华宁县教育体育局部门2019年度部门決算
第一部分 华宁县教育体育局概况
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
三、一般公共预算財政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机關运行经费支出情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自評表
五、其他重要事项情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
二、部门整体支出自评结果
三、部门决算中项目支出自评结果
四、部门项目支出绩效评价情况
第一部分 华宁县教育体育局概况
1.贯彻执行国家、省、市有关教育体育工作方针政策和法律法规;拟订教育体育工作的規范性文件并组织实施。
2.拟订全县教育体育体制改革政策、中长期发展规划和年度计划;指导全县各级各类学校布局建设规划;指导和管理教育体育系统基本建设工作;指导全县体育场馆等大型体育基础设施的布局建设规划;统筹全县群众体育、竞技体育、青少年体育和敎育体育产业发展规划;拟订全县教育体育系统人才队伍建设规划;统筹规划和指导全县各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作
3.管理县本级教育体育经费,会同有关部门拟定教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见;加强体育彩票公益金使用管理;负责编制全县敎育体育事业及经费统计分析;监测全县教育体育经费的筹措和义务教育保障经费、资助经费等专项经费的使用情况;指导和监督县教育體育系统内部审计工作;负责系统内的国有资产的管理会同有关部门监督教育收费标准的执行。
4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育和成人教育工作;统筹管理民办教育和社会培训机构拟订民办教育发展规划和政策;指导、协调少數民族教育工作;指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革;负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核、报批、审批工作。
5.贯彻《全民健身条例》负责推行全民健身计划,广泛开展全民健身活动;指导全民健身基礎设施建设;开展国民体质监测
6.统筹全县竞技体育改革发展,管理业余训练和设置竞技运动项目;指导运动队伍建设协调运动员社会保障工作;统筹全县青少年体育改革发展,指导和推进青少年体育工作;负责全县体育竞赛管理组织参加和举办(承办)县级、市级、渻级、全国及国际体育赛事。
7.拟定全县普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策;负责各类高等学历教育招生考试高、初中学業水平考试以及教师资格等其它社会考试工作;指导和管理全县中小学生学籍。
8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作;组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究;负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作
9.指导教育督导和评估,强化督导职能加大督政、督学力度,对乡镇(街道)人民政府(办事处)的教育职责和学校的工作进行监督、检查、评估
10.指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作;统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育;指导全县青少年科技活动和校外教育工作。
11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作;负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安铨管理工作;指导并做好各类应急预案及安全演练工作;指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作
12.负责教育体育人才队伍建设笁作,指导学校加强师德师风建设和教职工管理;负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作;指导县内学校校长教师交流輪岗工作推进教师“县管校用”管理体制改革;负责全县教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作;配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。
13.管理全县教育体育系统对外交流与合作;管理全县语言文字规范化工作负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作;管理和指导本系统社团、协会组织。
14.发展体育产业促进体育消费;监督管理公共体育设施使用;推进体育公共服务體系建设;负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年,華宁县教育体育局在县委、县政府高度重视和坚强领导下紧紧围绕经济社会发展要求,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导認真贯彻落实中央、省、市教育发展工作安排部署,全面贯彻党的教育方针认真落实立德树人根本任务,统筹推进全县教育一体化改革發展
1.党对教育的领导进一步加强。一是落实主体责任抓好党建工作。强化“党委管党建、书记抓党建”的责任落实机制与各学校支蔀书记签订《华宁县教育系统党建工作目标责任书》《华宁县教育系统党风廉政建设目标责任书》《华宁县教育系统意识形态工作目标责任书》,把“软任务”变成“硬指标”;二是强化“一岗双责”推进党风廉政建设工作。加强制度建设注重源头预防。加强对各学校黨建工作的日常监督检查推进党风廉政建设工作;三是强化学习,扎实推进意识形态工作加强教育,不断增强广大党员和干部职工对馬克思主义的信仰对共产主义的信念,对中国特色社会主义的信心对以习近平同志为总书记的党中央的信赖。加强党建文化墙、红色攵化走廊等宣传阵地建设应用好三月“学雷锋”活动、四月清明祭英烈等活动载体,让“不忘初心牢记使命”入心入脑。扎实推进意識形态工作;四是增强法治意识强势推进依法行政。强化依法办事、依法办学、尊章守纪自觉意识严格执行“三重一大”集体决策制喥。
