(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&0次下载&&|&&总54页&&|
您的计算机尚未安装Flash，点击安装&
阅读已结束，如需下载到电脑，请使用积分（）
下载：20积分
0人评价33页
0人评价10页
1人评价56页
0人评价27页
0人评价13页
所需积分：（友情提示：大部分文档均可免费预览！下载之前请务必先预览阅读，以免误下载造成积分浪费！）
（多个标签用逗号分隔）
文不对题，内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
文档内容侵权
已存在相同文档
不属于经济管理类文档
源文档损坏或加密
若此文档涉嫌侵害了您的权利，请参照说明。
我要评价：
下载：20积分当前位置： >>
公司支持性文件汇编
__________有限公司支持性文件汇编 （制度汇编）编号：__/G-2010发行版本：A/0 审核人： 批准人： 受控状态：支持性文件汇编目录一、文件编号规则……………………………………………………...........4-5 二、档案管理制度…………………………………………………………..6-7 三、各类人员资格管理规定………………………………………………….8 四、职责权限和任职要求的规定…………………………………………9-14 五、技术档案管理办法…………………………………………………..15-16 六、年度质量目标分解方案……………………………………………..17-19 七、内外沟通管理规定…………………………………………………..20-24 八、培训管理规定………………………………………………………..25-27 九、公司安全总则………………………………………………………...28-29 十、设备维护与保养规定……………………………………………… ..30-31 十一、设备管理制度…………………………………………………………32 十二、备品配件管理规定………………………………………………...33-35 十三、主要生产设备操作管理规定………………………………………36-40 十四、工装管理制度………………………………………………………41-43 十五、仓库管理制度……………………………………………………....44-47 十六、成品发货管理制度………………………………………………....48-51 十七、采购管理规定………………………………………………………52-53 十八、供方评定标准规定…………………………………………………54-56 十九、仓库和物资管理制度………………………………………………….57 二十、业务员管理制度…………………………………………………….58-59 二十一、工程检验规程…………………………………………………….60-62 二十二、生产工艺管理规定……………………………………………….63-64 二十三、产品标识规定…………………………………………………….65-66 二十四、API 6H 检验规范………………………………………………...67-82 二十五、钢制管件检验规程……………………………………………….83-84 二十六、进货检验管理规定……………………………………………….85-86 二十七、无损探伤规范…………………………………………………….88-94-2-支持性文件汇编 二十八、理化试验规范…………………………………………………….95-96 二十九、磁粉检验规程…………………………………………………….97-102 三十、超声检验规程………………………………………………………103-110 三十一、热处理炉操作规程………………………………………………111-115 三十二、渗透检验规程……………………………………………………116-118 三十三、焊缝射线检验规程………………………………………………119-128 三十四、计量工作管理制度. …………………………………………….129-130 三十五、检验状态标识管理规定…………………………………………131-132 三十六、数据分析管理规定………………………………………………133-135 三十七、设备定置图…………………………………………………………...136 三十八、特殊过程评定准则 ………………………………………………...137 …………………………………………...138 三十九、API 6H 产品标识规范-3-支持性文件汇编文件编号规则编号：SY/G-011、目的 为对公司的文件进行规范管理，特制定本规则。 2、适用范围 适用于公司各类文件的编号管理。 3、职责 质管部负责公司文件的编号管理。 4、编号规则 4．1 文件的分类 公司的文件分为三类 管理性文件：包括质量手册、质量程序文件、质量记录和其它和理性文件如管理办法 等。 技术性文件：工艺流程，检验、化验指导书等。 外来文件。 4．2 编号规则 4．2．1 管理性文件编号规则 4．2．2．1 质量手册编号规则 SY/SC―*―**** *―版本号（A,B…） ****―年代编号 SC―质量手册代号 SY―公司代码 4．2．1．2 质量程序文件编号规则 SY/ CX―**** ****―年代编号 CX―质量程序文件代号-4-支持性文件汇编SY―公司代码 4．2．1．3 质量记录编号规则 JL *** ***―质量记录编号流水号从 001 开始 JL―质量记录代号 4．2．1．4 管理文件的编号 SY/G***―**** ****―年代编号 ***―管理文件编号流水号从 01 开始 SY―公司代码 G―管理文件代号 4．2．1．5 技术文件文件的编号 SY/ J***―**** ****―年代编号 ***―技术文件编号流水号从 01 开始 SYR―公司代码 J―技术文件代号 4．2．1．6 图纸及工艺文件的编号依据设备组件编号。 4．2．2 外来文件的编号按其本身的编号执行。-5-支持性文件汇编档案管理制度编号：SY/G-02为了加强对企业产品标准的管理，维护企业的商业秘密，根据《中华人民共和国标准 化法》《中华人民共和国档案法》 、 ，制定本规定。 第一条 本规定所指的档案包括： 在生产经营和管理活动中形成的对国家、社会和企业有保存价值的各种形式的文件材 料，主要指产品设计档案、产品制造工艺档案、产品质量档案和综合文件档案。 第二条 技术档案的管理是在主管领导下，由办公室具体负责的，且指定专人负责技术 档案的收集与管理；非专管人员不得擅自翻阅。 第三条 产品标准备案后，办公室应及时收集整理形成的文字材料交档案管理人员，经 主管领导签字后归档。 第四条 归档的材料必须完整、准确，填写必须用钢笔或签字笔，且字迹清楚。 、 第五条 归档的文件必须签字、盖章手续齐全。 第六条 产品标准备案在保存过程中要采取防火、防潮、防晒、防虫鼠、防尘、防盗措 施，用于保证档案存放质量。 第七条档案资料必须按规定分类、整理、做到存放有序，排列整齐，编目准确，调阅 方便。 第八条 建立统计台帐，严格档案资料的接收、调出、借阅，销毁审批、登记手续，档 案管理人员变动时，交接手续清楚。 第九条 档案文件材料应按时收集、整理、签字、统计，同时按规定入柜。 第十条 档案管理员应每月检查全部档案，如实填写检查记录，发现问题及时报告科室 负责人并采取相应措施。每季度科室负责人将档案管理情况报主管领导。 第十一条 失去保存价值的标准档案，档案管理员应编造登记清册并报科室负责人，且 经主管领导签字后销毁，并注明销毁时间和场处，并由监销人员签字后，将登记清册 归档。 第十二条 企业产品标准档案是企业的内部技术文件，涉及企业商业机密，未经制定单 位同意，不得泄露或扩散标准的内容和文本。 第十三条 企业产品标准档案未经主管领导批准，不得随意借阅。-6-支持性文件汇编第十四条 使用档案者必须遵守《中华人民共和国档案法》 ，未经主管领导批准，不得 擅自公布档案内容。 （一）档案资料员是全公司资料档案的全权负责人，负责本公司产品档案资料收集、 整理、鉴定、发放、借阅、保管(含技术图书、标准)等工作。 （二） 、凡本公司技术文件、技术资料、检验资料、产品完工后的留底图纸包括（底 图）都必须整理、立卷、归档、集中保管。 （三） 、档案资料员在技术资料不完整、技术文件审签不完整，图面有损坏时，有权 拒绝归档。 （四） 、归档技术文件和保管期限，档案资料员应根据上级有关规定或根据存放条件， 定期提出处理办法，报管理者代表审批后实施，产品档案须长时间保存，一般不少于 7 年。产品和原材料质量证明书须长时间保存。 （五） 、归档技术文件、技术资料等末经批准不得外借，必须外借时，须经总工程师 批准，并办理借阅手续，按期归还。档案资料员在档案资料归还后，必须及时进行核 查，确认没有问题后，办理退阅手续，并将档案资料归档，归档技术资料任何人不擅 自进行涂改。-7-支持性文件汇编各类人员资格管理规定编号：SY/G-03公司各类人员任职资格（至少满足下列条件之二项） 一、公司级领导： 1、 具备大专以上学历并已工作三年以上； 2、 具备中级以上相关专业的技术职称； 3、 受过相关的职业培训； 4、 具备五年以上相关工作经验； 二、各岗位员工： 1、 初中或高中以上学历； 2、 具备相关专业的技术职称； 3、 受过上岗培训或岗位的职业培训。 三、检验员： 1、 初中或高中以上学历； 2、 具备相关专业的技术职称，无损及理化检测须经国家质量技术监督部门培 训合格持证上岗； 3、 受过上岗培训或岗位的职业培训。 四、 内审员： 1、高中或大专以上学历； 2、具备相关专业的技术职称； 3、受过专业的内审员培训，经考试合格持内审员证上岗。 五、供销部长： 1、 大专或相当大专以上学历且已工作两年以上； 2、 受过相关的营销专业培训； 3、 具备三年以上相关工作经验； 六、生产技术部长： 1、大专或相当大专以上学历且已工作三年以上； 2、具备初级以上相关专业的技术职称； 3、具备三年以上相关生产管理经验； 七、质管部长： 1、大专或相当大专以上学历且已工作三年以上； 2、具备初级以上相关专业的技术职称； 3、具备三年以上相关质量管理工作经验； 八、车间主任： 1、初中或高中以上学历且已工作三年以上； 2、掌握相关专业的技术职能； 3、具备三年以上相关生产管理工作经验。-8-支持性文件汇编职责权限和任职要求的规定编号：SY/G-04明确各岗位的任职要求、管理职责、权限和相互关系，促进质量管理体系有效运行， 以保证质量方针、质量目标的实现。 2 范围 适用于全公司与质量有关的管理人员、执行人员和验证人员。 3 岗位描述3.1 总经理岗位描述 3.1.1 岗位要求：大学以上学历或工程师职称，从事相关企业管理 5 年以上，能努力学习 国家法律、法规和善于企业经营管理，对企业发展有创新思路。 3.1.2 职责和权限 a）负责对国家经济政策企业经营目标及质量体系标准（ISO）的贯彻与 实施。 b）负责本公司质量方针、质量目标的制定与批准，主持管理评审，主持召开质量工 作会议和重要办公会议，决策重大质量改进项目和组织处理重大质量事故。 c）批准、颁布质量手册，任命管理者代表。 d）负责经营管理、决策制定提供合理资源，创建良好工作环境，不断提高企业经济 效益。 e）千方百计地实现对顾客及员工的承诺。 3.2 管理者代表岗位描述 3.2.1 岗位要求：大专以上学历或工程师职称，从事相关质量管理 3 年以上，并对本企业 生产过程、工艺流程、产品结构、执行标准比较熟悉。 3.2.2 职责和权限 a）负责质量管理体系的建立、实施和保持。及时向总经理报告质量体系运行情况， 并持续改进。 b）负责本公司有关质量体系事宜的对外联络，并汇报来自外部的信息。 c）组织纠正和预防措施的实施和验证。 d）协助总经理进行管理评审。 e）组织实施内部质量管理体系审核工作。-9-支持性文件汇编3.3 销售部经理岗位描述 3.3.1 岗位要求：具有大专以上学历或工程师以上职称，从事营销工作 3 年以上，熟悉本 企业产品及市场行情，有较强的应变能力和谈判能力。 3.3.2 职责和权限 a）协助总经理贯彻、执行、实施本公司的质量方针、质量目标、并对本部门的工作 质量负责。 b）领导业务员进行专业工作的培训和管理，负责、主持重大合同和特殊合同的评审 工作。 c）积极做好市场信息收集、市场预测和编制年度销售计划工作以及抓好销售资金回 笼工作。 d）协助总经理做好市场导向和产品开发工作。 3.4 技术部经理岗位描述 3.4.1 岗位要求：大专以上学历或助理工程师以上职称，从事生产、技术管理工作 3 年以 上，了解本企业产品特点，并有较强的生产统筹、调度能力。 3.4.2 职责和权限 a）负责贯彻国家行业有关的技术标准和规定，做好新产品、 新工艺、新工装、新技术、新材料及其它技术项目的研究和开发。 b）负责组织编制工艺文件、检验文件和有关的作业指导书，对技术文件及外来文件 （顾客的图纸）进行管理和控制。 c）负责根据订单（销售计划）编制下达本公司月度生产计划、采购计划，并对计划 的完成和实施负责。 d）负责组织调度本公司的生产活动，实现均衡生产，组织各生产车间实施过程控制 程序、监督做好现场管理工作，确保产品生产过程质量和过程能力。 e）负责组织对供方的评价和选择。 f）负责组织监督、管理产品的防护、标识和可追溯性控制。 g）负责编制年度设备维修计划，实施车间设备、工装维护保养和检查指导、登记等 工作。 h）参加质量分析会议、特殊合同的评审工作，对已评审的不合格品，实施严格的隔 离、处置和控制，并监督实施对不合格品的纠正和预防措施。 i）负责组织本部门的各项质量活动，对本部门的工作质量负责，保证本部门质量体- 10 -支持性文件汇编系有效运行。 3.5 质检部经理岗位描述 3.5.1 岗位要求：大专以上学历或助理工程师以上职称，从事质量管理工作 3 年以上，了 解本企业产品特点，并有较强的质量控制、分析、领导能力。 3.5.2 职责和权限 a）协助总经理贯彻、执行、实施本公司的质量方针、质量目标、并对本部门的工作 质量负责。 b）负责本部门的业务培训和管理，参与重大合同和特殊合同的评审工作。 c）制定公司质量保证措施,严把质量关. 3.6 办公室主任岗位描述3.6.1 岗位要求：具有大专以上学历或助理经济师以上职称，从事办公室工作 3 年以上， 具有实用写作能力及熟悉各类公文的编写、处理等业务知识。 3.6.2 职责和权限 a）负责 ISO 版标准发布，组织编制黑板报、宣传窗，实施企业质量方针、 质量目标宣贯工作。 b）负责质量体系文件的编号、收发、更换、保存和归档等管理工作。 c）负责对本公司工作环境、安全卫生的管理工作。 d）对本公司的各种会议做好记录。 e）负责人力资源管理工作，负责制定员工的年度培训计划并组织实施工作。 3.7 供应部经理岗位描述 3.7.1 岗位要求：具有中专以上学历或助理工程师职称，从事采购及后勤管理工作 3 年以 上，熟悉本公司产品及有关市场行情,有较强的应变能力和谈判能力。 3.7.2 职责和权限 a）组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》并对供方的供货业绩定期进行评价， 建立供方档案。 b）负责制定采购计划，在采购合同上填写评审意见。 c）对检验不合格的原材料，负责退货交涉。 d）做好库存物资的贮存、保管、调配等管理工作。3.8 车间主任岗位描述- 11 -支持性文件汇编3.8.1 岗位要求：具有高中以上学历，从事车间生产管理工作 5 年以上，有较强的组织和 调度能力。 3.8.2 职责 a）围绕本公司质量方针和质量目标，做好各自职责范围内的生产过程控制工作,严 格执行现场管理工作。 b）根据本公司的各项质量要求和生产计划组织实施，确保生产计划和质量指标如期 完成，依据市场需求确保销售临时追加计划完成。 （特殊除外） c）做好生产过程中的“三按” （按工艺、按图纸、按标准）工作的落实和保护好检 验和试验状态标识。 d）充分调动、激励班组长的积极性。对员工实行各种形式的质量管理技能培训和传 帮带活动。 e）严格执行生产工艺纪律，遵守各项质量管理规定。 f）正确使用、维护和保养设备、工装、计量器具、仪器仪表、工位器具、确保生产 质量，降低报废率。 g）对关键工序实施有效监控，杜绝隐患，防范不安全因素，努力营造安全、文明生 产的氛围。 h）参与车间批不合格产品的质量评审、分析活动，负责对不合格品落实处理和纠正 （预防）措施的实施。 