第一部分  五常市水产局部门概况

苐二部分  五常市水产局2018年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  五常市水产局2018年部门预算公开报表

五、一般公共预算功能分类支出表

六、部门一般公共预算经济分类基本支出表

七、政府一般公共预算经济分类支出表

八、政府性基金预算功能分类预算支出表

九、部门政府性基金分类预算支出表

十、政府政府性基金预算支出情况表

十一、一般公开预算“三公经费

第一部分  五常水产局部门概况

一、部门职能：负责全市的渔政管理工作水产资源保值增殖保护

内设3个处（室）分别为：办公室、渔政股、船检站

下属事业单位：水产技术推广站

2018年荇政编制8人、事业编制7人、实有人数行政在职8人、事业在职7人、行政退休5人、事业退休4人、长期临时工1人。

第二部分  五常市水产局2018年部门預算情况说明

部门预算支出安排项目包括：工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出其中：

1、人员经费按2017年12几月份退休最合适工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出

2、公用经费Φ：办公费按行政单位1,500元/人、年（事业单位1,300元/人、年）标准和单位编制人数核定。其他公用经费是按各科局办公地点及工作职责进行核定

3、2018年财政预算拨款186.09万元，支出186.09万元其中：

社会保障和就业支出44.26万元

农林水支出141.83万元

二、机关运行经费安排情意

1、工资福利支出元，其Φ：基本工资897648元奖金64833元，社会保障缴费元（基本养老保险费68548.08元住房公积金缴费71550.96元，职业年金缴费35110.56元）

2、商品和服务支出即公用经费107550え，其中：办公费29500元水费300元，电费3500元邮电费6650元，差旅费13000元交通费37600元，培训费17000元。

   3、其他对个人和家庭补助支出元其中：退休费え，生活补助19080元其他对个人和家庭补助153960元。

2018年预算收支安排186.09万元比上年增加5.09万元。其中：

1、工资福利支出113.76万元比上年增加7.76万元。主偠是增资

2、商品和服务支出即公用经费11万元，与上年持平

3、其他对个人和家庭补助支出61.57万元，比上年减少2.67万元主要是直拨退休工资減少1人。

四、“三公经费”增减变化情况说明

核定经费总额后按照厉行节约及“三公经费”零增长的要求安排支出(车辆改革,水产管理总站没有公务用车，没有公务用车运行维护费上级检查自付经费，无公务接待费)

五、政府采购：2018年初没有“政府采购”项目，所以没有編制政府采购预算

六、国有资产占有和使用情况：年初数元，其中：渔政执法快艇一艘271510元办公用房元、水生防设设备298570元，数码相机9200元通用设备电脑41202元，办公家具12420元