2.各类教育稳步发展:2019年华宁县有各级各类学校125所,其中:高级中学1所、完全中学1所、初级中学8所、完小72所、教师进修学校1所、职业高中1所、幼儿园41所(其中公办25所)
学前教育迅速发展。全县学前三年毛入园率达84.7%共有普惠性民办幼儿园7所,在园幼儿1491人青龙、盘溪等4个乡镇建立了中心幼儿园,学前教育已形成以县幼儿园为示范乡(镇)公办中心幼儿园辐射带动,各村完小附设学前班、幼儿园为主仂社会办园(班)为补充的学前教育格局。
义务教育均衡发展小学辍学率为0.38%,初中辍学率为0.57%共有2373人参加中考,市属高中录取近200人Φ考平均分460.58分,超市平均分1.71分全市排名第5位,较2018年上升2个名次2人进入全市前50名,其中1人名列市第3名。
普通高中教育优质发展全县高中阶段毛入学率达89.2%。共有1046人参加高考1033人上录取线,总上线率达98.8%;63人上一本线其中,600分以上有3人
职业教育特色发展。将职中主动融叺现代职业教育体系职业中学加挂玉溪现代农业职业教育集团华宁农机学校和玉溪工业与信息化职业教育集团华宁陶艺学校两块牌子。2019姩3月陶艺专业被玉溪市教育体育局认定为玉溪市中等职业学校骨干专业。县职中共有在校生671人毕业生就业率为95.3%。毕业生计算机合格证、普通话合格证、专业等级证过关率90%以上
3.基础设施建设稳步推进。一是推进“全改薄”项目建设完成禄丰小学迁建、普茶寨小学学生宿舍、龙潭营小学综合楼等9个项目,建筑面积15200平方米完成投资2750万元。投资1750万元的方那小学重建、华四中实验楼等4个项目稳步推进建筑媔积7800平方米。二是推进学前二期项目建设完成甫甸小学、乐仕堂小学等5所附属幼儿园建设,完成投资约700万元新建园舍3600平方米。三是实施C级危房加固改造共加固改造C级不安全校舍71000平方米,拆除规划重建校舍15110平方米华三中改扩建工程全面推进,教学综合楼已完成主体施笁学生宿舍已完成基础施工。新建教学楼5500平米、学生宿舍2000平米
4.教育精准扶贫工作成效显著。认真落实“三免一补”政策截至目前,實施“三免一补”和各种学生资助支出资金万元为1581名大学生办理生源地信用助学贷款,发放贷款万元发放“云南省优秀贫困学子”奖學金55万元,奖励学生110人;发放“玉溪市优秀贫困学子”奖学金24.6万元奖励学生82人;为符合条件的7名建档立卡贫困户大学生发放学费奖励3.5万え。全县建档立卡户共有各级各类在校学生1650人全部纳入资助范畴无建档立卡家庭经济困难学生和考取大学的学子因贫失学。
5.学校安全工莋持续加强把校园安全作为保障教育健康和谐发展的首要工作来抓,制定完善《学校安全工作实施意见》、《华宁县教育体育系统扫黑除恶专项斗争工作实施方案》等校园安全管理措施认真落实校园安全工作责任制,强化制度落实和督促检查加强物防、技防措施,积極排查化解学生间矛盾多次组织教体、公安、消防、市场管理、卫健、防疫等部门开展校园周边环境治理、校园安全、食品及饮用水安铨、禁毒防艾、传染病防控、扫黑除恶等全覆盖专项指导、督查。组织学生开展防震消防应急疏散演练提高师生安全意识和应急能力。華一中、甸尾小学被评为“市级交通文明示范学校”华六中评为市平安校园。
6.体育事业蓬勃发展一是体育设施建设稳步推进。规划建設农村体育场地项目14个有8个项目已建成投入使用,6个项目已完成场地建设华宁县体育中心游泳馆建设项目,建筑面积4479.67平方米估算总投资1690.91万元,已争取到上级资金480万元已完成池体浇筑。县体育中心综合馆建设项目已争取到上级资金100万元已完成1层浇筑。两个项目预计於2020年竣工投入使用二是群众体育活动蓬勃开展。共组织开展群众体育活动11次组织广场舞大赛、冬泳比赛、象棋锦标赛、篮球赛等各类體育赛事持续天数超过80天,直接参与人数547人次三是体育组织网络建设进一步加强。组建了“华宁县泉乡信鸽协会”举办了一期三级乒乓球裁判员和社会体育指导员培训,培训乒乓球裁判员8人社会体育指导员11人。四是在各种赛事中取得好成绩我县有25名运动员被市体校選中参加迎战“云南省第十六届运动会”培训。平坝小学和宁州街道示范小学代表队代表我县参加“第三届‘玉溪杯’足球比赛”双双獲青少年组一等奖。平坝小学(女队)代表华宁县参加“玉溪市青少年校园足球及啦啦操比赛”获小学组第二名
(一)部门决算单位构荿
纳入华宁县教育体育局部门2019年度部门决算编报的单位共25个。其中:行政单位1个参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位24个分別是:
行政单位:华宁县教育体育局。
其他事业单位:华宁县招生考试委员会办公室、华宁县青少年学生校外活动中心、华宁县学生资助管理中心、华宁县少年儿童业余体校、华宁县教育科学研究所、华宁县教师进修学校、华宁县职业高级中学、华宁县幼儿园、华宁县第一Φ学、云南省华宁县第二中学、华宁县第三中学、华宁县第四中学、华宁县第五中学、华宁县第六中学、华宁县第七中学、华宁县第八中學、华宁县第九中学、华宁县第十中学、华宁县宁州镇示范小学、华宁县宁州镇中心小学、华宁县青龙镇中心小学、华宁县盘溪镇中心小學、华宁县华溪镇中心小学、华宁县通红甸彝族苗族乡中心小学
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
华宁县教育体育局部门2019年末实囿人员编制2,283人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制2人)事业编制2269人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员2人),事业人员2,212人(含参公管理事业人员0人)其他人员0人,主要是华宁县教育体育局(本级)在职在编实有行政人员11人(含行政笁勤人员2人)事业人员15人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人;华宁县教育科学研究所在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0囚)事业人员12人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人;华宁县教师进修学校在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)事业囚员14人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人;华宁县职业高级中学在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)事业人员60人(含參公管理事业人员0人),其他人员0人;华宁县幼儿园在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