3.9 仓库管理员岗位描述 3.9.1 岗位要求：初中以上学历，从事仓库管理工作 2 年以上。3.9.2 职责 a）负责物资的出入库管理，做到先进先出原则。 b）负责库存物资的标识，做到账、物、卡一致，摆放清洁整齐。 c）负责组织实施适宜的库房卫生环境，确保库存物资的完好。 d）做好适当的防护措施，确保库存物资不丢失、不损坏。 e）负责仓库的安全管理，做到防火、防盗、防潮、防腐蚀工作。对易腐蚀、剧毒性 的物资，要有明显标志，并随时检查，定期清点。 3.10 检验、试验人员岗位描述3.10.1 岗位要求：具有初中以上学历，从事机械检验 2 年以上。 3.10.2 职责和权限 a）根据产品图纸及有关技术文件规定，认真执行公开、公平、公正原则，做好对产- 12 -支持性文件汇编品鉴别、判定、把关、反馈、记录工作，负责做好产品生产过程的进货、过程和最终检验 及顾客提供产品的检验和试验，出具产品检验结论，签发检验单，对检验结果的正确性负 责。 b）负责制定检验和试验状态标识方法，负责进货、最终产品的标识。 c）对不合格品处理严格执行本公司有关程序文件。 d）检验记录应准确、清晰、齐全。 e）发现有违反工艺纪律和不合格控制程序现象，有权制止并向上级部门反映。 f）学习检测知识，掌握检测技术，防止错检、漏检事件发生。 g）对所使用的计量器具要严格执行本公司有关程序文件规定要求。 3.11 计量管理员岗位描述3.11.1 岗位要求：初中以上学历，从事量具管理 2 年以上或有计量管理员资格证书。 3.11.2 职责和权限 a）负责对检验测量和试验设备建帐管理和控制。 b）对检验、测量和试验设备按计划定期校验和检定。 c）对检验、测量和试验设备进行标识，以防误用。 d）做好原始记录管理，整理分类归档保管。 3.12 技术人员岗位描述3.12.1 岗位要求：中专以上学历或助理工程师以上职称，从事机械工作 3 年以上。 3.12.2 职责和权限 a）参与新产品、新工艺的设计和开发及产品实现的策划。 b）编制产品技术标准、设计产品图样、工艺文件，力求做到经济合理切实可行。 c）编制产品试样鉴定技术资料，组织工装、模具和设备验证。 d）工公司技术改进和质量攻关及解决现场出现的技术质量问题。 e）参加不合格品的评审和处置，参加与产品有关的要求的确定与评审； f）积极收集技术情报资料为生产服务，为新产品开发、设计，新工艺应用提供依据。 3.13 生产工人岗位描述3.13.1 岗位要求：初中以上学历，从事机械加工 1 年以上。 3.13.2 职责和权限 a）对自己所加工的产品质量负责。 b）严格执行工艺纪律，按工艺要求生产，按图纸要求加工，按文件规定办事。- 13 -支持性文件汇编c）正确使用设备、仪表、量具和工夹具，精心维护保养生产设备和检测装置，使其 保持良好状态。 d）认真执行三检（自检、互检、专检） ，确保产品质量符合顾客要求。 e）搞好车间文明生产，遵守操作规程，养成良好习惯，提高自身素质。 f）严格执行产品标识管理，以防不合格品转序、入库或交付。 注：与压力管道元件安全注册有关的岗位职责见玉环县东海石化设备制造公司《压力 管道元件制造质量保证手册》 。- 14 -支持性文件汇编技术档案管理规定编号：SY/G-051．目的和范围 技术档案是从事技术工作的必要依据，为了加强管理，避免丢失、损坏、安全保存 至规定年限，发挥档案资料的价值，制定本管理规定。本规定明确了技术档案管理，规定 了借（查）阅制度，适用于技术部。 2．存档内容 技术档案的内容包括： a． 有关技术的职责、通知、制度； b．图纸、工艺、操作规程； c． 有关工艺、设计的质量记录； 3．管理规定 3.1 按照档案的保存期限，按时、按规定负责收集、归档、分类、立卷编目。做到收集齐全 完整、分类科学合理、书写工整、案卷装订牢固、美观，符合质量要求，存放有序。 3.2 档案室做到整洁、通风、温湿度适宜，采取措施做到防盗、防光、防高温、防火、防 潮、防尘、防鼠、防虫。 3.3 3.4 3.5 3.6 遵守保密纪律，严格借（查）阅手续。 不得擅自复制、抄录、涂改、勾划、抽页。 定期对库存档案进行检查,有无虫霉滋生,有无破损，发现问题及时处理。 根据保管期限和档案材料的价值，提出应该鉴定和办理销毁的档案清单，经领导批准后到指定地点销毁。 3.7 3.8 3.9 非档案工作人员，未经批准一律不准进入档案室翻阅档案。 档案工作人员工作变动，需严格交接手续。 技术档案的保管期限分为永久、七年二种。详见附表 A。本公司的设备档案和基建项目档案为永久保存档案。 4. 借（查）阅规定 4.1 4.2 借(查)阅必须填写登记表，经批准后方可借(查)阅。 借阅档案利用完毕需及时归还。- 15 -支持性文件汇编4.3 4.4 借阅档案人员不得私自对档案涂改、划线、抽取、折叠、圈点等。 对借（查）阅档案要精心翻阅、保管，不得损坏和丢失。附录 A序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 归档项目 调查报告 可行性报告或选型报告 设计任务书,有关技术协议或合同附件 设计评审记录 初步设计(包括标准和专利资料) 总图 装配图 (1)产品装配图 (2)部件装配图 零件图 自制标准件、通用件 电气图及技术文件 与产品有关的明细表、汇总表 工艺文件 技术条件 设计说明书 设计验证报告 设计确认报告 产品标准 用户意见处理报告 技术文件修改通知单 表中符号说明： △表示必须且存档 新产品 ● ● △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ ● △ 常规产品 ● ● ● ● ● ● ● △ △ ● △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●按情况确定 保管期 永久 7年 永久 7年 永久 永久 永久 永久 永久 7年 永久 7年 7年 永久 永久 永久 永久 永久 7年 7年- 16 -支持性文件汇编年度质量目标分解方案编号：SY/G-06为确保公司质量目标的实现，促使各部门认真履行各自的职责，把部门工作搞好，公 司将对各部门实行定期的目标考核，有关规定如下： 一、公司组成由管理者代表为组长的考核小组，考核组成人员如下： 组长：杨鸿雁。 成员：各部门负责人 二、考核组按公司考核登记表中的考核频次进行考核，全年公布考核结果，并实行适度的 奖惩。 三、对存在的主要问题，有关部门要进行纠正并制定纠正措施，考核组要进行跟踪检查。 四、考核组长要对考核结果向总经理汇报，作为信息输入报告质量管理体系中的问题，进 而采取纠正和预防措施，达到持续改进。 五、考核组及各部门领导，要认真、严肃对待考核工作，确保考核效果。 六、考核组要将每年考核结果存档保留，作为评价各部门或岗位人员工作成绩的依据。 七、考核按公司部门分目标考核登记表的内容进行。 附： 公司质量目标 原材料合格率达到 100 产品一次交检合格率达到 99%以上； 顾客投诉反馈率 100%； 顾客满意率达到 99%以上； 已发现问题纠正率 98%; 每年主动全面寻找质量问题不少于 2 次。