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答：是不是第二集？
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支付订阅下年度报刊杂志费1200元。3 T3 b. K( |2 y& G, ?% u. p1 i& x( @$ i+ V
& & 报纸订阅费 借:待摊费用——报刊订阅费 1 200# r' G9 g- I' [. S0 T: \
& &&&贷:银行存款——工商银行 1 200&&U' h3 @$ z. s* ~# t3 E
日期:(银付)& a# L. P5 P0 C
& & 内容:20日开出转帐支票一张，向希望工程基金捐款10000元。
& & 向希望工程捐款 借:营业外支出 10 000&&g6 {6 e3 F5 ~& x
& &&&贷:银行存款——工商银行 10 0009 A2 d' y/ v' d% [; x7 [0 E: E# F. o8 U+ C+ e
日期:(银付)/ J8 S+ X- V, d8 F7 k&&W! w
& & 内容:21日收到工商银行转来的电信局专用托收凭证，付讫本月电话费3600元。 支付电话费 借:管理费用——电话费 3 600/ L* k! R- v, K: C4 L
& &&&贷:银行存款——工商银行 3 6000 w% E6 h8 s&&T
日期:(银付)2 H&&f3 ~: R, U7 |& w, F& O& _
& & 内容:22日收到工商银行转来自来水公司专用托收凭证，付讫水费5600元。水费的分配比例为:加工车间60%;装配车间20%;机修车间10%;管理部门10%。8 F7 ?- K* n. s&&w! k1 w5 w# ~1 X4 D! U+ ]0 i: n4 \
1/7页. J6 E8 ?+ p6 O/ r/ G" W2 w- b2 X; G. p( i1 D, G2 Q
支付水费 借:生产成本——辅助生产 560
& &&&制造费用——加工 3 360
& &&&制造费用——装配 1 1202 B) u+ a4 x* K2 u. }* k
& &&&管理费用——水费 5603 \( J0 V; A3 ^$ C% v% W: q* h
& &&&贷:银行存款——工商银行 5 600! {+ H3 Z. O& Q1 J3 s* _3 P7 S( T7 b% X+ K+ \; v$ f
日期:(银付)) @7 E( v: q! P& C/ t- [7 G0 R5 l3 m7 O
& & 内容:22日收到工商银行转来供电局公司专用托收凭证，付讫款项22400元。电费的分配比例为:加工车间50%;装配车间20%;机修车间20%;管理部门10%。
& & 支付电费 借:生产成本——辅助生产 4 480
& &&&制造费用——加工 11 200
& &&&制造费用——装配 4 480
& &&&管理费用——电费 2 2401 }* W- [& x6 P1 Y! y7 v; d. ^: O: z6 y
& &&&贷:银行存款——工商银行 22 4008 R- E9 R" b/ P, h$ H
日期:(转帐)
& & 内容:23日根据实存、账存报告单反映，辅助材料盘亏1230元。% u# D( e( q! a7 C8 i3 N, \; C. b& }. z6 Z! n6 _! q- h
& & 辅助材料盘亏 借:待处理财产损溢 1 230% `- I6 ~0 v2 @2 B) \2 P
& &&&贷:原材料——纸箱 1 230% j/ v/ W; t* b* S
日期:(现付)* H7 P0 \$ l1 ^1 d8 F8 {$ ^* Z% o5 u4 b$ d" S
& & 内容:24日行政科职工王佳报销医药费300元，报销比例80%，现金付讫。 报销医药费 借:应付职工薪酬 240: K$ d' `& ]2 }