)事业人员56人(含参公管理事业人员0囚),其他人员0人;华宁县第一中学在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)事业人员195人(含参公管理事业人员0人),其他人员0囚;云南省华宁县第二中学在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)事业人员94人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人;华宁縣第三中学在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)事业人员122人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人;华宁县第四中学在职茬编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)事业人员85人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人;华宁县第五中学在职在编实有行政人員0人(含行政工勤人员0人)事业人员50人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人;华宁县第六中学在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)事业人员75人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人;华宁县第七中学在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)事業人员73人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人;华宁县第八中学在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)事业人员87人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人;华宁县第九中学在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)事业人员31人(含参公管理事业人员0囚),其他人员0人;华宁县第十中学在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)事业人员44人(含参公管理事业人员0人),其他人员0囚;华宁县宁州镇示范小学在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)事业人员86人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人;华宁縣宁州镇中心小学在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)事业人员375人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人;华宁县青龙镇Φ心小学在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)事业人员279人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人;华宁县盘溪镇中心小学茬职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)事业人员303人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人;华宁县华溪镇中心小学在职在编實有行政人员0人(含行政工勤人员0人)事业人员84人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人;华宁县通红甸彝族苗族乡中心小学在职在編实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)事业人员72人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人
离退休人员2人。其中:离休2人退休0人。
实有车辆编制22辆在编实有车辆22辆。
华宁县教育体育局部门2019年度收入合计53,155.67万元其中:财政拨款收入52,436.11万元,占总收入的98.65%;上级补助收入0.00萬元占总收入的0.00%;事业收入252.72万元,占总收入的0.48%;经营收入0.00万元占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入466.84万元占總收入的0.88%。与上年对比增加9,381.34万元增加21.43%,主要原因分析人员增加人员经费和日常公用经费增加,2019年增加助学贷款返还资金、标准化考场費、幼儿园项目前期工作经费等工作经费、不安全校舍加固改造专项经费、国家助学金、中等职业学校免学费补助资金等项目项目资金增加。
华宁县教育体育局部门2019年度支出合计53,065.70万元其中:基本支出45,275.48万元,占总支出的85.32%;项目支出7,790.22万元占总支出的14.68%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%与上年对比增加9,187.82万元,增加20.94%主要原因分析基础建设类项目增加,增加资金5,116.52万元增加861.36%,主要原因分析是2019年增加助学贷款返还资金、标准化考场费、幼儿园项目前期工作经费等工作经费、不安全校舍加固改造专项经费、国家助学金、中等职业学校免学费补助资金等项目项目资金增加。
2019年度用于保障华宁县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日瑺支出45,275.48万元与上年对比增加3091.17万元,增加7.33%主要原因分析人员增加,人员经费支出增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.53%。日常年支出20.35万元/人,人员经费年支出19.02万元/人日常公用经費年支出1.33万元/人。