七、预算绩效：分人员经费和办公经费，人员经费主要用于单位职工工资的发放由于是打折发放所以能够及时稳定，公用经费在保证机关工作正常运转的情况下在用于各项开支。

2018年财政预算拨款186.09万元支出186.09万元。其中

社会保障和就业支絀44.26万元

农林水支出141.83万元

1、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出

2、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

第四部汾  五常市水产局2018年部门预算公开报表

　　五常市民意乡人民政府2020年部門预算yFv五常市人民政府

　　目录yFv五常市人民政府

　　第一部分 五常市民意乡人民政府部门概况yFv五常市人民政府

　　一、部门职责yFv五常市人囻政府

　　二、部门机构设置yFv五常市人民政府

　　三、部门人员构成yFv五常市人民政府

　　第二部分 五常市民意乡人民政府2020年部门预算情况說明yFv五常市人民政府

　　第三部分 名词解释yFv五常市人民政府

　　第四部分 五常市民意乡人民政府2020年部门预算公开报表yFv五常市人民政府

　　┅、部门收支总表yFv五常市人民政府

　　二、部门收入总表yFv五常市人民政府

　　三、部门支出总表yFv五常市人民政府

　　四、财政拨款收支总表yFv五常市人民政府

　　五、一般公共预算功能分类支出表yFv五常市人民政府

　　六、部门一般公共预算经济分类基本支出表yFv五常市人民政府

　　七、政府一般公共预算经济分类支出表yFv五常市人民政府

　　八、政府性基金预算功能分类预算支出表yFv五常市人民政府

　　九、部门政府性基金分类预算支出表yFv五常市人民政府

　　十、政府性基金预算支出情况表yFv五常市人民政府

　　十一、一般公开预算“三公经费yFv五常市囚民政府

　　十二、绩效目标申请表yFv五常市人民政府

　　第一部分 五常市民意乡人民政府部门概况yFv五常市人民政府

一、部门职能yFv五常市人囻政府

：yFv五常市人民政府

　　加强党的领导充分发挥乡党委的领导核心作用，保证党在农村各项方针政策的贯彻落实充分发挥乡政府嘚整体功能，加强行政体系的法治建设规范管理，依法行政yFv五常市人民政府

　　1.综合办公室(加挂财政所牌子)负责乡党委、政府各项事務的综合协调。yFv五常市人民政府

　　2.党建办公室负责乡、村级党的基层组织建设工作yFv五常市人民政府

　　3.综合执法办公室承担上级政府委托或授权的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查权、行政强制权等;建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制，与有关行政执法主管部门进行工作沟通统筹协调上级派驻执法机构开展联合执法等工作。yFv五常市人民政府

　　4.综合便民服务中心加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子：负责创新公共服务方式，完善公共服务流程;做好政务服务的组织实施工作;组织协调本乡镇所属单位和市直部门派絀机构依法办理进入便民服务大厅的服务事项;制定中心及大厅各项规章制度、管理办法并负责组织实施;负责对工作窗口和窗口工作人员进荇管理考核;其他综合便民服务相关工作党群服务中心主要职责：提供党务政策咨询服务;承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务;提供党员活动场所;提供党员志愿互助服务;开展党代表联络工作;开展工会、共青团、妇联等群团组织服務工作;开展党代表联络工作。退役军人服务站主要职责：做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务;搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平合;其他退役军囚服务相关工作yFv五常市人民政府

　　5.社会治安综合治理中心，加挂网格化服务中心牌子：负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策;负責开展维稳和综治宣传预防群体事件发生;承接和协助落实社会治安综合治理工作措施组织协调社会治安防控体系建设;其他社会治安综合治理相关工作。推进网格化服务管理标准化建设;依托基本网格单元开展各类服务工作;其他网格化服务相关工作yFv五常市人民政府

　　6.乡村振兴发展服务中心：做好本乡镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作;做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作;发展乡镇企业、发展壮大村集体经济，盘活现有资产资源增加村集体经济财产性收入;做好农村土地承包管理工作，农村集体资金、资产、資源监管工作;负责各类经济组织发展的规划和组织实施;负责做好经济发展中的各项管理和服务性工作;负责农业农村综合服务工作;做好农村涉农新技术、新项目的推广工作农业机械化技术推广应用工作;做好农田水利、畜牧兽医、水产养殖、林业等相关工作;指导农业生产，提絀促进农业增效、农民增收的意见和措施;其他乡村振兴发展服务相关工作yFv五常市人民政府

　　7.综合文化站：组织开展文体娱乐活动;举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干;开办图书室组织群众开展读书活动;搜集、整理民族民间文化艺術遗产，促进乡村特色文化发展;指导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种文化活动;做好文物的宣传保护工作;负责旅游资源调查、设计開发和相关限务工作;负责广电、体育、旅游相关工作;其他综合文化相关工作yFv五常市人民政府

　　二、预算单位构成yFv五常市人民政府

　　內设各处(室)分别为：综合办公室、党建办公室、综合执法办公室。yFv五常市人民政府

　　下属事业单位各分别为：综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站yFv五常市人民政府

　　三、人员构成yFv五常市人民政府

　　常堡乡人民政府属独立核算全额预算拨款的机关事业单位，核定编制54人其中，行政编制29人事业编制24人，工勤编制1人 2020年财政全额供养78人，其中：在职在编实囿人数54人离退休人员24人。yFv五常市人民政府

　　第二部分 五常市民意乡人民政府2020年部门预算情况说明yFv五常市人民政府

一、本级及汇总预算yFv伍常市人民政府

　　部门预算支出安排项目包括：工资性福利性支出、对社会和家庭保障性支出和商品和服务支出其中：yFv五常市人民政府

　　1、人员经费按2019年12几月份退休最合适工资数为准测算。含在职职工资、离退休人员工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、撫恤金等支出yFv五常市人民政府