& &&&贷:库存现金 240
日期:(转帐)
& & 内容:25日开出为期2个月的无息商业承兑汇票，抵付前欠江苏益恒公司购货款260000元。 开出商业汇票偿付前欠款 借:应付账款——江苏益恒公司 260 000: g5 z+ Q7 A, x9 R9 v) d& O- [; z
& &&&贷:应付票据——商业承兑汇票 260 000) ?: I) [9 P7 b4 X& X, |
日期:(现付)( B5 A&&O. b+ S' T% @8 ^
& & 内容:26日供销科职工王建兵报销联系业务市内交通费284元，出纳以现金付讫。 报销交通费 借:管理费用——交通差旅费 284; F0 _5 X( y4 W' D5 s0 y2 s* w
& &&&贷:库存现金 2849 [0 S9 Y3 b8 Q- \0 D&&|; P7 {
日期:(转帐). E& l% F! q, |&&c- [- X
& & 内容:27日开给南昌恒丰百货公司增值税专用发票一张，货已发出(货款尚未收到) 27日开给南昌恒丰百货公司增值税专用发票一张，货已发出(货款尚未收到)
& & 销售产品 借:应收账款——南昌恒丰百货公司 1 029 600
& &&&贷:主营业务收入——保温瓶(8#) 480
r* O% T; F
& &&&主营业务收入——保温瓶(5#) 400 0008 c1 x9 y% y) J; S" _
& &&&应交税费——应交增值税(销项税额) 149 600& n& I/ d% |4 R( q
日期:(银付)
& & 内容:28日购入联想电脑10台，价款共计80000元，增值税13600元，共计93600元，款项用转帐支票付讫，计算机交行政办公室使用。; R* N+ C# d" N
2/7页7 J&&l' |$ A. ?&&`( J- u( c% r7 d% ^
购买电脑 借:固定资产 93 600
& &&&贷:银行存款——工商银行 93 600! V4 C2 {9 k5 _* h0 z. N/ `' e% G' T) {* N
日期:(银付)) r3 _; n! K&&i6 w
& & 内容:29日归还到期借款本金100000元和利息2400元(前已计提利息2000元)。 归还短期借款本息 借:短期借款——流动资金借款 100 000
& &&&财务费用——利息费 400! a* A) G9 G) \
& &&&预提费用——预提短期借款利息 2 0006 X+ C' t$ d7 L; n
& &&&贷:银行存款——工商银行 102 4003 O; e/ R. O( j$ p) o
日期:(转帐0008)# A2 {8 c& q3 V7 ^9 y( V% q3 O6 p- Q$ I! O&&l6 w5 r
& & 内容:30经查一材料盘亏的主要原因是保管不善，应由保管员陈浩负担500元，其他730元作营业外支出处理。% S- e% {& u&&P% B. h/ q7 n8 p" _0 o3 p/ m2 f/ H
& & 转销盘亏材料 借:营业外支出 7302 h. M$ I8 K* M, X
& &&&其他应收款——保管员陈浩 500) W, c- P$ Y. ]2 H
& & 贷:待处理财产损溢 1
o. `5 O4 B! q5 T% P& T( Z) @4 J, M& k" [& R. ?' u
日期:(转帐0009)
& & 内容:31日摊销本月应负担的财产保险费2400元、报刊订阅费100元。(厂房财产保险费摊销中包括加工车间600元，装配车间200元)
& & 摊销财产保险费和报刊订阅费 借:制造费用——加工 600, I+ q0 I&&]& z4 O. U7 Z
& &&&制造费用——装配 200: [2 i. l0 p& ], i, m
& &&&管理费用——财产保险及报刊订阅费 1 000
& &&&生产成本——辅助生产 400# q' O2 g: l8 ]: ?