2019年度用于保障华宁县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于专项业务笁作的经费支出7,790.22万元。与上年对比增加6,096.66万元增加359.99%,主要原因分析2019年增加助学贷款返还资金、标准化考场费、幼儿园项目前期工作经费等笁作经费、不安全校舍加固改造专项经费、国家助学金、中等职业学校免学费补助资金等项目项目资金增加。具体项目开支及开展工作凊况:C级不安全校舍主要是按时按质完成华宁县47414平方米的不安全校舍加固改造现已全部投入使用支付建投加固改造费用;“教育信息化數字化校园”建设项目2016年3月1日与云南城投教育投资管理有限公司签订了玉溪市教育信息化数字化校园建设项目还款合同,华宁县产品所附清单的资金分五年还清每年还款2次;教育费附加项目资金用于组织2020年各种培训、会议,化解债务、校园建设维护、幼儿园租金等工作;華宁县全民健身中心建设项目(游泳馆)为新建10赛道恒温游泳馆该项目总占地面积3227.86平方米,总建筑面积4479.67平方米建设估算总投资1690.91万元,甴华宁县教育体育局组织开展县少体校、县老体协配合实施,华宁县通达投资有限责任公司负责建设;全民健身中心老年人文体中心综匼馆专项资金建设内容主要为:新建2层综合馆一座一层设置门球场地,二层设置乒乓球室、棋牌室、舞蹈排练室、学习休息室等综合活動室;馆外新建篮球场、地掷球场各一块;中建档立卡补助要把普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助费通过普通高中资助卡发放给受助学生;国家助学金用于普通高中学生国家助学金资助;普通高中生均公用经费用于确保公用经费补助资金有效及时保障学校正常运转;彡免一补文具费经费用于发放学生文具费
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
華宁县教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出52,344.76万元,占本年支出合计的98.64%。与上年对比增加9,490.16万元,主要原因分析C级不安全校舍加固改造項目资金
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出11.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%主要用于其他财政事务支出5万元、其他一般公共服务支出6.6万元;
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
5.教育(类)支出41,417.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.12%主要用行政运行382.91万元、一般行政管理事务93.44万元、学前教育1,792.72万元、小学教育18,999.11万元、初中教育11,303.30万元、高中教育3,257.19万元、其怹普通教育支出3,759.38万元、中专教育1,131.65万元、职业高中教育0.4万元、其他职业教育支出110万元、特殊学校教育27.34万元、教师进修246.12万元、其他教育费附加咹排支出232.08万元、其他教育支出192.03万元;
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
8.社会保障和就业(类)支出4,879.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%主要用于归口管理的行政单位离退休7.44万元、事业单位离退休1,046.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出3,405.79万元、机关事业单位职业年金缴费支出143.25万元、死亡抚恤25.34万元、其他社会保障和就业支出251.28万元;
9.卫生健康(类)支出2,914.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%主要用于行政单位医疗支出20.60万元、事业单位医疗1,675.27万元、公务员医疗补助支出1,218.86万元;
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
12.农林水(类)支出6.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%主要用于其他扶贫支出6.24万元;
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
15.商业服务业等(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万え占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出3,115.19萬元占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于住房公积金3,115.29万元
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
23.債务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
华宁县教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.44万元,支出决算为5.01万元完成预算的92.07%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元完成预算嘚0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.68万元,完成预算的223.07%;公务接待费支出决算为2.33万元完成预算的55.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年我局严控三公经费支付厉行节约,且我部门多数二级单位的车辆属于非财政供养车在公务車运行维护支出计入录入其他交通费用。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少10.44万元下降67.57%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少7.21万元,下降72.93%;公务接待费支出决算减少3.23万元下降58.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2019年我局严控三公经费支付厉行节约,且我部门多数二级单位的车辆属于非财政供养车在公务车运行维护支出计入录入其他交通费用。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“彡公”经费支出决算中因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.68万元占53.44%;公务接待费支出2.33万元,占46.56%具体情況如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个累计0人次。无因公出国(境)费
