会计记账稍有不慎就会出现错账，而且查起来很费劲，故有人说&记账容易查账难&。这是因为有时为查一笔错账，花上很大精力，一查就是半天，有时直到深夜才查出。因此，查错账的方法值得研究和探讨，找出查错账的捷径，使财会人员减少查错账的时间而有更多的时间和精力，用在加强企业管理和经济核算上。只要在实际工作中掌握错账发生的规律，查起错账来就比较容易，运用熟练后就能得心应手，将错账逮住。　　一、除二法　　记账时稍有不慎，很容易发生借贷方记反或红蓝字记反；简称为&反向&。它有一个特定的规律就是错账差数一定是偶数，只要将差数用二除得的商就是错账数。所以称这种查账方法为除二法，这是一种最常见而简便的查错账方法。　　例如，某月资产负债表借贷的两方余额不平衡，其错账差数是3750.64元，这个差数是偶数，它就存在&反向&的可能，那么我们可以以=1875.32元，这样只要去查找1875.32元这笔账是否记账反向就是了。　　如错误差数是奇数，那就没有记账反向的可能，就不适用于&除二法&来查。　　二、除九法　　在日常记账中常会发生前后两个数字颠倒、三个数字前后颠倒和数字移位。它们共同特点是错账差数一定是九的倍数和差数每个数字之和也是九的倍数，因此，这类情况均可应用&除九法&来查找。下面分三种情况来讲：　　第一种情况是两数前后颠倒，除以上共同特点外还有其固有的特点，就是错账差数用九除得的商是错数前后两数之差，例举如下：　　1.差数是9那么错数前后两数之差是1.如10、21、32、43、54、65、76、87、89及其各&倒数&。　　2.差数是18/9=2，那么错数前后两数之差是2.如20、31、42、53、64、75、86、97及其各&倒数&。　　3.差数是27/9=3，那么错数前后两数之差是3，如30、41、52、63、74、85、96及其各&倒数&。　　4.差数是36/9=4，那么错数前后两数之差是4，如40、51、62、73、81、95及其各位&倒数&。　　5.差数是45/9=5，那么错数前后两数之差是5，如50、61、72、83、94及其各位&倒数&。　　6.差数是54/9=6，那么错数前后两数之差是6，如60、71、82、93及其各&倒数&。　　7.差数是63/9=7，那么错数前后两数之差是7，如70、81、92及其各&倒数&。　　8.差数是72/9=8，那么错数前后两数之差是8，如80、91及其各&倒数&。　　9.差数是81/9=9，那么错数前后两数之差是9，如90及其各&倒数&。　　（这里的&倒数&是指个位与十位前后颠倒的错数）　　例如，将81误记18，则差数是63，以63/9=7，那么错数前后两数之差肯定是7，这样只要查70、81、92及其各&倒数&就是了。无需在与此无关的数字中去查找。　　第二种情况是三个数字前后颠倒，它具有共同特点外也有其固定的特点，就是三位数前后颠倒的错账差数都是99的倍数，差数用99除得的商即是三位数中前后两数之差。例举如下：　　1.三位数头与尾两数之差是1，那么数字颠倒后的差数是99，如100-001、221-122、334-433、445-544、655-556、766-667、889-988、998-899其的差数都是99.　　2.三位数头与尾两数之差是2，那么数字颠倒后的差数则是99的一倍，即为198，如311-113、466-664、557-755、775-577、886-688、997-799其的差数都是198.　　3.三位数头与尾两数之差是3，那么数字颠倒后的差数则是99的三倍即为297，如441-144、552-255、663-366、744-447、885-588、996-699其的差数都是297.　　4.三位数头与尾两数之差是4，那么数字颠倒后的差数则是99的四倍即为396，如551-155、662-266、773-377、844-448、955-559其的差数都是396.　　5.三位数头与尾两数之差是5，那么数字颠倒后的差数则是99的五倍即为495，如550-055、661-166、722-227、833-338、944-449其的差数都是495.　　6.三位数头与尾两数之差是6，那么数字颠倒后的差数则是99&6=594，头与尾数之差是7，那么数字颠倒的差是99&7=693；头与尾数之差是8，那么数字颠倒的差是99&8=792；头与尾数之差是9，那么数字颠倒的差是99&9=891.　　