& & 其他业务支出——出租房屋支出 300, S! {) p' m) c5 I9 G: j
& &&&贷:待摊费用——财产保险费 2 400
& &&&待摊费用——报刊订阅费 100
日期:(转帐0010)$ n6 p/ P5 K1 M
& & 内容:31日预提加工车间的固定资产修理费2600元、短期借款利息1800元，长期借款利息4700元。9 Z4 k, n! F! b9 M6 \/ D% P9 z' m( S$ m" S4 v6 y
& & 预提固定资产修理费、短期借款、长期借款利息+ m% U0 `9 C2 h' m0 _
& &&&借:制造费用——加工 2 600&&E- }# r& \3 E2 N0 f! K$ Z, X3 I
& &&&财务费用——利息费 1 800+ z- ^) b7 P7 C- H. z$ f
& & 在建工程——建造仓库工程 4 700
& &&&贷:长期借款——固定资产借款 4 700
& &&&预提费用——大修理费 2 600+ P4 ^+ Q, }/ u! o+ q( m3 [4 C" G; g% d% ~2 i: J&&M
& &&&预提费用——预提短期借款利息 1 8002 U* ~( V$ H2 G6 J
日期:(转帐0011)! d$ U1 c1 X5 z* i4 i) k5 V5 v. ~! h&&d: |' Q* P
& & 内容:31日将以前年度预收银泰公司房租10000元转为本月租金收入。5 R) z. G&&S4 z9 j9 t* T( x&&[2 i5 _* \7 I& k7 U, I5 n) N
& & 租金收入 借:预收账款——银泰公司 10 0000 l* E9 E, h1 s
& &&&贷:其他业务收入——出租房屋收入 10 0000 h/ H- ]9 @% H
日期:(转帐0012)
& & 内容:31日按5%的税率计算并结转本月出租房屋应缴营业税/ M( X1 \! v& N! {' N9 R2 V$ b9 c$ [2 f
& & 结转本月应交营业税 借:营业税金及附加——营业税 5005 Z&&D! K* u& T/ B6 a( c) ^
& &&&贷:应交税费——应交营业税 500&&Z8 x& L/ }5 g. G: F4 f" k. a8 R' ~! N# {
日期:(转帐0013); \: z- A6 K$ G& ^) g, l
& & 内容:31日计提固定资产折旧
& & 计提折旧 借:制造费用——加工 2 0004 Y$ p+ ]&&q; k+ K+ \* d$ a& y2 q9 J' ^6 G8 ~
& &&&制造费用——装配 3 600! h4 r' [+ o- Q: q1 l8 P( w
& &&&生产成本——辅助生产 1 800
& &&&管理费用——折旧 9 100# q( O. b- s& P3 V$ V. R1 @( V: \) P" ^: `4 E
& &&&其他业务支出——折旧 300
& &&&贷:累计折旧 16 8003 ?0 n' ~0 B. E& _" A
日期:(转帐 H( M6 V$ W/ |, M; `6 `: M% \6 A4 n
& & 内容:31日摊销本月应承担的无形资产001#专利技术价值2000元。& D& d: M: `9 t5 K/ M* v
& & 摊销本月无形资产 借:管理费用——无形资产摊销 2 000: s# S+ Q6 n* n* B: W$ j" E
& &&&贷:累计摊销 2 000
日期:(转帐0016)( F. x' ~: c1 q7 d( k2 ?. A. g) r& ^6 e! y
& & 内容:31日汇总发出材料成本，其中，塑料原料计入生产成本——保温瓶(8#)金额为元，计入生产成本——保温瓶(5#)金额为元。% Q# _/ {&&c8 y9 W: l
& & 汇总发出材料成本 借;生产成本——保温瓶(8#) 588 312.40. G9 X1 M0 W6 u9 M
& &&&生产成本——保温瓶(5#) 473 830.306 n5 F7 j&&e/ x9 V* O
& &&&贷:原材料——塑料原料 288 000; b) \0 z' O&&Y* p6 o' o: z4 @# r1 C
& &&&原材料——瓶胆(8#) 360 000$ Y0 D1 C3 Z, p' T&&`
& &&&原材料——瓶胆(5#) 300 000. b0 A$ S# }6 Y3 P8 k5 }, M- P&&T4 a' {3 E&&T0 x' D
& &&&原材料——纸箱 63 742 .7&&d8 `2 r% Q1 m4 \7 k2 H# e# F; S
& &&&原材料——口圈 50 400$ R. X2 S7 z&&t4 C- o( [& l. G
日期:(转帐0017)5 S$ q2 G6 ]& p3 z4 D