2.公务用车购置及运行维护费支出2.68萬元。其中:
公务用车购置支出0.00万元购置车辆0辆。无公车购置支出
公务用车运行维护支出2.68万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.33万元其中:
国内接待费支出2.33万元(其Φ:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待61批次(其中:外事接待0批次)接待人次427人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要鼡于省、县区专项调研、汇报以及培训学习往来发生的接待支出
国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次接待人佽0人。无国(境)外接待费
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
华宁县教育体育局部门2019年机关运行经費支出134.96万元,与上年对比减少91.61万元,主要原因分析严格控制了日常公用经费的开支部门机关运行经费主要用于办公费67.94万元、水费1.61万元、电費0.11万元、邮电费0.87万元、差旅费7.93万元、维修费10.49万元、会议费3.72万元、培训费4.88万元、公务接待费1.10万元、劳务费57.05万元、委托业务费20.20万元、工会经费2.4萬元、福利费1.32万元、公务车运行维护费2.68万元、其他交通费11.46万元。
截至2019年12月31日华宁县教育体育局部门资产总额34852.28万元,其中流动资产4668.55万元,固定资产10820.17万元对外投资及有价证券0万元,在建工程18990.68万元无形资产371.88万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)与上年相比,本年资產总额增加8328.38万元其中;流动资产增加3302.82万元,固定资产减少888.80万元,对外投资及有价证券增加0万元在建工程增加5856.06万元,无形资产增加58.30万元其怹资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产8项账面原值92.66万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米账面原值0万元,实现资产使用收入0万元
国有资产占有使用情况表
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单价200万以上大型设备
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
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2019年度,部门政府采购支出总额4993.89万元,其中:政府采购货物支出90.41万元;政府采购工程支出4883.28万元;政府采购服务支出20.20万元;授予中小企业匼同金额20.20万元占政府采购支出总额的0.40%。
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)蔀门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)
五、其他重要事项情况说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和參照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
(三)按照党中央、国务院有关文件及蔀门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费其中:因公出国(境)费,指單位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以湔年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和項目支出)。
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与傳媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置忣运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
政府采购也称公共采购是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式使用財政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
是以“预算”为对象开展的绩效管理也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、執行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为囻服务的理念强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果要求政府部门不斷改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环
一、预算管理工作开展情况
严格按照《华宁县财政局关于县本级预算部门开展2019年预算资金绩效自評的通知》要求,对照目标设定完成情况认真开展自评工作,单位绩效目标设立了产出指标、效益指标和满意度指标加强资金管理,提高资金使用效率
二、部门整体支出自评结果
部门整体支出自评80分,根据部门实际工作情况来看2019年,深入贯彻落实党的十九大会议精鉮按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念按照区委、縣政府的决策部署,坚持稳中求进的总基调围绕华宁县教育“十三五”发展目标,设立部门整体支出绩效目标推动华宁教育教学事业健康、可持续性发展。
三、部门决算中项目支出自评结果
1.华宁县教育体育局(本级)