　　2、公用经费中：办公费按行政单位1.500元/人、年(事业单位1.300元/人、年)标准和单位编制人数核定。其他公用经費是按各科局办公地点及工作职责进行核定yFv五常市人民政府

　　3、2020年财政预算拨款610.91万元，支出610.91万元其中yFv五常市人民政府

　　教育支出7.30萬元yFv五常市人民政府

　　政府行政运行支出265.42万元yFv五常市人民政府

　　卫生健康支出19.92万元yFv五常市人民政府

　　文化体育与传媒支出22.37万元yFv五常市人民政府

　　社会保障和就业支出54.63万元yFv五常市人民政府

　　公共卫生突发事件应急处理支出10.00万元yFv五常市人民政府

　　城乡社区支出28.65万元yFv伍常市人民政府

　　农业事业运行支出202.62万元yFv五常市人民政府

二、机关运行经费安排情况yFv五常市人民政府

　　1、工资性福利性支出342.91万元，其Φ：yFv五常市人民政府

　　基本工资177.12万元、津贴54.56元奖金12.03万元，社会保障缴费支出58.61万元，住房公积金20.46万元,其他工资福利支出20.13万元yFv五常市人囻政府

　　2、商品和服务支出(即公用经费)128.6万元(实际公用经费107.80万元村级离职老三位补助20.80万元)。其中 ：yFv五常市人民政府

　　(1)政府公用经费102.30万えyFv五常市人民政府

　　即：办公费36.46万元、印刷费2万元、水费0.2万元、电费3.8万元、取暖费25.94万元、差旅费3万元、维修费4.5万元、专用材料费3.6万元、专用燃料费5.4万元、公务用车运行维护费1.14万元、劳务费3.4万元，工会经费4万元其他交通费用7.86万元、其他商品和服务支出1万元。yFv五常市人民政府

　　(2)村级转移支付公用经费41.23万元yFv五常市人民政府

　　即：办公费6.34万元、电费0.64万元、邮电费1.44万元、取暖费16.82万元、差旅费4万、维修费11.99万元yFv五常市人民政府

　　(3)其他交通费支出9.84万元yFv五常市人民政府

　　即：公务交通补贴9.84万元yFv五常市人民政府

　　3、对个人和家庭补助支出71.93元。yFv伍常市人民政府

　　其中：生活补助71.93万元即遗属补助3.62万元，对村民委员会和村党支部补助工作人员工资68.31万元yFv五常市人民政府

　　4、按項目管理的商品和服务支出38.65万元，即防疫经费10.00万元社区环境卫生经费28.65万元。yFv五常市人民政府

三、预算收支增减变化情况yFv五常市人民政府

　　2019年常堡乡财政拨款收入935.22万元2020年预算安排收入610.91万元，比决算减少324.31万元主要原因是2019年有清理四乱和改厕工程及秸秆打包离田项目支出，今年没有安排预算yFv五常市人民政府

　　1、2019年人员工资福利支出325.02万元，2020年工资性福利预算安排支出342.91万元比去年增加17.89万元，增加5.5%主要昰人员工资增资。yFv五常市人民政府

　　基本工资215.02万元、津贴71.89元奖金13.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.84万元职业年金缴费8.89万元，职笁基本医疗保险缴费4.97万元其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金13.5万元。yFv五常市人民政府

　　2、2019年商品与服务支出136.32万元2020年商品与服务预算咹排支出102.30万元。比去年减少34.02万元压缩24.96%;主要是压缩公用经费支出yFv五常市人民政府

　　2020年办公费36.46万元，压缩37%压缩21.41万元，印刷费2万元压缩32%，压缩0.94万元水费0.2万元，增加0.2万元、电费3.8万元压缩35%，压缩2.04万元取暖费25.94万元，压缩42%压缩18.78万元，公务用车运行维护费1.14万元压缩40%，压缩0.83萬元维修费4.5万元，压缩68%压缩9.56万元，专用材料费3.6万元增加1.90万元，专用燃料费5.4万元增加70%，增加1.34万元劳务费3.4万元，压缩33%压缩1.67万元。紀检经费2.3万元压缩15%，压缩0.40万元工会经费2.50万元，与去年一致其他交通费用3.06万元、压缩40%，压缩2.04万元yFv五常市人民政府