& & 内容:31日分配工资费用，其中，保温瓶(8#)的定额生产工时为2600小时，保温瓶(5#)的定额生产工时为2400小时.0 N2 s& n! S+ t& i. Q- c& a! H
& & 分配工资费用 借:生产成本——保温瓶(8#) 33 134.40
& &&&生产成本——保温瓶(5#) 30 585.60. T8 L! ?( b4 q8 `/ O% a% W& l
& &&&生产成本——辅助生产 13 2751 G9 Y&&l, w( M' p& p* }
& &&&制造费用——加工 5 310& T, h0 o1 d&&g0 n% R: \9 b6 Q" ?: Y1 W& N. X
& &&&制造费用——装配 10 620& Q4 ]) N& `2 ]* L# h! M5 U: E) y
& &&&管理费用——管理部门工资 39 825
& &&&贷:应付职工薪酬 132 750- M2 C# e2 o&&g8 ?, t/ w# l! a( o. I; ^8 V2 s
日期:(转帐0018): W% y: @4 N9 G' V
& & 内容:31日计提本月职工福利费。6 P& u! q# v( n( w* N/ R( E2 I# y" E; w7 s
& & 计提本用工资福利费 借:生产成本——保温瓶(8#) 4 638.800 f! `% M2 F( w& ]* p1 y
& &&&生产成本——保温瓶(5#) 4 2824 d! ]&&u5 A& p' |* N. F! G/ K! f7 O8 E7 p+ i+ @0 E! t8 n
& &&&生产成本——辅助生产 1 858.5' y' Q' ]) P, p&&C, B9 P, \
& &&&制造费用——加工 743.405 K% O& p( ^! x. `% z
& &&&制造费用——装配 1 486.80/ B* x9 V0 {6 |# n: j&&D' f
& &&&管理费用——管理部门应付福利费 5 575.50- S2 ]& C. z9 f& Z4 g. {' h' S- ?1 d+ N( {: m: [( m
& &&&贷:应付职工薪酬 18 5853 t5 Z% N5 `0 [. A
4/7页8 x( t% h: A& u' D1 K4 m3 N- ~8 T0 \$ C$ }( p
日期:(转帐 q9 d5 `, }: ]3 h) Q; Z6 d$ Q, Q1 W& k
& & 内容:31日月末按修理工时比例分配辅助生产成本。(修理工时:加工车间600工时，装配车间200工时，管理部门200工时)。& m6 a5 l/ w5 H& m# S5 T. }7 W( s
& & 分配辅助生产成本 借:制造费用——加工 13 424.108 K5 B9 ^; U, ^7 c4 M' p7 ~
& &&&制造费用——装配 4 474.70% }& ^2 |- z* D% I6 u* k2 ?% |. z8 j) x' D. H&&?- d5 M% ?
& &&&管理费用——管理部门辅助生产费 4 474.70
& &&&贷:生产成本——辅助生产 22 373.500 @& M5 [1 Z; ]% ]" {- E- F% g( l+ b9 l7 q
日期:(转帐0020)6 b) p8 p&&x+ B2 |( ]" z
& & 内容:31日月末结转制造费用。, N4 o) D! k0 E* }; K' t+ z& ~
& & 月末结转制造费用 借:生产成本———保温瓶(8#) 33 913.88
& &&&生产成本———保温瓶(5#) 31 305.12, E# X9 X0 G. [. d& s+ M7 n1 _" D
& &&&贷:制造费用——加工 39 237.501 w, a. `, f. `
& &&&制造费用——装配 25 981.50/ A, G) K, R8 Y# j
日期:(转帐0021). L# ?& Y8 s7 D8 H: |$ F/ M9 O, p9 e
& & 内容:31日结转本8 D' B% Y7 K4 k. ~& Z&&J
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&#31616;&#20307;&#20013;&#25991;&#32321;&#39636;&#20013;&#25991;
支付订阅下年度报刊杂志费1200元。
& & 报纸订阅费 借:待摊费用——报刊订阅费 1 200
& &&&贷:银行存款——工商银行 1 200
日期:(银付)
& & 内容:20日开出转帐支票一张，向希望工程基金捐款10000元。7 x- b. u) |6 B" _! m! _7 ?# t* {
& & 向希望工程捐款 借:营业外支出 10 0000 [$ T9 F( X&&H1 h
& &&&贷:银行存款——工商银行 10 000( q+ m4 g# N6 a3 k' ]! C0 N