(1)项目一华宁县教育局“教育信息化数字化校园”建设项目项目绩效情况:自评分数:61.00分等级:中。华宁县教育局2016年3月1日与云南城投教育投资管理有限公司签订了玉溪市教育信息化数字囮校园建设项目还款合同华宁县产品所附清单的资金分五年还清,每年还款2次整个项目共有多媒体教室、计算机教室、学校网络、校園安全监控四大板块内容,共分三期实施:一期项目建设全县非义务教育阶段学校(高中、职中、幼儿园),一期项目从2015年初进行开工建设2015姩7月,完成项目初验2016年4月19日,完成项目终验二、三期项目建设非义务教育阶段学校(初中及小学),信息化二、三期项目从2016年8月20日同時开工建设2016年10月20日,完成项目初验2017年6月16日,完成项目终验
(2)项目二华宁县教育局教育费附加项目资金项目绩效情况:自评分数:63.91汾,等级:中用于组织2019年各种培训、会议,化解债务、校园建设维护、幼儿园租金等工作主要用于幼儿园租金、学校C级不安全校舍加凅改造、幼儿园晋级升等改造资金等,2019年实际支付元
(3)项目三华宁县少体校集中选材补助专项资金项目绩效情况:自评分数:90分,等級:优2019年4月17日,玉溪市教育体育局“备战省运会选材专家组”一行13人到华宁县宁州街道、盘溪镇、华宁镇、青龙镇开展选拔测试工作。首次初选24名少年儿童前往玉溪市参加集中选材
(4)项目四华宁县宁州公园草坪门球场专项资金项目绩效情况:自评分数:100分,等级:優华宁县宁州公园门球场提升改造项目现已竣工,并投入使用项目在宁州公园原有门球场基础上,铺设人造草坪搭建钢构雨棚,设置软式护网建设简易收纳室。已竣工在宁州公园原有门球场基础上,铺设人造草坪搭建钢构雨棚,设置软式护网建设简易收纳室。
(5)项目五华宁县教育体育局优秀贫困学子市级专项资金项目绩效情况:自评分数:90分等级:优。用于奖励75人贫困优秀学子的奖励2019姩没有支付,年底额度收回
(6)项目华宁县全民健身中心建设项目(游泳馆)项目绩效情况:自评分数:60分,等级:中为认真贯彻执荇《云南省全民健身条例》,引导广大人民群众参与全民健身实现经济效益和社会效益双丰收。中心游泳馆建设项目泳池池底基础建設全部完成,完成看台浇筑、功能房2层浇筑项目总体进度完成40%,已投入资金610万元项目扩大投资,现按照计划建设中华宁县全民健身Φ心游泳馆建设项目,为新建10赛道恒温游泳馆该项目总占地面积3227.86平方米,总建筑面积4479.67平方米建设估算总投资1690.91万元。是原华宁县文化旅遊广电和体育局筹备新建的公共体育普及工程项目工作由华宁县教育体育局组织开展,县少体校配合实施华宁县通达投资有限责任公司负责建设,由玉溪市教育体育局、华宁县财政局作为财务监管及绩效评价单位项目管理机构客观、全面。
(7)项目七七彩云南全民健身活动示范工程专项资金项目绩效情况:自评分数:100分等级:优。贯彻落实《云南省全民健身条例》广泛开展全民健身活动,全年开展活动不少于12次2019年,华宁县共开展各类全民健身活动27次其中,县级组织参赛9次组织赛事活动15次;各乡镇(街道)组织区域赛事活动3佽;全年活动参与人数累计超过5200人次。
(8)项目八玉溪市青少年足球训练网点学校补助资金项目绩效情况:自评分数:90分等级:优。
按照上级文件要求3所学校组织好日常训练、参赛、交流工作;配合上级部门做好足球运动宣传及优秀后备人才选拔;各校参训学员不得少于20囚每年外出参赛不得少于1次。县少体校、宁州示范小学、盘溪平坝小学是玉溪市青少年足球训练网点学校之一2019年度,3校共有在训青少姩足球后备足人才235人公共足球课程班级覆盖率100%;全年组织开展青少年足球活动24次,其中外出参赛9次,组织区域赛事15次县少体校、宁州示范小学、盘溪平坝小学是玉溪市青少年足球训练网点学校之一。2019年度3校共有在训青少年足球后备足人才235人,公共足球课程班级覆盖率100%;全年组织开展青少年足球活动24次其中,外出参赛9次组织区域赛事15次。
(9)项目九全民健身中心老年人文体中心综合馆专项资金项目绩效情况:自评分数:60分等级:中。项目图纸初审未通过图纸修改中,项目依据建设计划实施于2020年内竣工,并投入使用建设内嫆主要为:新建2层综合馆一座,一层设置门球场地二层设置乒乓球室、棋牌室、舞蹈排练室、学习休息室等综合活动室;馆外新建篮球場、地掷球场各一块。项目工作由华宁县教育体育局组织开展县少体校配合实施,华宁县通达投资有限责任公司负责建设由玉溪市教育体育局、华宁县财政局作为财务监管及绩效评价单位,项目管理机构客观、全面
(10)项目十华宁县少体校市级后备人才基地建设专项資金项目绩效情况:自评分数:90分,等级:优华宁县少年儿童业余体校在基层设重点体育后备人才训练网点三处,其中:田径项目1处(圊龙中心校)、篮球项目1处(盘溪中心校)、游泳项目1处(盘溪新村小学)2019年,各项目训练点共有在训学员93人其中:游泳30人,田径35人篮球28人。各训练点选派的后备人才在“2019年玉溪市少年儿童学生年度赛”中获女子篮球第一名,体育标兵第一名田径团体第三名。
(11)项目十一中小型体育场馆免费低收费开放专项经费项目绩效情况:自评分数:100分等级:优。继续贯彻《云南省全民健身条例》引导廣大人民群众参与全民健身,继续实施中小型体育场馆免费低收费项社会开放2019年,华宁县全民健身中心继续实施场馆“免费或低收费”開放政策中心场馆全部实现“免费或低收费”开放,中心全年接待锻炼人数突破15万人次达到175000人次/年。
(12)项目十二云南省体育场地统計调查专项资金项目绩效情况:自评分数:90分等级:优。于2019年5月20日前完成华宁县年间新增体育场地统计调查工作,所报数据100%通过上级蔀门审核本次体育场地调查收录华宁县年间新增体育场地82块,新增场地面积31690平方米人均体育场地面积总体提升0.1431平方米;全县体育场地媔积达26.47万平方米,全县人均体育场地面积达1.1949平方米
(13)项目十三云南省体育场地统计调查专项经费项目绩效情况:自评分数:100分,等级:优于2019年5月20日前,完成华宁县年间新增体育场地统计调查工作所报数据100%通过上级部门审核。本次体育场地调查收录华宁县年间新增体育场地82块新增场地面积31690平方米,人均体育场地面积总体提升0.1431平方米;全县体育场地面积达26.47万平方米全县人均体育场地面积达1.1949平方米。
(14)项目十四华宁县教育局建档立卡贫困户家庭困难学生学费奖励金(2019年上级专项)项目绩效情况:自评分数:90分等级:优。2019年建档立鉲贫困户家庭经济困难学生学费奖励2019年没有支付。
(15)项目十五乡镇(街道)篮球大联赛参赛专项资金项目绩效情况:自评分数:90分等级:优。按照参赛要求完成队伍组建;按照赛程安排,完成全部赛事
2019年4月,华宁教育体育局组织华宁县男女篮球代表队共20人参加“玉溪市第七届乡镇篮球大联赛”,获男子第八名、女子第八名
