因素，如质量因素，拉延交货期因素等，客户将销售货物退回的业务单据，是发货通知单的反向操作单据。作为发货通知单的反向执行单据，可以作为红字销售出库单的源单据，执行退货操操作。
退货通知单是作为销售部与仓库之间的信息传递单据，一般由销售部填写后，仓库根据退货通知单生成红字销售出库单。
退货通知单可以由销售发票和销售发货单作为源单生成。退货通知单可以作为源单据生成销售出库单，生成出库间是“红字销售出库”单
4.3.10 费用发票
销售费用发票主要用来处理销售过程中产生的费用，如运输费用、报关费用等。销售费用发票包括“应付费用发票”和“应收费用发票”两种，其中应付费用发票用于处理销售时由销售方支付销售费用情况；应收费用发票用于处理由销售方代垫运费或由销售方提供运输或服务的情况，该发票是作为该客户的应收款管理。
发票类型为应付费用发票、采购方式为赊购的销售费用发票保存时直接传递到“应付款管理”系统，生成其他应付单，现购的采购费用发票不传递到应付系统；发票类型为应收费用发票、销售方式为赊销的销售费用发票保存时直接传递到“应收款管理”系统，生成其他应收单；现销的销售费用发票不传递到应收系统。
费用发票也分为蓝字发票和红字发票，红字发票是蓝字发票的反向单据，代表费用退回，两者数量相反，但内容一致。
1.费用发票录入
2.费用发票基本操作
3.费用发票汇总表、费用发票明细表
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4.4 销售报表分析
金蝶K3除了提供基本报表查询功能外，还提供了强大的报表分析查询功能，可以分析销售毛利润、产品销售增长分析和信用额度分析等分析报表，并且可以自定义“查询分析工具”
4.4.1 报表分析
报表分析可以查询销售毛利润表、产品销售增长分析表、产品销售流向分析表、产品销售结构分析表，信用数量分析表、信用额度分析表、信用期限分析表、委托代销清单和分期收款清单。通过报表分析可以为领导层做出决策时提供有力支持。
1.销售毛利润表
2.产品销售增长分析表
3.产品销售流量分析
4.产品结构销售分析
5.其他销售分析报表
6.查询分析工具
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4.4.2 库存分析
在日常销售工作中，销售人员需要对库存产品进行了解，根据产品的库存状态对客户的询问进行相应的回答。
1.即时库存查询
2.库存状态查询
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