第三种情况是数字移位，或称错位，俗称大小数，这是日常工作中较容易发生的差错，它的特点除它的差数和差数每个数字之和是九的倍数外，也有其固定的特点，就是数字移位的错误，只要将差数用九除得的商就是错账数。　　例如2000错记为200或20000，它的差数为，它们的差数和每个数字之和都是九的倍数，将差数分别用九除得的商则是200和2000，只要查找这数字就查到记账移位的错误了。　　数字移位危害很大，如同前移移位它的差数就虚增了9倍，向后移一位就虚减了90%，如不及时查处就严重影响会计核算的正确性。因此，对此错账必须高度警惕，要及早发现纠正，确保会计核算数字的正确反映。　　由此看&9&是个奇妙的数字，它的奇妙之处还很多，上面两位数与其倒数的差数和三位数字与其倒数的差数是9的倍数，数字与其移位后的数字的差数也是9的倍数，其实任何数字与其倒数的差数都是9的倍数，而且任何四位顺序数与其倒数之差都是3087，如、、 其倒数的差都是3087.任何五位数顺序数与其例数之差都是41976.任何六位数顺序数与其倒数之差都是530865.任何七位数顺序数与其倒数之差都是6419754&&这些差数都是9的倍数。　　还有这样一个奇怪的数字若用9乘积变成.若用2&9=18乘积变成9个2，若用3&9=27去乘，积变成9个3&&若用9&9=81乘，积变9个9，这些说明&9&的奇妙，我们查错账就利用9的奇妙。因此，除九法在查错账中占了重要的地位。　　三、差数法　　根据错账差数直接查找的方法叫做差数法。有以下两种错账可用此法：　　第一种是漏记或重记，因记账疏忽而漏记或重记一笔账，只要直接查找到差数的账就查到了，这类错账最容易发生在本期内同样数字的账发生了若干笔，这就容易发生漏记或重记。　　例如错账差数是1000元，本期内发生1000元的账有十笔，这就可以重复查找1000元的账是否漏记或重记就是了。　　第二种是串户，串户可分为记账串户和科目汇总串户。先讲记账串户。如某公司在本单位有应收款和应付款两个账户，如记账凭证是借应收账款某公司500元，而记账时误记入借应付账款某公司500元，这就造成资产负债表双方是平衡的，但总账与分户明细账核对时应收款与应付款各发生差数500元，这就可以运用差数法到应收账款或应付款账户中直接查找500元的账是否串户。还有一种是科目汇总（合并）时将借应收款500元误作为应付借款借500元汇总了，同样在总账与分类明细账核对时这两科目同时发生差数500元，经过查对如记账没有发生串户那么必定是科目汇总合并时科目汇总发生差错，查明更正就是。　　四、象形法　　在核对账目表时较多的遇到仅相差几分钱的错账，这类错账最头疼。这类错账一般来说是数字形状相像而发生差错。根据其数字形状象形的规律去查找错账的方法命名为&象形法&，按其差数一般有如下规律：　　1.如差数是1可能是3与2，5与6之误。　　2.如差数是2可能是3与5，7与9之误。　　3.如差数是3可能是3与6，6与9之误。　　4.如差数是4可能是1与5，4与8之误。　　5.如差数是5可能是1与6，2与7，3与8之误。　　6.如差数是6可能是0与6，1与7之误。　　7.连续同数字的账，容易发生少计或多计一位同数如833330而容易误记为833333或误为833300，如差数是3或30而有了连续数字的账，就可重复查找一下。这里仅举几个例说明，因为个人书写数字形状字体不同而有区别。　　五、追根法　　若为了一笔错账已查了半天，对本期发生额都查得正确无误，但就是不平衡，在这种情况下不妨运用&追根法&去追查一下上期结转数字进行逐笔核对一下是否结转差错，很可能问题恰恰出在那个&源头&。　　这是因为会计账表的平衡关系是绝对的，假如本期发生额确实查明是正确无误，那么必然是期初数（上期结转数）在结转记账时有差错。只要对期初数认真追查，必能发现差错。　　六、母子法　　在核对明细分类账与总分类账科目余额发生不附时，用以上有关方法查找也无着落，即可用&母子法&来查找。就是以记入总账借贷数额为母数，本科目记入各明细分类账的借贷数字为子数，各子数相加必等于母数。若不相等说明有差错就在此了，必有漏记、错记或重记。　　例如，某企业一月在总账应收账款余额是借1981.50元，而各明细账余额相加是借2526.50元。这说明应收明细账借方余额多545元。就按照顺序，号科目合并表记入总账应收款科目的数额为母数，把1号凭证科目汇总合并表应收账款记入明细分类账的为子数进行相加，是否与母数相符，相符就查对2号、3号&&。