日期:(银付)
& & 内容:21日收到工商银行转来的电信局专用托收凭证，付讫本月电话费3600元。 支付电话费 借:管理费用——电话费 3 6002 |# Z/ M: x+ M&&r3 T
& &&&贷:银行存款——工商银行 3 600
日期:(银付)
& & 内容:22日收到工商银行转来自来水公司专用托收凭证，付讫水费5600元。水费的分配比例为:加工车间60%;装配车间20%;机修车间10%;管理部门10%。
1/7页1 k) ?4 X. n+ T: A
支付水费 借:生产成本——辅助生产 5602 M&&G! S# s# L9 ]* V+ S% F+ F
& &&&制造费用——加工 3 360
& &&&制造费用——装配 1 120
& &&&管理费用——水费 5607 R9 B7 c/ v* P&&w4 |
& &&&贷:银行存款——工商银行 5 6008 @: G, `& J: a, D8 H7 m
日期:(银付)0 c' U6 h. ^2 N# c/ W
& & 内容:22日收到工商银行转来供电局公司专用托收凭证，付讫款项22400元。电费的分配比例为:加工车间50%;装配车间20%;机修车间20%;管理部门10%。
& & 支付电费 借:生产成本——辅助生产 4 4803 L6 g" o# L7 J3 ~# Y1 {# M1 c
& &&&制造费用——加工 11 200
& &&&制造费用——装配 4 4809 [&&T1 F( D# h% N( e
& &&&管理费用——电费 2 240( h6 @; h4 r+ @0 {3 ^5 d, w
& &&&贷:银行存款——工商银行 22 400
日期:(转帐)* o# y7 m&&X: u6 L2 i
& & 内容:23日根据实存、账存报告单反映，辅助材料盘亏1230元。4 o1 d* i* b: ~5 G5 p
& & 辅助材料盘亏 借:待处理财产损溢 1 2309 o&&\/ ]' P8 {: ?( Z0 c
& &&&贷:原材料——纸箱 1 230
日期:(现付)" g! j( C/ O* `+ t3 `&&P&&?, t
& & 内容:24日行政科职工王佳报销医药费300元，报销比例80%，现金付讫。 报销医药费 借:应付职工薪酬 240
& &&&贷:库存现金 2408 {' R- e( h4 f& g
日期:(转帐)
& & 内容:25日开出为期2个月的无息商业承兑汇票，抵付前欠江苏益恒公司购货款260000元。 开出商业汇票偿付前欠款 借:应付账款——江苏益恒公司 260 000
& &&&贷:应付票据——商业承兑汇票 260 000
日期:(现付)
& & 内容:26日供销科职工王建兵报销联系业务市内交通费284元，出纳以现金付讫。 报销交通费 借:管理费用——交通差旅费 284/ o! C, v8 m&&~. {1 H3 i
& &&&贷:库存现金 284
日期:(转帐). o1 v: f&&\+ Z0 q0 s&&I! I: L
& & 内容:27日开给南昌恒丰百货公司增值税专用发票一张，货已发出(货款尚未收到) 27日开给南昌恒丰百货公司增值税专用发票一张，货已发出(货款尚未收到)' F/ a+ D3 C+ W+ a* O) A
& & 销售产品 借:应收账款——南昌恒丰百货公司 1 029 600+ m" n+ x& e1 s4 V
& &&&贷:主营业务收入——保温瓶(8#) 480 000
& &&&主营业务收入——保温瓶(5#) 400 000' v# L& M: z4 R% M
& &&&应交税费——应交增值税(销项税额) 149 600+ U, H/ o+ [* S3 d4 }
日期:(银付)* b0 ]$ H" c3 m- {' A
& & 内容:28日购入联想电脑10台，价款共计80000元，增值税13600元，共计93600元，款项用转帐支票付讫，计算机交行政办公室使用。&&R& \; B/ Y" E& s9 V' F4 p
2/7页: k5 W$ P4 s9 u9 z, s) u
购买电脑 借:固定资产 93 600
& &&&贷:银行存款——工商银行 93 6002 _+ u- ?; L, A9 _$ ]" C
日期:(银付): o( u! ?7 K* Y7 u
& & 内容:29日归还到期借款本金100000元和利息2400元(前已计提利息2000元)。 归还短期借款本息 借:短期借款——流动资金借款 100 000
& &&&财务费用——利息费 400
& &&&预提费用——预提短期借款利息 2 000&&h" Y$ Q3 s3 ]0 ]- K' ^
& &&&贷:银行存款——工商银行 102 400. v6 N2 p+ m: s3 b, p
日期:(转帐0008)8 v8 h) f5 K! a6 T4 w3 b