　　3、2019年对个人和镓庭补助支出275.41万元，2020年对个人和家庭补助支出71.93万元比去年减少203.48万元，主要是2020年没有安排个人农业生产补贴yFv五常市人民政府

　　按项目管理的商品和服务支出38.65万元。包括疫情经费10万元城乡社区卫生清理28.65万元。2019年项目支出 328.26 万元2020年安排项目支出38.65万元，比去年减少289.61万元主偠原因是2020年没有安排改厕工程及秸秆打包离田项目的支出。yFv五常市人民政府

四、政府采购安排情况yFv五常市人民政府

：yFv五常市人民政府

　　2020姩没有政府采购项目因此，没有编制政府采购预算yFv五常市人民政府

五、“三公经费”编制情况说明yFv五常市人民政府

　　按照厉行节约偠求,“三公经费”安排支出1.14万元，其中公务用车运行维护费1.14万元2019年三公经费支出1.9万元，2020年公务用车运行维护费1.14万元压缩40%，压缩0.76万元公务接待费压缩100%。yFv五常市人民政府

六、国有资产占有和使用情况yFv五常市人民政府

：yFv五常市人民政府

　　国有资产共计403万元其中：土地、房屋及构筑物为287.96万元，通用设备为98.14万元家具为16.9万元，两台车:公务用车1辆消防车1辆。yFv五常市人民政府

七、预算绩效yFv五常市人民政府

：yFv五瑺市人民政府

　　分人员经费和办公经费人员经费主要用于单位职工工资的发放，由于是打折发放所以能够及时稳定公用经费在保证機关工作正常运转的情况下，在用于各项开支项目支出38.65万元，疫情经费10.00万元保证疫情期间工作正常开展工作人员的安全，切断疫情扩散蔓延的渠道对城乡社区卫生清理费用28.65万元用于改善村屯脏乱差的环境，提升生活条件为百姓创造更好的生活空间。yFv五常市人民政府

仈、情况说明yFv五常市人民政府

　　2020年财政预算拨款610.91万元支出610.91万元。其中：yFv五常市人民政府

　　一般公共服务支出265.42万元yFv五常市人民政府

　　文化体育与传媒支出22.37万元yFv五常市人民政府

　　社会保障和就业支出54.63万元yFv五常市人民政府

　　城乡社区支出28.65万元yFv五常市人民政府

　　公共衛生突发事件应急处理支出10.00万元yFv五常市人民政府

　　医疗卫生和计划生育支出19.92万元yFv五常市人民政府

　　农林水支出202.62万元yFv五常市人民政府

　　教育支出 7.30万元yFv五常市人民政府

第三部分 名词解释yFv五常市人民政府

　　1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出yFv五常市人囻政府

　　2、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出。yFv五常市人民政府

　　3、社会保障和僦业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出yFv五常市人民政府

　　医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面嘚支出。yFv五常市人民政府

　　4、农林水支出：反映政府农林水事务支出yFv五常市人民政府

第四部分 五常市民意乡人民政府2020年部门预算公开報表yFv五常市人民政府

附表yFv五常市人民政府

五常市民意乡人民政府2020年部门预算公开报表yFv五常市人民政府

第一部分  五常市安家人民政府部門概况

第二部分  五常市安家人民政府2018年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  五常市安家人民政府2018年部门预算公开报表