- 17 -支持性文件汇编公司目标分解方案部 门 体系文件正确率 100% 体系文件发放及时率：100% 质 管 部 文件管理：及时正确(配合办公室) 标识情况：正确 规章制度执行率：100% 质量管理体系文件控制率大于 97% 错漏检率：0% 检测设备周检合格率：100% 办 公 室 人员培训情况：按计划 规章制度落实情况：执行 文件管理：(主责部门)及时正确 产品一次交验合格率：99% 标识情况：正确 生 产 技 术 部 车间工作环境：达标 设备完好率：90%以上 生产任务完成情况：100% 产品出厂合格率 100% 技术文件正确率 100% 技术文件发放及时率：100% 文件管理：及时正确 技术文件控制率大于 97% 准时交货率：100% 供 销 部 顾客投诉：0 顾客满意度：99%以上 采购品合格率：100% 合格供方评价情况：按期评价 仓库工作环境：达标 分解内容- 18 -支持性文件汇编公司部门分目标考核登记表部 门 考核内容 体系文件正确率 100% 体系文件发放及时率：100% 文件管理：及时正确 质 管 部 标识情况：正确 规章制度执行率：100% 质量管理体系文件控制率大 于 97% 错漏检率：0% 检测设备周检合格率：100% 办 公 室 人员培训情况：按计划 规章制度落实情况：执行 文件管理：及时正确 产品一次交验合格率：98% 标识情况：正确 生 产 技 术 部 车间工作环境：达标 设备完好率：90%以上 生产任务完成情况：100% 产品出厂合格率 100% 技术文件正确率 100% 技术文件发放及时率：100% 文件管理：及时正确 技术文件控制率大于 97% 准时交货率：100% 供 销 部 顾客投诉：0 顾客满意度：95%以上 采购品合格率：100% 合格供方评价情况：按期评价 仓库工作环境：达标 考核人员签字： 审 批： 年 月 日 注：本表中考核内容栏即为各部门分质量目标 每降低 1%，扣 20 元 每降低 1%扣 50 元 按每年培训不少于 2 次考核 查看，出现一次不执行扣 20 元 发现一次文件错误、迟发扣 10 元 每低于 1%扣 20 元 查看，每发现一次错误扣 20 元 查看，发现一次不符合扣 10 元 每低于 1%扣 20 元 每低于 1%扣 50 元 每出现一次退货扣部门 1000 元 每发现一项扣 20 元 耽误生产一次扣 50 元 发现一次文件错误、迟发扣 10 元 每低于 1%，扣 20 元 每出现一次迟交扣 50 元 看有顾客投诉，处理不及时，一次 扣 100 元 每降低 1%扣 20 元 出现一次未按期评价扣 30 元 查看，发现一次不符合扣 10 元 季 年 年 季 季 季 季 季 季 季 季 季 季 季 季 季 年 季 年 季 考核办法 每发现一项扣 20 元 耽误生产一次扣 50 元 发现一次文件错误、迟发扣 10 元 查看，每发现一次错误扣 20 元 每降低 1%，扣 20 元 每低于 1%，扣 20 元 考核 频次 季 季 季 季 季 季 考核 情况 存在的主要问题注：考核结果每季初 5 日前予以公布，扣款从当月工资中扣除。- 19 -支持性文件汇编内外沟通管理规定编号：SY/G-071 目的 为了建立有效的信息交流机制，确保管理体系协调有效地运行及相关问题的妥善解 决，制定本程序。 2 适用范围 适用于公司所有内、外部信息的沟通管理。 3 定义 无 4 职责 4.1 人力资源中心： 4.1.1 负责监督处理公司内部员工反馈的相关信息。 4.1.2 负责政府对口部门反馈信息的收集、处理。 4.2 各部门：负责本部门工作范围内相关信息的收集、传递、处理和保存。 4.3 办公室：总裁、总经理各相关信息及各体系标准类信息的收集、处理。 4.4 供销部：客户信息的沟通、传递与反馈。 5 工作内容 5.1 信息的分类 5.1.1 外部信息 A 产品检验机构、技术监督机构、认证机构等监测或审查的结果及反馈的信息。 B 市场行情及动态。 C 相关方反馈的信息及其投拆；相关方指顾客、供应商、工业区、周遭居民等。 D 政策法规、标准类信息:如法律、法规、条例、政府部门和体系标准等。 E 地方环境监测站、环保局、消防队、劳动局、安监局等政府稽查部门检查的结果 及反馈的信息。 F 其它外部信息: 如各部门直接从外部获取的相关信息。 5.1.2 内部信息 A 内部日常信息：指正常情况下的各种信息，如生产过程情况(含试产) 、产品检查- 20 -支持性文件汇编情况、体系运行情况、方针目标的实施情况及安全检查、环保检查情况等。 B 内部异常突发信息：指工作活动中发生偏差的信息。如生产、质量、安全、环保不符合项。 C 紧急信息：如火灾、重大工伤、自然灾害等紧急情况。 D 其他内部信息：如员工投诉、建议、企业文化等。 5.2 信息的沟通渠道包括但不局限于： 内部信息沟通渠道 A 教育培训 B 集会（例如：企业文化宣导大会、文娱晚 会、员工生日晚会、员工座谈会、全体员 工大会、管理评审会等内部集会） C 专职小组宣传 D 公告栏 E 信箱（员工意见箱及投稿箱） F 企业宣传画册、内刊 G 标语 H 广告牌 I 电话 J 邮件 K 传真 L OA 办公系统 L 企业网站 5.3 信息的接收 5.3.1 外部信息的接收 A 质管部负责质量技术监督机构、认证机构等监测或检查结果及反馈信息的收集。 B 产品相关法规、标准类资料信息由研发项目中心、质管部等相关部门负责收集、 更新、整理。 C 市场信息、顾客满意度、客户投诉信息由供销部负责收集，新产品项目导入和研 发项目类的相关信息由项目、研发、等对口部门负责接收。 D 供应商提供的质量记录及有关信息,由质管部、质管部 SQE 相关人员收集，并传递- 21 -外部信息沟通渠道 A B 外训 集会（例如：其他企业、政府 机构之间的商务会议、联谊会 议、茶话会、研讨会等） C D E F 访谈 公告栏 各种外部刊物 媒体（电视、广告、报刊、新 闻发布会、记者招待会等） G H I J K 邮递 电话 邮件 传真 Internet 网络支持性文件汇编至相关责任部门。 E 人力资源中心负责接收政府各部门、工业区、周遭居民等相关方信息。 更新、整理传至各相关部门。 G 有关税务、金融相关信息由财务部负责收集、更新、整理传至各相关部门。 H 各部门直接从外部获取的其他信息,以《信息联络单》等方式及时反馈至各相关部 门。 5.3.2 内部信息的接收。 A 日常信息由各部门相关人员负责接收。 B 异常突发、重大、紧急的信息, 由发现部门或人员负责接收处理。 C 员工意见箱的员工意见与建议信: 员工意见箱的钥匙由公司副总经理保管，并由其每周一开启一次收集员工意见与 建议信件，有关员工投诉及提议转由人办公室负责接收处理。 5.4 信息的处理 5.4.1 外部信息的处理 A 质量技术监督机构、认证机构、体系标准等类信息的处理由责任部门把监测报告 及检查结果等相关信息以《信息联络单》的形式,发布至集团公司各相关部门。 B 政府各部门、法规、体系标准及其它从外部获取的信息等处理由相关责任部门对 这些反馈信息进行如下处理： 信息整理： 1) 书面信息，则直接将复印件分发相关部门。具体参照《公文管理规定》执行。 2) 口头信息，由接收信息责任部门将其信息内容制作在《信息联络单》上，再复印 分发给相关部门。 信息分发： 1)按照信息的内容、目的等判定处理此信息的责任部门，再分发给相关部门，同时在 《公文发放登记表》中登记。 2)信息跟踪验收：若有信息是需要反馈回复的，则由接收部门负责对分发信息的部门 进行跟踪处理。 C 供应商信息调查与处理： 公司有关的品质、环安、社会责任的政策、要求需对相关的供应商做出要求时，由质 管部采购人员将公司制定的相关调查表传于供应商，具体的信息调查处理及评估- 22 -支持性文件汇编流程参照《供应商管理流程》《供应商开发流程》及《供应商现场审核流程》执行。 、 D 客户的信息调查与处理： 为调查客户对公司产品品质、服务水平及其他保障体系的满意度，由供销部根据 发出的相关调查表及其他渠道获得的信息来评估公司客户的满意度，具体的信息 调查处理及评估流程参照《客户满意度管理规定》 。 5.4.2 内部信息的处理 A 内部日常信息由各部门相关人员按照相关的文件进行处理。 B 紧急、重大等信息由发现部门或人员以电话等方式迅速传递给办公室或值班保安 处，具体按照《紧急应变与响应规定》执行。 C 企业文化通过公司简报、报刊、培训、宣导大会等形式向全体员工进行宣传。具 体按照《培训管理规定》及《企业文化管理规定》执行。 D 内部员工建议、投诉等信息的处理： 信息整理：由人力资源中心员工关系专员负责将员工建议、投诉等具体内容进行分 类整理，并填写在《回复员工意见与提议一览表》上，同时对员工投诉进行深入调 查，相关责任单位负责人应做出回复，必要时采取纠正预防措施进行改善，员工关 系专员结合公司的实际情况将信息在接收到投诉信息的 3 个工作日内进行回复， 制 成《回复员工意见与提议一览表》呈总裁批准后反馈给员工。 信息发布：人力资源中心将回复员工信息以座谈会、公告、通告、张贴等方式进行发 布，具体按照《公文管理规定》和《员工座谈会管理规定》执行。 信息跟踪验收：人力资源中心相关人员随时对员工信息进行跟踪处理。 5.4.3 当内外部相关信息监测或检查结果出现不符合情况、发生外部投诉事件、供应商调查或客户满意度调查结果未达目标等不符合状况时，应按照《纠正和预防措施 管理规定》进行处理。 