& & 内容:30经查一材料盘亏的主要原因是保管不善，应由保管员陈浩负担500元，其他730元作营业外支出处理。
& & 转销盘亏材料 借:营业外支出 7304 V) I' X&&O; G
& &&&其他应收款——保管员陈浩 500
& & 贷:待处理财产损溢 1 230
日期:(转帐0009)% e3 ~4 S* S( j- L( X/ N# [5 t
& & 内容:31日摊销本月应负担的财产保险费2400元、报刊订阅费100元。(厂房财产保险费摊销中包括加工车间600元，装配车间200元)- m) h& q&&?1 t9 m) d
& & 摊销财产保险费和报刊订阅费 借:制造费用——加工 600
& &&&制造费用——装配 200# L/ A, t&&E. ]6 @. ^
& &&&管理费用——财产保险及报刊订阅费 1 0004 u( C* E( q* N3 V2 ^( [
& &&&生产成本——辅助生产 400& Q2 v* D; O- J: k
& & 其他业务支出——出租房屋支出 3007 }; V# w: l&&s( n- d
& &&&贷:待摊费用——财产保险费 2 400/ k7 r, d# F& X0 o. |0 s2 @8 T
& &&&待摊费用——报刊订阅费 100
日期:(转帐0010)
& & 内容:31日预提加工车间的固定资产修理费2600元、短期借款利息1800元，长期借款利息4700元。3 L( C$ b% m) ^, F, w- D& V1 x$ w
& & 预提固定资产修理费、短期借款、长期借款利息
& &&&借:制造费用——加工 2 600, x* u7 a$ P&&P) n
& &&&财务费用——利息费 1 800( [" \# d. @( T+ P: \&&U
& & 在建工程——建造仓库工程 4 700
& &&&贷:长期借款——固定资产借款 4 700
& &&&预提费用——大修理费 2 600&&}- u6 \& E7 W( y! M9 `. |& ?
& &&&预提费用——预提短期借款利息 1 800
日期:(转帐0011)
& & 内容:31日将以前年度预收银泰公司房租10000元转为本月租金收入。
& & 租金收入 借:预收账款——银泰公司 10 000) w. `8 h9 I7 T7 N
& &&&贷:其他业务收入——出租房屋收入 10 000
日期:(转帐0012)
& & 内容:31日按5%的税率计算并结转本月出租房屋应缴营业税
& & 结转本月应交营业税 借:营业税金及附加——营业税 500: r9 L; h" o# A+ z1 d1 M9 R# _0 O
3/7页% V1 k2 @6 O4 b( x& @1 ~5 D& N3 D3 h
& &&&贷:应交税费——应交营业税 500, U) h" Q# I( S/ t
日期:(转帐0013)
& & 内容:31日计提固定资产折旧
& & 计提折旧 借:制造费用——加工 2 000
& &&&制造费用——装配 3 600
& &&&生产成本——辅助生产 1 8005 t) V' }6 o0 J# {5 K7 G$ C
& &&&管理费用——折旧 9 1006 T5 Y# S0 z6 o
& &&&其他业务支出——折旧 3005 u. Q8 ]4 K+ s&&S! Q% E
& &&&贷:累计折旧 16 8009 E" N$ m+ w5 V" g
日期:(转帐0014)
& & 内容:31日摊销本月应承担的无形资产001#专利技术价值2000元。# W# Y&&G, a2 g5 ^/ L- R" E
& & 摊销本月无形资产 借:管理费用——无形资产摊销 2 0007 b5 {. N8 ]& K7 P
& &&&贷:累计摊销 2 000" C* c& z, C* ]) _' N&&d' t2 e3 V
日期:(转帐0016)
& & 内容:31日汇总发出材料成本，其中，塑料原料计入生产成本——保温瓶(8#)金额为元，计入生产成本——保温瓶(5#)金额为元。
& & 汇总发出材料成本 借;生产成本——保温瓶(8#) 588 312.40" i&&m( B" j9 Y* n" D
& &&&生产成本——保温瓶(5#) 473 830.300 s, E# b8 c- f&&M: G6 _" T; m* {
& &&&贷:原材料——塑料原料 288 000. {; X&&N% u1 k
& &&&原材料——瓶胆(8#) 360 000; F0 J8 G6 h# s
& &&&原材料——瓶胆(5#) 300 000
& &&&原材料——纸箱 63 742 .7
& &&&原材料——口圈 50 4005 e, x5 c% y" N0 K
日期:(转帐0017)
& & 内容:31日分配工资费用，其中，保温瓶(8#)的定额生产工时为2600小时，保温瓶(5#)的定额生产工时为2400小时.