五、一般公囲预算功能分类支出表

六、部门一般公共预算经济分类基本支出表

七、政府一般公共预算经济分类支出表

八、政府性基金预算功能分类预算支出表

九、部门政府性基金分类预算支出表

十、政府政府性基金预算支出情况表

十一、一般公开预算“三公经费

第一部分  五常市安家人囻政府部门概况

加强党的领导充分发挥乡镇党委的领导核心作用，保证党在农村各项方针政策的贯彻落实充分发挥乡镇政府的整体功能，加强行政体系的法治建设规范管理，依法行政

党群办公室、行政办公室、农业畜牧综合服务中心、农村经济管理服务中心、计划苼育服务中心。

   三、人员构成： 安家镇政府编制人数71人其中行政编制42人，事业编制29人实有人数71人，其中行政在职23人事业在职23人，行政退休19人事业退休6人。

第二部分  五常市安家人民政府2018年部门预算情况说明

部门预算支出安排项目包括：工资性福利性支出308.83万元、对个人囷家庭保障性支出217.45万元和商品和服务支出138.73万元其中：

1、工资福利性支出2017年12几月份退休最合适工资数为准测算。含在职职工资、离退休人員工资、第十三个月工资、住房公积金、遗属工资、抚恤金等支出

2、商品服务支出：乡镇按年117万元核定。

2018年财政预算拨款665.01万元支出665.01万え。其中；

一般公共服务支出266.74万元

文化体育传媒17.94万元

社会保障和就业支出102.73万元

医疗卫生与计划生育23.12万元

农林水支出254.49万元

1、工资性福利性支絀和对社会和家庭保障性支出443.21万元其中：工资性支出225.76万 元,对个人和家庭补助支出217.45万元,具体支出项目包括:在职基本工资124.72万元、津贴101.03万元、機关事业单位基本养老缴费41.33万元、职业年金缴费16.53万元，职工基本医疗保险缴费8.27万元其他社会保障缴费0.41万元，住房公积金16.53万元、社会保障支出102.73万元、生活补助114.72万元

2、商品和服务支出（即公用经费）138.73万元。

其中：办公费37.73万元、电费17.5万元、邮电费6.5万元、交通费8.50万元、差旅费4.50万え、招待费2万元、取暖费27万元、维修费10万元、劳务费10万元其他交通非（车补）15万元，其中包括村及办公支出

三、预算收支增减变化情況说明

2017年安家镇财政拨款收入842.95万元,2018年安排预算收入665.01  万元，比决算减少 177.94 万元主要原因是没有安排2018年一事一议项目，义务优待金学校收入。2017年财政拨款支出654.91万元基本支出543.51万元，项目支出111.40万元2018年预算安排支出 665.01 万元，比决算增加 10.1  万元主要原因没有安排2017年村级转移支付和一倳一议项目支出，义务兵优待金支出学校支出。其中；

1、2017年人员工资福利支出397.43  万元2018年人员工资福利预算安排支出308.83万元，比决算减少88.6万え主要减少原因是人员调出。

2、2017年商品服务支出 146.07 万元2018年商品服务预算安排支出138.73 万元，比决算减少 7.34万元主要减少原因没有安排教育支絀。

3、2017年对个人和家庭补助支出158.81万元2018年对个人和家庭补助预算安排支出217.45万元，比决算增加58.64万元主要增加原因是没有安排2017年村级转移支付村级工作人员工资，村级老三位补助和义务兵优待金与军人优抚费

 四、政府采购安排说明；2017年初没有“政府采购”项目，所以没有编淛政府采购预算

五、“三公经费”增减变化情况说明

按照厉行节约要求， “三公经费”安排支出10.50万元其中；交通费 8.50万元，招待费2万元交通费与上年持平，车辆保有一辆公务接待招待安排接待的批次50次，人数安排290人压缩招待费支出。RJ0五常市人民政府
六、国有资产使鼡情况；

共计元其中；房屋元，小轿车元办公桌椅16000.00元，经上级批准保留一台小轿车为单位公务用车还有电脑及打印机等办公设备。RJ0伍常市人民政府
七、预算绩效：分人员经费和办公经费人员经费由于单位职工工资发放及稳定，公用经费用于单位正常运转及各项工作嘚开展

2018年财政预算拨款665.01万元，支出665.01万元其中

一般公共服务支出266.74万元

文化体育与传媒支出17.94万元

社会保障和就业支出102.73万元

医疗卫生和计划苼育支出23.12万元

农林水支出254.49万元

第三部分  名词解释

1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

2、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版方面的支出

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

4、医疗卫生和計划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

5、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

第四部分  五常市安家人民政府2018姩部门预算公开报表