发现一号不附就查哪一号，这样一定查出错账或漏账。　　七、顺查法　　当错账发生笔数较多，各种错账混杂一起时，不能用一种方法查出，那就必须用&顺查法&来查，这是查错账最后绝招。查账程序基本上与记账程序一样，每查对一笔就必须在账的后端做一个符号，这样一笔笔查下去就一定能查出。在顺查时一定要仔细认真，在顺查时还必须结合以上方法同时应用。总之不要被错账的假象所蒙蔽而滑过去，如有滑过去又必须从头查起，对此，只要仔细认真去查错账一定会暴露出来的。　　八、优选法　　为了能较快的查出错账，必须在各种查错账方法上进行优选和在查错账的程序上进行优选：　　1.查错账方法上的优选，首先根据错账差数进行分析，适用哪种方法的就采用哪种方法，适用两种方法以上的应按&先易后难、先逆查后顺查&的优选程序进行。查错账方法选择当否与查错账速度有关。　　2.查错账的程序上也要用优选法，就是在查账时间的程序上先查什么时间较好，这要看企业大小而定，一般采用三分法。如某企业一月份资产负债表不平衡，如差数是资产方多1001元。本月记账凭证共三册共1-30号，那么就将第一册1-10号的各科目余额先进行试算是否平衡，若不平衡，差数也是1001元，这说明错账就发生在第一册1-10号的账上若1至10号是平衡的，这说明错账在11号凭证以后的账上，那么再将第二册11-20号上的总账各科目余额进行试算，试算后即可确定，错账究竟发生在第二册11至20号凭证上呢还是在第三册21至30号凭证上了，这样错账的目标缩小了，就便于集中精力在小范围中查找错账，就容易查找。　　九、防错法　　当掌握错账各种规律后，可采取一些预防发生错账的方法，主要有以下几种：　　1.首先要加强复核工作。有条件的单位要配备专职复核，人员少的可以采取相互复核或自我复核。复核必须从编制记账凭证、记账凭证汇总、记账、结账、报表层层进行复核。这是预防发生错误的最基本方法。　　2.凭证编制和记账时书写数字要按标准书写，不要写奇形数字，而让记账人员误认误记，从而造成&象形&的错误，这是避免错账的重要环节。　　3.凡是制证、记账、算账、编制报表时思想必须高度集中。切不可一面记账一面闲谈，那样会容易发生错账。会计记账时思想要高度集中，这是防止发生错账的根本条件。　　4.掌握错账规律后，在记账时，时刻警惕着反向、移位、颠倒、错字、错格、串户等差错的发生，这就有效地减少差错。　　十、纠错法　　错账查出后必须及时纠正，要按规范纠正严禁挖、擦、补、涂改。但要采用灵活多样的方法，大致有以下几种：　　1.划红线订正法。将错账的数字上划一条红线注销，然后在错账上方记上正确的数字，并在红线末端加盖记账人印章。　　2.补记差额法。查出错账发现少记部分差额，若用红线更正，已结余额必须全部划红线重结余额，严惩影响账册清晰，故采用补记少记差额的办法，但要在补记账的摘要栏说明于某月某日补记和补记某月某日某号凭证少记差额。　　3.差额红字冲正法，查出错账发现借方（或贷方）多记部分差额，若用划红更正已结余额必须全部划红线重结余额，就在相同方向将多记差额用红字冲正，摘要说明同上。　　4.补结余额法。查出错账属金额错结，如错结余额不多可用划红线更正，如已错结余额账很多，如划红线更正影响账册清晰可采用补结正确余额办法，但必须在摘要栏内说明某月某日错结余额多少特更正。适用银行往来日记账。　　5.全额转正法。适用记账串户和科目错用，科目汇总差错，就采用全额转正法，先将错账转平，而后编制正确记账凭证，摘要栏内要详细说明更正何月何日和凭证编号的账。　　6.全额红字冲正法。一般牵涉到收入支出科目的会计分录先将错误会计分录，而后用蓝字编制正确的会计分录，摘要栏要说明冲正何月何日和凭证编号的会计分录。责任编辑：文会计
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12月份的帐都结了，但是年度帐建立是灰色的无法建立
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12月份的帐都结了，用帐套管理员身份登录系统管理，但是年度帐建立是灰色的无法建立，请问是什么原因，求教了，急呀！！！
查看加密锁是否正常
重启一下，清除异常
你是以帐套主管的身份进入的吗
你是用的admin登录的吧-0-
清除异常&&帐套主管登录