5.5 信息的发布 5.5.1 对于可为公众所获知的信息，如质量、安全、环保、卫生宣传资料或“环安 承诺书”、“社会责任承诺书”等，应定期或不定期地告知于公司外部相关利益团 体，将相关信息与要求延伸至供应商或分包商，使之向公司做出相关承诺，在内部 将信息张贴在宣传栏中，使公司所有阶层的员工能获取相关信息，具体参照《宣传 栏管理规定》执行。 5.5.2 当相关方想了解本公司的质量、安全、环保、卫生方针及可公开的信息时，- 23 -支持性文件汇编对口联系部门应及时发送给对方。 5.6 信息的归档与保存 5.6.1 各部门做好本部门信息的接收、传递、分类和归档工作。 5.6.2 各部门须指定人员对本部门的信息按照信息的来源、 类别、 （如纸张、 光 载体 碟、声像制品等）的不同进行整理和保护管理工作。 5.6.3 提供相应适宜的环境分别存放，统一保存。确保已获取信息的完整性和可靠 性。 5.6.4 具体归档保存事项按《档案管理规定》执行。- 24 -支持性文件汇编培训管理规定编号：SY/G-081、目的：为确保承担质量管理体系规定职责的人员是具备适宜的能力，不断提高员工整体 素质与技术水平，确保产品质量。 2、范围：适用于所有与质量工作有关的人员，包括临时聘用人员。 3、职责 3．1 办公室负责人力资源的归口管理，负责人员的招聘及按排，制定培训计划，保存有关 培训记录。 3．2 办公室负责新进人员的通用及安全培训，以及外委培训的审批。 3．3 各部门协同生产技术部组织有关培训，落实培训计划；具体组织岗位培训及本部门所 需专业培训。 4、流程 4．1 办公室根据发展需要及公司行政管理规定招聘具有适当教育、技能和经历的人员。 4．2 各部门根据下一年度工作需要，识别对从事影响质量活动的人员的能力需求并于每年 12 月初提出培训需求。 4．3 办公室调查每个部门需求，并根据公司整体发展要求及人才长远需求，对中长期培训 进行策划，于每年底制定下一年度培训计划，报总经理审批。 4．4 培训计划应满足对人员能力的需求。培训计划应包括： a、培训目的； b、培训方案及方法； c、培训所需的资源； d．规定培训频次 e、确定培训所必须的支持； f、对培训有效性的评价方法等。 4．5 新进人员的培训 4．5．1 新进人员报到后，办公室应根据实际人数考虑给予集中培训或各别讲解，内容包 括公司状况简介、管理制度、部门介绍、产品介绍、治安消防、安全要求、质量管理 基本知识以及职业道德等。- 25 -支持性文件汇编4．5．2 办公室完成培训后将新进人员送交用人单位，用人单位领导应指派管理人员或资 深人员指导其实际作业，内容包括工作流程、作业指导书、工艺标准以及必要的知识 技能（即包括应知、应会两个方面） 。 4．5．3 用人单位领导在新进人员试用期间，应不定时关心其实际表现，会同有关人员考 查其工作能力、技术水平、工作态度等，试用期满考查合格（必要时进行应知、应会 考试）转成正式员工。 4．6 在职员工培训 4．6．1 根据批准后的培训计划，由办公室或各部门自行组织培训。要落实培训资源，一 般情况下，通用知识的培训由生产技术部负责组织，专门知识的培训由各部门自行组 织。各部门要落实培训教师、培训教材或内容，落实培训人员名单，安排好受训人员 的工作，保证其培训时间。 4．6．2 培训结束后，主办单位应提供“员工培训考核表” ，由培训教师根据对受训人的考 核如实填写。考核内容及方法依培训内容由教师自行确定。考核表填写后交办公室归 档。 4．6．3 对考核不合格者，不得单独从事相应岗位工作。 4．6．4 由于工艺、技术、质量计划要求而需临时增加的培训由相关部门提出申请，报审 批后实施。培训要求同 4.6.1，4.6.2，4.6.3 4．6．5 需送外单位进行的培训，由本单位提出申请，报办公室审核，总经理批准后实施。 4．6．6 特殊操作人员（如电工、电焊工等）的增训，由办公室与当地主管部门联系，经 培训合获证后方能上岗。 4．7 管理人员的培训 4．7．1 管理人员应进行管理知识、质量管理体系知识的培训，参加培训人员应在“培训 签到表”上签名，由办公室进行考核。 4．7．2 有关管理人员根据工作需要还应进行相关法律法规的培训。 4． 临时聘用人员的培训由用人单位负责， 8 根据工作需要确定培训内容及要求并组织实施。 4．9 转岗人员的培训以在新从事的岗位工作上实习为主，经本单位领导考核合格后方能单 独上岗。 4．10 全员共同质量意识的树立 4．10．1 在质量管理体系建立初期及体系变动时，应分层次对全员进行相关质量手册、程- 26 -支持性文件汇编序文件、作业指导书的培训，一般需进行多次重复培训。特别应加强对质量方针、质 量目标的宣传，使全体员工都能理解。 4．10．2 通过培训，确保全体员工： a、熟悉并理解质量方针、所处层次的质量目标； b、自己在质量体系中的职责、权限； c、熟悉并掌握自己工作所依据的程序、作业指导书、标准、产品要求等； d、熟练掌握自身的工作技能； e、意识到自己所从事活动的相关性和重要性，自己工作对下一工序或一下阶段的影响； f、意识到如何为实现质量目标作出贡献。 4． 记录登记与归档： 11 办公室应建立保存员工的教育、 经历、 培训和资格的记录， 建立 “员 工培训情况一览表” 。定期根据培训工作记录表或培训签名、员工的资格培训情况将个 人培训履历登记于“员工培训档案”上。 4．12 记录的保存：员工个人的培训记录保存至员工离职为止。 4．13 对经培训或岗位实习后仍不能胜任本职工作的人员，各用人部门或办公室视情况提 出转岗或辞退的意见，报主总经理批准后实施。- 27 -支持性文件汇编公司安全总则编号：SY/G-09为确保企业不发生人身和设备事故，营造文明、清洁、有序的工作氛围，特制定本规 定。 5、 建立安全文明生产管理体系，落实管理职责1．1 公司成立以总经理为首的安全文明生产管理委员会，总经理为主任，成员为有关单位 的领导。 1．2 总经理是安全、文明生产的第一责任人，负责公司的安全文明生产的管理、落实安全 文明生产的有关规定、组织分析各类事故原因、根据责任对事故进行处理。 1．3 公司的安全文明生产管理委员会对公司的安全文明生产民政部每半年检查一次，发现 问题及时纠正，对轻视安全、不讲文明的现象提出通报批评，情节严重给公司和员工造成 经济损失和人身伤害的给予行政处理。 1．4 安全文明生产管理委员会定时（每周）召开例会沟通情况，分析存在的问题，制定有 关措施，明确努力方向。 2、加强安全生产的教育，提高员工安全、文明生产的意识。 2．1 公司领导要及时向员工传达国家有关劳动保护、安全规范及安全生产的法令、法规。 提高员工安全生产意识。 2．2 有关部门定期（按计划）举办安全技术培训，让员工熟练掌握安全用具、生产设备、 运输设备的使用、维护知识和技能。 2．3 对新入公司的员工（包括临时工、实习人员） ，一律进行上岗前安全、文明生产教育， 使其了解公司有关规定、岗位安全注意事项、设备安全操作规程、事故预防与处理等。 3、安全生产的规定 3．1 岗位人员在进行生产时，要严格执行设备安全操作规程，严禁违规作业。 3．2 从事电气作业要严格执行有关规定，采取停电、验电、挂警示牌等措施，必要时进行 放电和挂接地线，电气作业时必须明确监护人。 3．3 易燃、易爆物品要远离明火并采取防护措施，防止火花飞溅引起火灾。 3．4 配备足够的消防设备并做到合理分布，对消防设施如消防栓、灭火器等要经常进行维 护，使其处于良好状况。 3．5 对生产设备实生日常维护和保养，坚持按计划检修，让设备始终保持完好状态。- 28 -支持性文件汇编4、文明生产规定 4．1 公司员工要按公司要求持证上岗，生产人员根据工种不同配置必要的安全防护用品。 4．2 工作时间严禁光背、赤脚、穿拖鞋（特殊要求的除外） ；严禁嬉戏打闹和大声喧哗。 4．3 搞好本岗位及周围的环境卫生，每天下班前清扫一遍；严禁乱扔乱放；严禁在墙壁上 乱涂乱画。 4．4 做到团结、礼让、语言文明、举止端庄、礼貌待人。 4．5 搞好环境的美化、净化，营造舒适的工作环境。- 29 -支持性文件汇编设备维护与保养规定编号：SY/G-101、设备维护保养的基本原则是“谁使用谁负责”的原则，实行岗位负责制。 2、操作人员必须持证上岗并做到“三懂”“三会”即懂设备原理、懂设备结构、懂设备性 、 能；会使用、会维护、会排除故障。 