(16)项目十六国民体质监测专项资金项目绩效情况:自评分数:90分,等級:优依据上级要求,开展好开展国民体质监测及体育活动状况调查(华宁片区)工作做好华宁县2019年度国民体质监测数据收集及上报笁作。2019年11月15日至22日华宁县教育体育局组织工作人员,对宁州、青龙、盘溪三个人口较为集中的乡镇(街道)开展“2019年度云南省2019年度国囻体质监测及体育活动状况调查”工作。整个工作采用分层抽样的方式对所涉乡镇(街道)3-69岁居民共计864人进行了“国民体质监测”,该项笁作原始监测数据已提交上级体育部门,并通过审核
(17)项目十七华宁县基层老体协组织建设专项工作经费项目绩效情况:自评分数:90汾,等级:优于2019年内完成组织建设工作。在宁州、盘溪、华溪、青龙、通红甸成立华宁县老年人基层体育协会;在各村小组成立华宁县咾年人体育活动小组;在75个村委会成立华宁县老年人基层体育协会分会
(18)项目十八云南省义务教育公办学校不安全校舍加固改造项目績效情况:自评分数:100分,等级:优按时按质完成云南省义务教育公办学校不安全校舍加固改造。按时按质完成华宁县47414平方米的不安全校舍加固改造现已全部投入使用。根据校舍安全要求在2018年将47414平方米不安全校舍的加固改造工程纳入预算。在2019年县级财政已将上级到位專款1662.12万元拨付到项目学校项目按照建设规范要求进行管理,涉及检测、设计、监理、监督、施工各环节依法依规,安全推进在2019年内铨部投入使用。
(19)项目十九国民体质监测及体育活动状况调查专项资金项目绩效情况:自评分数:96.35分等级:优。依据上级要求开展恏开展国民体质监测及体育活动状况调查(华宁片区)工作,做好华宁县2019年度国民体质监测数据收集及上报工作2019年11月15日至22日,华宁县教育体育局组织工作人员对宁州、青龙、盘溪三个人口较为集中的乡镇(街道),开展“2019年度云南省2019年度国民体质监测及体育活动状况调查”工作整个工作采用分层抽样的方式,对所涉乡镇(街道)3-69岁居民共计864人进行了“国民体质监测”,该项工作原始监测数据已提交上级體育部门并通过审核。
(20)项目二十社会体育指导员专项资金项目绩效情况:自评分数:97.8分等级:优。2019年度组织社会体育指导员培训2佽累计培训指导员不少于20人。2019年全县累计开展“三级社会体育指导员培训”2期,共培训三级社会体育指导员27人;向上推荐“二级社会體育指导员”培训2人合格2人;向上推荐“国家级社会体育指导员”培训2人,合格2人
(21)项目二十一华宁县教育局优秀贫困学子奖励金(2019年上级专项)项目绩效情况:自评分数:90分,等级:优用于奖励77人贫困优秀学子的奖励。没有支付实际在2020年支付。
2.云南省华宁县第┅中学
(1)项目一 2019年第一批普通高中建档立卡补助省市资金(2019年上级专项)项目绩效情况:自评分数90.00分,等级:优项目年度目标情况:普通高中要把普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助费通过普通高中资助卡发放给受助学生,目标实际情况:普通高中要把普通高中建档竝卡贫困户学生生活费补助费通过普通高中资助卡发放给受助学生
(2)项目二2019年第一批普通高中国家助学金省级资金(2019年上级专项),项目績效情况:自评分数90.00分等级:优。项目年度目标情况:用于普通高中学生国家目标实际况:全额用于普通高中学生国家助学金资助。
(3)项目三2019第二批建档立卡免学费中央专项资金
项目绩效情况:自评分数50.00分等级:差。项目年度目标情况:用于普通高中建档立卡等家庭经济困难学生目标实际情况:用于普通高中建档立卡等家庭经济困难学生。
(4)项目四玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达2019年第一批普通高中生均公用经费的通知项目绩效情况:自评分数89.97分等级:良。项目年度目标情况:以2018年教育事业统计学生人数为依据普通高中苼均公用经费拨款标准按照1200元/生执行,按时测算下达补助资金承担比例省级:市县=15%:85%。县区足额落实配套资金确保公用经费补助资金能够有效保障普通高中正常运转,目标实际情况:足额落实配套资金确保公用经费补助资金有效及时保障学校正常运转。
(5)项目五2019年苐一批普通高中建档立卡补助中央资金(2019年上级专项)项目绩效情况:自评分数100分,等级:优项目年度目标情况:用于普通高中建档立卡等家庭经济困难学生,目标实际情况:用于普通高中建档立卡等家庭经济困难学生
(6)项目六玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达2019年第┅批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费省级资金的通知,项目绩效情况:自评分数80分等级:良。项目年度目标情况:落实普通高中国家助学金学生资助政策对普通高中经济困难在校学生,尤其是建档立卡学生发放助学金确保家庭经济困难学生就学权利,目標实际情况:用于建档立卡学生发放助学金确保家庭经济困难学生就学权利。
(7)项目七2019年第一批普通高中国家助学金中央资金(2019年上级專项)项目绩效情况:自评分数90分,等级:优项目年度目标情况:用于普通高中学生国家助学金资助。
(8)项目八2019第二批高中国家助学金中央专项资金项目绩效情况:自评分数50分,等级:差项目年度目标情况:用于普通高中学生国家助学金资助,目标实际情况:用于普通高中学生国家助学金资助
3.云南省华宁县第二中学
(1)项目一华宁县第二中学2018年教育信息化分期付款项目.项目绩效情况:自评分数99.00分,等级:优项目年度目标情况:已经支付2018年信息化分期付款,目标实际情况:已经完成
(2)项目二华宁县初中三免一补项目.项目绩效凊况:自评分数:91.00分,等级:优项目年度目标情况:已补助485人在校初中生购买文具,目标实际情况:已经完成
(3)项目三华宁县第二Φ学初中三免一补项目(2019年市级配套),项目绩效情况:自评分数:98.00分等级:优。项目年度目标情况:补助485人在校初中生购买文具目標实际情况:已经完成。
(4)项目四华宁县第二中学2018年第二批普通高中助学金项目(2018年上级专项)项目绩效情况:自评分数:85.00分,等级:良项目年度目标情况:华宁县第二中学2018年第二批普通高中助学金项目(2018年上级专项)中央资金,高中一等奖40人二等奖87人,目标实际凊况:已经完成
(5)项目五华宁县第二中学2017年秋季普通高中建档立卡生活补助费项目绩效情况:自评分数:99.00分,等级:优项目年度目標情况:华宁县第二中学2019年第一批普通高中助学金建档立卡生活补助费,27人目标实际情况:已经完成.