应该拿帐套主管登陆，不是admiin
帐套主管登录
错了，必须以帐套主管的身份进入
原因就是：1.登录的操作员不正确，2，没有插加密狗
看一下加密狗是否正常
看服务器那里是录入的计算机名还是ip地址，可以试一下用ip地址来登陆
应该用主管会计登录
你进系统管理用的用户名不对吧~
admin登录，加密狗问题。。。或者你就是用的试用版，呵呵呵哈{:soso_e142:}
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T+单据打印的时候，怎么可以设置不打印右下角的“畅捷通信息技术股份有限公司” 0:0:0　用友T6小编
T+单据打印的时候，怎么可以设置不打印右下角的“畅捷通信息技术股份有限公司”系统管理员登录系统管理，空白位置点Ctrl+Alt+Y，弹出打印附加信息配置页面，取消打印附加信息，这样打印模版上就不会有畅捷通字样了
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U8.52无法备份年度账U8.52无法备份年度账
U8.52-无法备份年度账自动编号:1769产品版本:U8.52产品模块:系统环境所属行业: 通用适用产品:8.5关 键 字:无法备份年度账问题名称:无法备份年度账问题现象:无法备份年度账原因分析:注册系统管理时服务器用的IP地址解决方案:修改IP为机器名温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
入库调整单的凭证处理原因分析：问题解答：1.类型：采购成本调整
凭证：根据是否付款借：原材料 贷：现金（应付账款）2. 类型：入库成本调整凭证：借：原材料 贷：待处理财产损益--流动资产损益月末，再把“待处理财产损益--流动资产损益”的余额转入“营业外收入”或者“营业外支出”科目。
结算单制单原因分析：如没有启用应付款管理模块则不需对发票审核.在存货核算制单时勾选已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据。问题解答：软件中可以通过结算单制单来实现结算单制单规则：制单科目借方取存货科目，税金科目，贷方科目取应付科目，若有部分现付情况，贷方取结算科目。例如：用户在初始设置中定义的存货科目为原材料，应付科目为应付账款，税金科目为应交税金-应交增值税，结算科目为银行存款，则凭证如下：借： 原材料 应交税金-应交增值税（进项税） 贷：银行存款 应付账款结算单制单的约束条件：如果企业没有使用采购管理系统将不能根据结算单制凭证若用户没有在总账系统选项中选择使用应收应付受控科目，则存货核算系统不能使用应收应付受控科目结算单对应的入库单应已在存货核算系统中记账，结算单对应的发票在应付系统已审核结算单中对应的任何一条入库单必须是没有在存货核算系统中编制过凭证的结算单中对应的任何一条发票必须是没有在应付核算系统中编制过凭证的
普通销售发票金额错误原因分析：同解决方案问题解答：操作问题，在销售发票表体中填写的是数量和含税单价，含税单价反算无税单价，最后计算金额，由于小数位数不够，反算完单价后，造成几分钱的误差，如果使用这种方法填写发票，需要将发票中单价的小数位数调大，这样最后单据上的计算结果就是正确的。
升级错误 _0升级错误
U8知识库问题号:5689解决状态:临时解决方案软件版本:其他软件模块:总账行业:通用关键字:升级错误适用产品:用友DOS数据升级问题问题名称:升级错误问题现象:DOS6.03帐务升级到V812a,科目无法全部升级,也没提示,科目升级到一半就直接跳过去升级总帐等,升级完到V812里查询发现科目只有几个问题原因:同解决方案解决方案:请查一下DOS的数据的科目表（ZAXX。dbf），助记码是否有重复，如果有重复，会计科目升级会不全，或者将助记码直接请空，对于dbf的数据，除了foxpro外，我们可以用ACCESS打开！补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
生产企业承接国外修理修配业务实行免、抵、退办法 生产企业承接国外修理修配业务实行免、抵、退办法
　　根据财税[2002]7号第九条的规定，生产企业承接国外修理修配业务以及利用国际金融组织或外国政府贷款采用国际招标方式国内企业中标或外国企业中标后分包给国内企业的机电产品，实行免、抵、退税管理办法。