3、设备保养分为日常保养和定期保养，日常保养由设备使用者负责，下班前十分钟进行； 定期保养每季度进行一次，由车间组织人员进行。. 4、设备维护保养的内容包括 擦拭设备的各部位使其达到无油污、封锁灰尘、沟见底、 ；轴见光、设备见本色。 对润滑部位进行加油，做到定点、定质、定量、定时。 检查易损件，对应更换的部件及时更换。 5、设备操作人员必须按设备操作规程进行操作；不允许带病或超负荷运转。 6、设备管理人员要定时对设备进行检查，每半年统计一次设备完好率，设备完好率的计算 方法如下： 设备完好率=完好设备台数/设备总台数?100% 设备完好的标准是： （1）设备精度、性能没有改变； （2）结构完好； （3）运转正常。 7、生产技术部每年年初编制设备检修计划，计划包括拟检修的设备名称、检修时间、检修 内容，并备好检修所需另配件及材料。 8、设备检修要对检修质量进行验证，确认设备达到完好状态后交付生产。 9、每次检修要做好记录，记录要由验证人员签字，检修记录由生产技术部妥善保存。- 30 -支持性文件汇编设备管理制度编号：SY/G-111.目的 为了保证生产、安装和服务使用的设备处于受控状态，以满足过程的要求，制定本程序。 2.范围 本程序适用于公司生产、安装和服务过程所需设备管理。 3.职责 生产技术部负责设备归口管理，各生产车间负责设备日常维护保养。 4.程序说明 4.1 生产技术部编制设备购置计划，满足生产、安装、服务过程需要，报公司总经理批准。 4.2 设备验收与安装 4.2.1 生产技术部负责新设备进厂开箱验收，清点随机附件、易损件、技术文件、说明书和 装箱单是否相符。 4.2.2 生产技术部组织相关人员对设备进行安装、调试、验收。安装、调试、验收合格后， 填写设备验收记录表，交付生产使用，并登入设备台帐。 4.3 设备的使用与维护 4.3.1 生产技术部负责编制设备维护保养计划，对设备进行维护保养，设备责任人填写设备 维护保养记录，以保证过程控制所需设备精度要求；设备维护保养计划、设备维护保养记 录生产技术部应备案。 4.3.2 生产技术部负责对设备操作人员进行培训，使其了解所用设备的结构、性能、安全操 作、维护保养要求； 4.3.3 日常维护，对关键工序用设备操作者班前检查设备各个部位是否连接牢固运转正常、 润滑良好。填设备日点检表，下班前十五分钟对设备进行清扫擦拭保养、检修。生产班组 每月将设备日点检表交生产技术部备案。 4.3.4 根据设备累计开动的台/时，历次检修记录，事物情况，编制设大、中修计划及大、中 修方案，检修过程中填写设备检修记录。 4.3.5 每半年进行一次设备完好的检查，发现问题及时采取措施解决。 4.3.6 生产技术部每月汇总与设备有关的各种记录，归类存档做好设备统计工作，公司生产- 31 -支持性文件汇编技术部对主要生产设备建立设备档案。并负责主要生产设备的使用说明书、修理用资料的 保管和借阅。 4.3.7 关键过程所需生产设备，当设备精度低于原始精度时，技术检验部应验证其工作能力 是否满足关键过程能力需要。 4.4 设备报废 设备报废由生产技术部组织技术人员进行评定，报总经理批准。 设备保养检修形成记录具体按《记录控制程序》执行。- 32 -支持性文件汇编备品配件管理规定编号：SY/G-121、目的 本规定规定了公司备品备件的管理制度，以满足生产和维修的需要，保证生产经营的正常 运行。 2 、适用范围 本规程适用于设备设施及各种零部件的管理。 3、职责 3.1 设备管理员职责 设备管理员负责公司备件计划的制定、统计，备配件验收工作。 机修工作人员负责备件的使用、安装工作。 3.2 供销部职责 3.2.1 按设备备配件的技术规格、请购计划，负责将备件采购到位。 3.3 库房职责 3.3.1 负责备品备件的入库、统计工作。 4、工作说明 4.1.备件范围 4.1.1 机械设备、设施常用的零部件。 4.1.2.由于经常受冲击或拆装容易损坏，以及可能损坏且加工复杂、要求铸锻的零件。 4.1.3 维修或新机器的原材料。 4.1.4 标准件不属备件，但统一纳入备件库房管理。 4.1.5 领料情况分类：技改领料、工具领料、维修领料、工装领料、劳保领料。 4.2.备件管理的主要内容 4.2.1 备件的计划管理。 4.2.1.1 设备管理员根据维修、保养计划等制定所需备件计划，并于每月 25 日前交与库房。 4.2.1.2 备件的储存应以能按时供应，满足维修需要，尽可能少占用资金为原则，备件的储 备定额和消耗定额应根据设备零件、部件的磨损磨蚀规律来编制，逐步过渡到用公式计算。 4.2.2 备件的基础管理- 33 -支持性文件汇编4.2.2.1 努力提高备件的标准化、系列化、通用化程度，加强备件的国产化工作。 6.2.2.2 在保证设备的修复质量的前提下，做好设备旧备件的修复利用工作。 4.2.3 备件的仓贮管理 4.2.3.1 备件入库应有合格证。要填写入库单，并建立“备品备件管理台帐”。此台帐的首页 为备件总目录，对每种规格分别建立帐页，列出品名规格与帐页对应的目录。 4.2.3.2 入库的备件要按规格分类定位存放，码放整齐。摆放要合理，便于取用，并挂标签。 4.2.3.3 入库的备件要定期检查涂油防锈，不损坏、不丢失，做好维护工作。 4.2.3.4 每年要适时清点仓库，做到帐、卡、物三方一致。对存放年久，已报废设备的备件 或无合格证的备件，报设备管理部门批准后处理。 4.2.3.5 备件库要做好防火、防潮、防腐蚀、防尘、防盗的工作，库容库貌整洁。 4.2.3.6 购买的备件外包装（如轴承、密封圈、螺栓等） ，在库房保存期间应保持其包装无破损。属 于加工的备件必须在入库前将其表面用黄油进行防锈处理。保管员定期对其防护措施进行 保护。 4.2.4 备件领用管理 4.2.4.1 维修领料单直接下发到各维修班长，每次维修所用备件必须保证报修单所填写用料 内容与领料票内容相符，维修完成后，经设备操作者验收备件用量情况后，填写报修单进 行确认。 4.2.4.2 技改领料需段长职务以上人员进行签字确认，工作完成后，由工作下达部门进行签 字确认。 4.2.4.3 工装用料由制作人员组长填写完领料票后由计划调度员与制造部签字确认。 4.2.4.4 劳保用品、工具领料由设备管理员办公室盖章确认领料。 4.2.4.5 领用有色金属件，必须经工段长以上职务人员进行签字确认后，方可领料。 4.2.4.6 轴承、接触器等有回收价值备件领用时必须以旧换新，统一由物资管理室处理。 4.2.5 备件管理制度 4.2.5.1 各维修班组在每月 25 日进行备件盘点，核对当月领用备件数量。如有多余备件，将 剩余备件进行退库，再次使用时将其领出。 4.2.5.2 设备管理员每日通过报修单、计划书等书面资料统计用料情况，并于领料单进行核 对。在每月 27 日前，将本月所领用备件进行局域网公布，以作维修资金调整。- 34 -支持性文件汇编4.2.5.3 设备管理员做不定期检查，检查领料单据是否填写正确，有无修改。 4.2.5.4 月末以物资管理领用票据与报修单备件统计结果进行核查，发现乱领设备配件、不 知去向配件，对领料人及班组长进行罚款，按备件价格的百分数罚款，视情节对班组长做 领导责任。生产设备操作规程编号：SY/G-13- 35 -支持性文件汇编一、推制机安全技术操作规程 1、按设备点检表内容认真点检。 2、无关键设备操作证者，不得擅自开动机器。 3、要保持推制机清洁良好状态，一旦发现管路或接头漏油，应及时更换、紧固。 4、推制弯头前首先启动冷却系统，然后再启动中频系统。 5、设备一旦发生故障，应立即停车检查，排除故障后，再行投入生产。不允许带病投入生 产。 6、电器设备不准自己维修，应找电工排除故障。 7、电器设备接地必须牢固可靠。 8、推出的弯头用铁勾钩到指定地点，不得堆放在通道上。 9、当机器不用时，将柱塞退回油缸内。 二、液压机安全操作规程 1、工作前 a．查验“交接班记录” 。 b．按照润滑图表的规定加注润滑油，检查油量、油路是否畅通，油质是否良好。 c．检查各紧固件是否牢靠、限位装置及安全防护装置是否完整、可靠。 d．作空行程试运转；检查各按钮、开关、阀门、限位装置等是否灵活可靠；确认液压系统 压力正常、工作横梁运动灵活后，方可工作。 