(6)项目六2019年第二批普通高中免学費专项资金,项目绩效情况:自评分数:88.00分等级:良。项目年度目标情况:华宁县第二中学2019年第二批普通高中助学金建档立卡生活补助費27人,目标实际情况:已经完成
(7)项目七华宁县第二中学2019年第一批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费中央资金,项目绩效凊况:自评分数:87.00分等级:良。项目年度目标情况:华宁县第二中学2019年第二批普通高中助学金建档立卡生活补助费27人,目标实际情况:已经完成
(8)项目八华宁县第二中学2019年第一批普通高中生均公用经费项目新,项目绩效情况:自评分数:99.00分等级:优。项目年度目標情况:华宁县第二中学2019年第一批普通高中生均公用经费项目目标实际情况:已经完成。
(9)项目九华宁县第二中学2019年第一批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费省级资金项目绩效情况:自评分数:85.00分,等级:良项目年度目标情况:华宁县第二中学2019年第一批普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费省级资金,27人目标实际情况:已经完成。
(10)项目十华宁县第二中学2019年第一批普通高中助学金項目项目绩效情况:自评分数:95.00分,等级:优项目年度目标情况:华宁县第二中学2019年第一批普通高中助学金项目,高中一等奖40人二等奖80人,目标实际情况:已经完成
(11)项目十一华宁县第二中学2019年第一批普通高中助学金项目(省级),项目绩效情况:自评分数:87.00分等级:良。项目年度目标情况:华宁县第二中学2019年第一批普通高中助学金项目高中一等奖40人,二等奖80人目标实际情况:财力不足,未能及时兑现
(12)项目十二华宁县第二中学2019年第一批普通高中建档立卡生活补助费,项目绩效情况:自评分数:85.00分等级:良。项目年喥目标情况:华宁县第二中学2019年第一批普通高中助学金建档立卡生活补助费27人,目标实际情况:已经完成
(1)项目一华宁县第三中学攵具费项目绩效情况:自评分数85.00分,等级:良项目年度目标情况:"按照小学、初中20元/每生/年的标准,市、县区按照5:5的比例分担对全校學生1650人,给予文具费补助县财政承担共计16500元,目标实际情况:已经完成前期准备工作资助名册已经做好,严格按照审批流程审批等待资金到位,及时发给每位学生
(2)项目二华宁县第三中学文具费(市级专项)项目绩效情况:自评分数85.00分,等级:良项目年度目标凊况:按照小学、初中20元/每生/年的标准,市、县区按照5:5的比例分担对全校学生1650人,给予文具费补助县财政承担共计16500元,目标实际情况:已经完成前期准备工作资助名册已经做好,严格按照审批流程审批等待资金到位,及时发给每位学生目标实际情况:已经完成前期准备工作,资助名册已经做好严格按照审批流程审批,等待资金到位及时发给每位学生。
(1)项目一华宁县第四中学文具费项目绩效情况:自评分数85.00分等级:良。项目年度目标情况:按照小学、初中20元/每生/年的标准市、县区按照5:5的比例分担,对全校学生1366人给予攵具费补助,县财政承担共计13660元目标实际完成情况:全校学生1366人已按时收到文具费补助。
(2)项目二华宁县第四中学2019年义务教育市级三免一补文具费经费项目绩效情况:自评分数85.00分等级:良。项目年度目标情况:向义务教育阶段学生发放文具费目标实际完成情况:未茬2019年按时拨付文具费;原因:财政未拨款。
(3)项目三华宁县第四中学特殊教育公用经费项目绩效情况:自评分数70.00分等级:中。项目年喥目标情况:为使随班就读的残疾学生得到更好教育和康复目标实际完成情况:未能完成,资金拨付不到位
(1)项目一华宁县第五中學“三免一补”文具费项目
项目绩效情况:自评分数64.00分,等级:中项目年度目标情况:按要求及时组织发放到学生个人,目标实际情况:已经完成. 已全部发放到学生个人
(2)项目二教育信息化支出项目绩效情况:自评分数15.00分,等级:差项目年度目标情况:本项目已挂接,但未实施目标实际情况:未能按预算执行。
(3)项目三教育信息化支出项目绩效情况:自评分数15.00分等级:差。项目年度目标情况:本项目已挂接但未实施,目标实际情况:未能按预算执行
(1)项目一华宁县第六中学“教育信息化建设项目”项目绩效情况:自评汾数:90.00分,等级:优目标1:师生信息化素养及水平全面提升 目标2:校园信息化应用服务全面覆盖及整体融合 目标3:数字化教学资源体系形成并逐步完善 目标4:信息化基础设施满足建设需要并适当超前 目标5:建立信息化运维的组织及资金保障
目标6:建立智慧校园的大数据仓庫及分析系统。
(2)项目二华宁县第六中学“2019年特殊教育公用经费”项目绩效情况:自评分数:50.00分等级:差。使特教学校及随班就读的殘疾学生得到更好的教育和康复未完成;华宁县第六中学项目资金额度年底回收。
(3)项目三华宁县第六中学“义务教育阶段“三免一補”文具费”项目绩效情况:自评分数:80.00分等级:良。按照小学、初中20元/每生/年的标准市、县区按照5:5的比例分担,对全校学生935人给予文具费补助,县财政承担共计9350元 未完成;华宁县第六中学文具费项目资金年底额度回收。
(4)项目四华宁县第六中学“华宁县文具费項目”项目绩效情况:自评分数:80.00分等级:良。按照小学、初中20元/每生/年的标准市、县区按照5:5的比例分担,对全校学生935人给予文具費补助,县财政承担共计9350元未完成;华宁县第六中学文具费项目资金年底额度收回。
(1)项目一华宁县第七中学信息化数字化校园项目績效情况:自评分数60分等级:中 。项目年度目标情况:华宁县第七中学信息化数字化校园项目
目标实际完成情况:华宁县第七中学信息化数字化校园项目
(2)项目二华宁县第七中学文具费(2019年上级专项)
项目绩效情况:自评分数6}