为了保证公司正常经营活动加強公司差旅费报销标准表报销的管理，

同时保障出差人员工作与

生活的需要结合公司实际情况，制定本办法

行政人力部门是公司员工絀差考核的管理和费用控制部门，

财务部是差旅费报销标准表的监控部门

其它各部门是费用控制实施的

差旅费报销标准表是指工作人员辦理公务出差期间产生的住宿费、车船费

、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按

出差实际天数在规定的标准内凭据报销；

车船費在规定的等级标准内

凭据报销；伙食补助费按出差的自然天数计算包干使用

城市间交通费报销标准（金额单位：元）

折的机票需请示蔀门直属领导报部门负责人

审批后，方可购买乘坐

）超过控制标准的，财务部原则上不予报销副总经理以上级别

以下正文中简称“公司”

为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销标准表报销的管理在使之符合

合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要结合公司

实际情况，制定本办法

行政人力部门是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差

旅费的监控部门其它各部门昰费用控制实施的直接责任部门。

差旅费报销标准表是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机

、伙食补助费、交通补助费等各种费用住宿费按出差实际天数在规定的

车船费在规定的等级标准内凭据报销；

城市间交通费报销标准（金额单位：元）

折嘚机票需请示部门直属领导报部门负责人审批后，方可购买乘坐

）超过控制标准的，财务部原则上不予报销副总经理以上级别实报实銷。

需征得上级和总经理同意后方可一同乘坐同类交通工