2、工作中 a．严禁超性能使用机床。 b．被压工件要放置在工作台中间，并垫放平稳。若使用模具时，模具应符合技术要求，并 紧固牢靠。 c．工作横梁下行时，禁止冲击模具和工作。 d．经常检查立柱润滑情况和有无研伤；检查立柱螺母是否紧固；在机床加压或卸压的过程 中，如机床出现晃动，不准进行工作。 e．操作要平稳， 在正常情况下，不允许突然变换工作横梁的运动方向。 f．出现异常，立即停机，检查其原因并及时排除。- 36 -支持性文件汇编3、工作后 a.工作横梁落在工作台上，操纵手柄置于非工作位置，切断电源。 b．进行日常维护保养。 c．填写“交接班记录” ，做好交接班工作。 三、坡口机安全技术操作规程 1、坡口机机械上的刀具、胎、模具等强度和精度应符合要求，刃磨锋利，安装稳固，坚固 可靠。量具、工具、刀具不能混放，将其分放在规定的、各自合适的位置。 2、在启动机床前应检查各部位是否正常，并先空载动转，确认正常后，方可作业。 3、机床主轴运转时，不得变速。及时更换损坏的，磨损的螺螺母。 4、夹具要定位正确、牢固，工件要夹紧。作业中，不得俯身近视工件。严禁用手摸坡口及 擦拭铁屑。 5、测量工件时要停车。 6、工作中如发生故障，应立即关闸停车，修好后再行工作。 7、工作时不得戴手套，不得倚靠车床，清除铁屑要用铁勾。 8、作业时，非操作和辅助人员不得在机械四周停留观看。 9、作业后，应切断电源，锁好电闸箱，并做好日常保养工作。 四、叉车操作规程 1、无叉车操作证者，不得擅自开动叉车。 2、叉车起动时，应将变速手柄放在空档位置，相邻两次连续起动时间隔时间必须在 2 分钟 以上。 3、发动机起动后，注意机油压力表，如无压力时，立即停车，查明原因。 4、起步采用慢速档，起步后，试验制动器和转向器是否良好。 5、停车变速时，先脱开离合器，然后换档。 6、上下坡时采用慢速档。 7、转弯时提前减速、换慢速档。 8、不允许分离离合器滑行，行驶中禁止脚放在离合器踏板上，离合器分离要急速，结合要 平稳。 9、不得装载叉运。- 37 -支持性文件汇编10、裁载货物时，不得在大坡度下制动，不得快速，必要时应倒车行驶。 11、停车后，拉紧手制动手柄，换档手柄置于“空”栓。 12、冬季水箱内未加防冻液时，应放尽冷却水，并将蓄电池，搬进暖房。 五、立式钻床安全操作规程 1．准备工作 1．1 领取所要加工的车加工成品法兰，查点数量，检验质量，看其是否工艺要求 1．2 准备好所使用的工具、量具和符合要求的钻头。 1．3 打开电源，需要润滑的部位加足润滑油，开启钻床使其空转 2-3 分钟，看其运转是否 正常，若无异常方可开始工作，看分度盘是否灵活准确，填写《设备点检卡》 。 2．正常工作 2．1 加工每种规格型号的法兰的首件，要认真以法兰内径为基准进行找正，找正后的首件 要先将每个孔打小于 0.7mm 深的坑，测量螺丝孔的孔径、孔中心径、相邻两孔的中心距及 法兰内径的位移度，确认无误后再将孔打透。首件加工完后按工艺要求进行测量，自检合 格后交质检员按工艺要求的项目逐一进行测量确认无误后，填写《首件检验记录》方可批 量生产。 2．2 加工过程中用力应该在初接触工件时力量小逐渐增加力量，当快要钻透的时候应当减 小力量，防止损坏钻头或钻坏工件。 2．3 当加工过程中发现出碎削、铁削不均匀或孔径椭圆度超差时应将钻头接下进行修磨， 使其几何参数符合要求。 2．4 加工过程中操作工要随时进行测量，将合格品和不合格品进行隔离。 3．停止工作 3．1 每班操作工提前 10 分钟停止工作，关闭电源，将钻床每个部位擦拭干净。 3．2 将自检合格的法兰整齐的摆放在待检区，将不合格 品放在指定地点，让统计员点清数量，填写《生产记录表》 。 3．3 将工作现场打扫干净。 六、车床安全操作规程 1、准备工作 1．1 将车床各润滑部位加好润滑油，打开电源，开启车床，使车床空转 5 分钟，再换慢档 逐渐加快，看车床运转是否正常。 1．2 准备好所使用的工具、量具，备足车加工所使用各种刀具。- 38 -支持性文件汇编1．3 领足毛坯，检查毛坯的规格型号、数量、质量。 1．4 认真阅读工艺流转卡片，看好所要进行车加工法兰工件的技术要求。 2、车加工 2．1 用三爪（或四爪）将毛坯夹好，打慢车将工件找正，找正后将工件夹紧。 2．2 开启车床，按工艺要求加工。 2．3 每加工一件，按工艺要求进行测量，合格后将工件放在待检区内。 3、擅后工作 3．1 每天下班前 10 分钟关电源，将车床各部位擦拭干净，流板和床面上涂油。 3．2 将当班加工的工件合格品打好自己的标记，整齐的摆放在待检区，将不合格品放在废 品区或指定地点。 3．3 将车床周围打扫干净后方可下班。 七、室内、室外起重机安全操作规程 1、空载运转，检查行走、回转、起重、变幅等各机构的制动器、安全限位、防护装置等确 认正常后，方可作业。 2、操纵各控制时应依次逐级操作，严禁越档操作。在变换运动方向时，应将控制器转到零 位，待电机停止转动后，再转向另一个方向。操作时力求平稳，严禁急开、急停。 3、吊钩提升接近臂杆顶部，小车行至差点或起重机行走接近轨道顶部时，应减速缓行至停 止位置。吊钩距臂杆顶部不得小于 1 米，起重机距轨道端部不得小于 2 米。 4、动臂式起重机的起重、回转、行走三种动作可以同时进行，但变幅只能单独进行。每次 变幅后应对变幅部位进行检查。允许带载变幅的在满载荷或接近满载荷时，不要变幅。 ☆提升重物后，严禁自由下降。重物就位时，可用微动机构或使用制动器使之缓慢下降。 5、提升的重物平移时，应高出其跨越的障碍物 0.5 米以上。 6、两台起重机同在一条轨道上进行作业时，应保持两机之间任何接近部位（包括吊起的重 物）距离不得小于 5 米。 7、主卷扬机不安装在平衡臂上的上旋式起重机作业时，不得顺一个方向连续回转。 8、装有机械式力矩限制器的起重机，在每次变幅后，必须根据回转半径和该半径时的允许 载荷，对超载荷限位装置的吨位指示盘进行调整。 9、严禁在弯道上进行吊装作业或吊重物转弯。 10、作业后，起重机应停放在轨道中间位置，笔杆应转到顺风方向，并放松回转制动器。- 39 -支持性文件汇编小车及平衡重应移到非工作状态位置。吊钩提升到离臂杆顶端 2-3 米。 11、将每个控制开关拨至零位，依次断开各路开关，关闭操作室门窗，下机后切断电源总 开关。打开高空指示灯。 12、锁紧夹轨器，使起重机与轨道固定，如遇八级大风时，应另拉缆风绳与地锚或建筑物 固定。 13、任何人员上塔帽、吊臂、平衡臂的高空部位检查或修理时，必须佩戴安全带。 八、切割机安全操作规程 1、 切割机在启动前应对电源闸刀开关、 砂轮片的松紧度、 防护罩或安全挡板进行详细检查， 操作台必须稳固，夜间作业应有足够的照明，待确认安全后才允许启动。 2、机械运转正常后，方准断料，断料时紧靠切割机的一头必须夹具夹紧，然后手握切割机 加力手把缓慢地向下加力，不能初割时突然加力，以免损坏切割砂轮片和砂轮片飞出伤人。 3、切割 25cm 左右的短钢筋料时，需用夹具夹紧，不准用手直接送料，切割长钢筋时另一 头需用人扶助，操作时动作要一致，不得任意拖拉，再切割料时，操作切割机人员不能正 面对准砂轮片，需站在侧边，非操作人员不得在近旁停留，以免砂轮片碎裂时飞出伤人。 切割工作完毕应关闸断电，锁好箱门，露天作业的应做好防雨淋的措施。 5、不准以切割机代替砂轮机从事打磨作业。 九、喷砂机操作规程 1、操作人员工作时，要先关闭滚筒的端盖 2、检查传动系统是否良好 3、仔细检查抛丸器及滚筒集尘器的工作情况 4、起动时，先起动集尘器，再起动抛丸器，待叶轮正常运转后，方可起动滚筒 5、当抛丸器未完全停止转动时，不允许打开端盖。 6、大规格的管件与小规格管件不能混放入滚筒，以防损坏叶片及大小规格管件。 7、工作结束后，要关好端盖，不充许敞开以防偏载。工装管理规定编号：SY/G-14- 40 -支持性文件汇编1.目的 本程序规定了公司工装设计、验证、使用和保管的基本要求。 2．范围 本程序适用于公司工装设计和验证管理工作。 3．术语和定义 3.1 工艺装备(工装)：产品制造过程中所用的各种工具总称，包括刀具、夹具、模具、量具、检具、辅具、钳工工具和工位器具等。 3.2 3.3 工装设计：由工装设计员根据工艺要求对工装进行的设计。 工装验证：工装制造完毕后，通过试验、检验、试用，考核其合理性的过程。