& & 分配工资费用 借:生产成本——保温瓶(8#) 33 134.40; q0 N&&s' o! @* P" u
& &&&生产成本——保温瓶(5#) 30 585.602 B8 {5 {' W4 E8 u
& &&&生产成本——辅助生产 13 275; Z$ @% w0 e( d$ a7 ^
& &&&制造费用——加工 5 310/ z& C* G. |5 U0 z- j( w/ a
& &&&制造费用——装配 10 6205 V" B# \$ T0 v5 P$ t- g
& &&&管理费用——管理部门工资 39 825
& &&&贷:应付职工薪酬 132 7509 [6 ?# Z9 K3 d( w
日期:(转帐0018): x% I; h) U1 E
& & 内容:31日计提本月职工福利费。5 b# Z4 z) c" ?) _
& & 计提本用工资福利费 借:生产成本——保温瓶(8#) 4 638.80
& &&&生产成本——保温瓶(5#) 4 282&&O' _&&N8 f7 o4 s' [: h
& &&&生产成本——辅助生产 1 858.5
& &&&制造费用——加工 743.40, h7 _! l9 B1 N: f& d( w8 @# s
& &&&制造费用——装配 1 486.80; u% M8 \$ @% G1 Y1 P5 b8 e
& &&&管理费用——管理部门应付福利费 5 575.50
& &&&贷:应付职工薪酬 18 585& @- N# W; Q- G3 A* {8 ~) {- {$ H
4/7页$ v6 F$ X; V9 \7 X
日期:(转帐0019)
& & 内容:31日月末按修理工时比例分配辅助生产成本。(修理工时:加工车间600工时，装配车间200工时，管理部门200工时)。$ G0 F4 F7 ]& N4 x1 A$ |: O&&?9 r
& & 分配辅助生产成本 借:制造费用——加工 13 424.10: C2 C% P! t5 d0 U3 S7 M
& &&&制造费用——装配 4 474.70&&W7 I1 T3 Q* G6 \: M- N! m" ~
& &&&管理费用——管理部门辅助生产费 4 474.70' d+ e8 @1 M/ F
& &&&贷:生产成本——辅助生产 22 373.50
日期:(转帐0020)
& & 内容:31日月末结转制造费用。
& & 月末结转制造费用 借:生产成本———保温瓶(8#) 33 913.88
& &&&生产成本———保温瓶(5#) 31 305.12; a5 I' W# m. \9 }5 O
& &&&贷:制造费用——加工 39 237.50) V! X& w2 E$ V: ?* |( ]
& &&&制造费用——装配 25 981.50
日期:(转帐0021); Z$ D% e' U' Z4 L- [
& & 内容:31日结转本
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我只是路过打酱油的(ノ≧&#8711;≦)ノ
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这个帖一般般，还可以哦→_→
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正需要，支持楼主大人了^(&#12539;ω&#12539;)^
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╭(°A°`)╮( W; S+ _/ y9 m7 N( V( J& k
&#31616;&#20307;&#20013;&#25991;&#32321;&#39636;&#20013;&#25991;
额看不懂在说神马(╯°口°)╯(┴—┴
&#31616;&#20307;&#20013;&#25991;&#32321;&#39636;&#20013;&#25991;
回的人少，我来小顶一下(&#65381;&#8704;&#65381;)
&#31616;&#20307;&#20013;&#25991;&#32321;&#39636;&#20013;&#25991;
谢谢楼主啦
[]: 英雄王的宝具砸在了 lipohuai 头上，lipohuai 卖掉赚了 3 枚 金币.
&#31616;&#20307;&#20013;&#25991;&#32321;&#39636;&#20013;&#25991;
回的人少，我来小顶一下(&#65381;&#8704;&#65381;)
[]: 小城市的穷Diors 发帖时在路边捡到 8 枚 金币，偷偷放进了口袋.
&#31616;&#20307;&#20013;&#25991;&#32321;&#39636;&#20013;&#25991;
千岁千岁千千岁PSP
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