用友T6生产管理无法进行人工费用分摊分配无法进行人工费用分配用友T6
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用友软件客户端不能连接到服务器客户端无法连接服务器
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1、检查网络是否通畅，是否能访问服务器
2、检查系统是否有自带的防火墙，如果有自带防火墙，需要添加端口（服务器和客户端都要执行）。XP sp2版和2003这两个版本有自带的防火墙，添加端口方式为：开始----控制面板----windows防火墙---标签的第二项&例外&---增加端口---名字随便起，端口号分别为4630（用友通、U6），（数据库）。
3、自己安装的杀毒软件也需要打开这三个端口（已知可能和用友软件发生冲突的包括金山毒霸、KV3000、瑞星等）。 注：看端口是否被打开的方法是：开始----运行----cmd---（netstat &a &n ）
U8.61倒冲仓库盘点时，无论存货是否有发生都会生成材料出库单U8.61倒冲仓库盘点时，无论存货是否有发生都会生成材料出库单
U8.61-倒冲仓库盘点时，无论存货是否有发生都会生成材料出库单自动编号:2679产品版本:U8.61产品模块:报账中心所属行业: 通用适用产品:U861--供应链--库存管理关 键 字:日常操作问题名称:倒冲仓库盘点时，无论存货是否有发生都会生成材料出库单问题现象:倒冲物料盘点补差时，该同编码不同批次物料有材料出库，而该批次没有材料出库时，盘点倒冲补差单无法生成原因分析:同解决方案解决方案:此问题研发人员已经出具相关补丁,由于【861版本】补丁，现已通过【补丁自动更新系统】发布，此问题的补丁在自动更新系统中编号为【KB-U861--92250.msi】请使用下载中心【补丁编号1835：补丁自动更新工具】安装补丁解决此问题；同时，需要搜索到stvoucherset.xml文件，以记事本方式打开，修改下面的参数，其中参数0表示：跟以前的处理流程相同，该存货本月有耗用的批次生成材料出库单，无耗用的批次生成其他出入库单。 参数1表示：满足您的需求，该存货本月有耗用，有耗用和无耗温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
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通知识库问题号:41728适用产品:T6系列软件版本:T6-人力资源管理软件10.5软件模块:薪资管理问题名称:什么事薪资标准表问题现象:薪资管理中薪资标准表指什么意义？问题原因:名词解释关键字:薪资标准表解决方案:薪资标准表是指按人员的相同属性项所对应的不同取值而制定的薪资取值标准。系统用户可按照人员的一种或多种人员属性，自定义多个薪资标准表。薪资标准表的条件可参照员工基本情况、员工辅助情况、（已设定的）薪资等级、薪资项目等各信息子集。行业:通用补丁编号:解决状态:临时解决方案录入日期: 15:23:45最后更新时间:
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&&&&跨国公司管理中心所在地。意指经常对公司、企业的生产经营活动进行重要决策。意指经常对公司、企业的生产经营活动进行重要决策、管理、指挥、控制、发出&重要指令的地点。关于公司的经营管理的重要决定和决策，一般是经过董事会研究决定，因此，公司董事会所在地通常为公司的实际管理机构所在地。
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单据日期原因分析：先系统管理中可以选择单据日期的依据。问题解答：系统在选项中提供两种确认单据日期的依据，即单据日期和业务日期。以应收为列。 如果选择单据日期，则在应收对账单中显示日期为录入单据时的日期。 如果选择业务日期，则在应收对账单中显示日期为审核单据时的日期。提醒: 在账套使用过程中，可以随时将选项从按单据日期改成按业务日期。在账套使用过程中，若需要将选项从按业务日期改成按单据日期，则需要判断当前未审核单据中有无单据日期在已结账月份的单据。若有，则不允许修改；否则才允许修改。
哪里没设置么？登陆系统管理，然后点击权限下面的权限，左边选中操作员，右上角选择帐套和会计年度，然后增加该操作员的审核凭证权限。可以看一下在系统里中操作员是否有审核凭证的权限，或是否是同一操作员进行审核
不是处报表 我新增一个科目
以前年度损益
我在利润表中怎么增加这个科目您是使用的T+还是T6的产品呢进T-UFO，进行模板设计 ，双击打开利润表，在需要放以前年度损益调整的地方 ，点编辑菜单下的追加行，就可以追加一行。然后再复制上面的公式，把科目编码修改一下就好了。如果是t6产品，打开利润表，点击左下角的数据，可以切换到格式状态，在需要放以前年度损益调整的地方 ，点编辑-追加-行，就可以追加一行。然后再复制上面的公式，把科目编码修改一下就好了。
用友T6软件增加2个以上的工资类别增加2个以上的工资类别
增加2个以上的工资类别原因分析：软件操作流程问题解答：正确操作步骤如下：1，依次点击工资管理节点，‘设置’，‘选项’。2，工资类别，选择‘多个’，即可增加多工资类别。注：当修改工资管理基础档案时，需要关闭工资类别！
用友T6软件重新计提折旧时会提示“上一次计提折旧已制作了这张凭证，请先删除凭证后才能计提折旧”重新计提折旧时会提示“上一次计提折旧已制作了这张凭证，请先删除凭证后才能计提折旧”
重新计提折旧时会提示“上一次计提折旧已制作了这张凭证，请先删除凭证后才能计提折旧”原因分析：在固定资产模块删除计提折旧和新增资产凭证，但是在总账没有整理凭证，存在删除凭证的凭证号，所以不能重新计提折旧。问题解答：在“总账”--“填制凭证”--“整理凭证”后再重新计提和制单。
U8.52销售现存量与其他模块现存量相差很大U8.52销售现存量与其他模块现存量相差很大
U8.52-销售现存量与其他模块现存量相差很大自动编号:15513产品版本:U8.52产品模块:销售管理所属行业: 通用适用产品:U852----销售管理关 键 字:销售现存量问题名称:销售现存量与其他模块现存量相差很大问题现象:销售模块现存量查询还不准确，与其他现存量相差很大，经过分析得出销售现存量仓库如：原材料库，大部分存货没有在表中显示出来，导致总的仓库汇总现存量总值远小于其他模块的按仓库汇总后的现存量，不知什么原因！ 另外，辅计量单位问题仍然没有解决，大部分存货的辅计量没有在表中显示出来。原因分析:由于计量单位设置中，固定换算率的计量单位组丢失了辅助计量的顺序序号，导致查询出错。解决方案:在查询分析器中执行下面语句，针对错误帐套执行，以添加序号。（脚本只针对发送过来的帐套有一个辅计量单位的情况适用） update a set inumber=1 from ComputationUnit a left join computationgroup b on a.cgroupcode=b.cgroupcode where igrouptype=1 and bmainunit1温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
U8.52销售管理系统结帐月只有10月后的三个月-U8.52销售管理系统结帐月只有10月后的三个月
U8.52-销售管理系统结帐月只有10月后的三个月自动编号:15129产品版本:U8.52产品模块:销售管理所属行业: 通用适用产品:u852关 键 字:销售管理系统结帐月只有10月后的三个月问题名称:销售管理系统结帐月只有10月后的三个月问题现象:一帐套从2004年10开始建立,销售管理系统单独使用,2004年度帐目因故未能处理完,所以2005年只是进行了年度帐的建立而没有进行年度结转.2005年1月销售系统结帐时发现,可结帐月只有2005年10月开始的最后三个月,无法进行第一个月的结帐处理.原因分析:既然是结帐月份出了问题,我第一反应是会计期间表UA_PERIOD中的记录出错,打开查看,一切正常.又想是结帐方面的问题,会不会跟结帐状态表GL_MEND有关呢?用SQL打开一看,又是一切正常.再查看UA_ACCOUNT_SUB,也没有发现什么什么异常解决方案:打开企业门户,查看系统启用,销售系统的启用日期是日,从月份上来看,正好是2005年销售系统结帐月开始的时间!打开帐套参数表ACCINFORMATION,筛选销售部分的记录,发现里面记录的日期与操作界面上也是一致的.如果把该日期改为日,会不会有用呢?
说做就做,马上将该表中的启用会计期间,启用自然日期等3条记录均改为日,再打开销售系统进行月末结帐,久违的12个月齐齐出现了!
产生这个问题的原因尚不清楚, 但是新年度帐建立时,温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
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用友选择考核模板为空选择考核模板为空
知识库详细内容问题版本:1233-T6-人力资源管理软件10.5问题模块:绩效管理问题状态:临时解决方案关 键 字:选择考核模板适用产品:T6系列补 丁 号:问题名称:选择考核模板为空问题现象:绩效管理--考核实施中，选择考核模板为空？原因分析:考核模板的类型和考核计划的类型不符。解决方案:“考核计划”的“计划类型”为“权重”，“考核模板”需要增加“权重”类型的模板才能在考核实施中选择。
用友选择账面为零时是否盘点，但账面为零的存货没有显示选择账面为零时是否盘点，但账面为零的存货没有显示
问题版本:803-U8.52问题模块:818-报账中心所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:账面为零时是否盘点适用产品:U852---库存管理补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:选择账面为零时是否盘点，但账面为零的存货没有显示问题现象:进行盘库处理的时候，选择了“盘点选项”-》“账面为零时是否盘点”，但是账面为零的存货没有在盘点表中显示。原因分析:“盘点选项”-》“账面为零时是否盘点”在U850及以后各版本中指的是在当前仓库中有收发记录，而收发数量正好相等时才会在盘点表中出现，在当前仓库中无收发记录的不显示。解决方案:“盘点选项”-》“账面为零时是否盘点”在U850及以后各版本中指的是在当前仓库中有收发记录，而收发数量正好相等时才会在盘点表中出现，在当前仓库中无收发记录的不显示。 如果需要该存货的盘点记录请使用按存货盘点的方法。
用友T6软件如何使用年度帐恢复数据如何使用年度帐恢复数据如何使用年度帐恢复数据原因分析：“帐套备份”是对当前帐套的所有年度所有数据信息进行备份，需要系统管理员admin身份登陆系统管理操作，使用“帐套备份”功能备份出的文件对软件和计算机没有任何要求，完全新安装的软件就可以直接恢复，所以我们建议用户在备份数据时尽量使用“帐套备份”；“年度帐备份”是对所选某一帐套的某一个年度单独进行备份，需要某一帐套的帐套主管身份登录，使用“年度帐备份”备份出的文件对于完全新安装的软件不能直接恢复，而需要有帐套信息支持才可以恢复。比如使用年度帐备份将002帐套的2009年度备份，现在想恢复这些信息的话，前提条件是当前计算机上的用友通软件中存在002帐套。问题解答：假如在重装电脑以前对002帐套使用的是“年度帐备份”，在重装系统以后无法直接恢复，此时我们可以首先在系统管理下使用admin管理员新建一个002帐套，建好以后再使用帐套主管登录系统管理，进入002帐套，在年度帐菜单下选择“年度帐恢复”，此时可以使用之前的备份文件进行恢复。
用友T6软件报表关键字重叠如何调整_1报表关键字重叠如何调整报表关键字重叠如何调整原因分析：见解决方案问题解答：将报表切换到格式状态，点击数据-关键字-偏移，负值为向左便宜，正值为向右偏移。
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