4 职责 4.1 生产技术部负责工装的设计工作。 4.2 生产技术部部负责组织、协调、落实工装验证工作。 4.3 各使用单位负责工装的使用，存放和保管工作。 4.4.1 程序说明 4.4.1.1 工装提制 提制原则 a.满足产品加工质量要求，同时要考虑加工经济性要求。 b.尽量考虑工装的通用性，提高利用率。 c.尽量使工装简单实用。 提制程序 工艺文件编制的责任人在编制产品工艺的同时提出专用工艺装备设计制造明细表，由工艺 责任工程师审核后提交工装设计员进行设计。 对一般工装可只提出 “工装设计制造明细表” ， 对复杂、重要工装必须同时提出工装设计任务书。 工装设计 4.4.1.2 工装设计原则 应满足工艺要求，结构性能可靠，使用安全，操作方便，有利于实现优质、高产、低耗， 改善劳动条件，提高工装标准化、通用化、系列化水平。 要深入现场，联系实际，对重大、关键工装确定方案时，应广泛征求意见，并经评审批准- 41 -支持性文件汇编后方可进行设计。 工装设计必须保证图样清晰、完整、正确、统一。 4.4.1.3 工装设计依据 a.工装设计任务书； b.工艺方案、工艺规程等工艺文件； c.产品图纸和技术条件； d.有关国家、企业和专业标准； e.生产设备资料及其它有关资料等。 4..4.1.4 工装设计程序 工装设计由工装设计员设计,工艺责任工程师审核,总工程师批准后生效。 4.4.1.5 工装验证 验证计划 编制验证计划的依据 a.工艺文件中有关工装验证的要求； b.工装制造完工情况； c.生产计划内工装验证计划。 工装验证计划由生产技术部确定并组织落实。 验证准备 工艺员提供验证用的工艺文件及有关资料,验证所需用材料及定额。 生产技术部负责验证计划的下达。 供销部负责验证用料的准备。 工装制造者负责需验证工装的准备及工具准备。 生产车间负责领取验证用料和验证设备,安排操作人员。 检查员负责检验工具的准备。 验证过程 验证由生产技术部负责组织、协调、落实。 验证结论 验证合格完全符合产品设计、工艺文件的要求，工装可以投入使用。 验证基本合格,工装虽然不完全符合产品设计、工艺文件的要求，但经改进不影响使用，仍- 42 -支持性文件汇编允许改进后投产使用。 验证不合格工装需返修，再经验证合格后方可投入使用。 因工装设计或制造问题不能保证产品质量，验证结论为报废，工装不得投入使用。 验证合格的工装，连同工装维护使用说明书一起移交使用部门。 4.4.2 工装返修 工装经验证或在使用过程中，需要进行结构改进返修时，由生产技术部出据工艺装备返修 通知单作为返修的依据。 工艺装备返修通知单由生产技术部负责编制，工艺责任工程师审核，总工程师批准后实施。 4.4.3 工装的使用和保管 验证合格的工装移交使用部门后，由使用部门负责维护和保管。 使用部门应对在用工装建立台帐，记录工装使用状况、调用情况、维修状况等信息。 工装不使用时应放入规定区域，实行定置管理。 工装使用前应对主要性能指标进行核实，并通过首件产品检验进行验证。 工装使用完毕应将工装恢复到使用前状态，放回指定区域。 当工装达不到规定性能指标时，应本程序 4.4.2 要求进行返修要求进行维修，维修后的工装 对维修部位应进行检验验证。 4.4.4 工装报废应由生产主管经理批准。仓库管理制度编号：SY/G-15- 43 -支持性文件汇编为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本 制度。 一、 目的： 为了使仓储管理有效运作且有所依循，特制定本办法。 二.适用范围： 凡本公司所属的生产或非生产性材料、零件及成品仓库的作业均适用。 1、 程序细则1.仓库按照实际需求将内部划分为若干区域，并制定成仓库配置图。 2.物料的储存按产品的类别或零件类别加以区分。 3.每一物料皆应有库存卡以供查询。 4.储位编订原则：以配置区域为基准（A-Z）英文编号，并易于辨识储位的细部分列（阿拉 伯数字） ，显示其该物料的储存处。 5.将仓库内储存区域与料架分存情形，绘制配置图张贴于仓库明显处。 6.任何储存区域的调整，仓管员应立即修正配置图。 7.仓库物料储存高度不得超过 250CM 高为原则。 8.物料不得直接置于地上，必要时加垫板或置于料蓝内，予以保护存放，仓管员对于物料 应经常检查并将结果记于《货仓环境检查记录表》中。 9.货仓通道上不得放置物料及成品。 10.仓库内物料非经请领手续不得擅自领发物品。 11.任何作业凭证如有手续不全时仓务部可拒绝受理。 12.仓库内严禁烟火。 13.报废品必须与良品分开储存， 14.严禁非仓管人员及未经核准人员随意进入仓库。 15.消防安全设备维护并定期检查。 16.每年度仓务部须配合各部门进行年度盘点，并呈报盘点结果；仓管人员发现异常库存状 况时，随时进行抽样盘点。 17.生产单位制造的库成品应填写验收单， 经品管单位判定后， 仓务部依物料接收程序处理。 18.物料进出依日期标示，以先进先出为原则。 本制度适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、- 44 -支持性文件汇编备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。 四、管理原则和体制 公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅 材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品 备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。 仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采 购成本总额资金费用最小化。 公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。 仓库对各类物资进行分类统计，分为 A 类、B 类、C 类，分别以重点、次要和一般性 级别管理。 根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。 五、存货计划与控制 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。 仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安 全库存、订购提前时间等标准。 仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购 计划申请。 六、入库 所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。 办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或 规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。 仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合 格。 仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。 七、出贷 凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有 库物品及时入帐。 仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或 供货的日期。- 45 -支持性文件汇编供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上 签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。 领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。 物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货 并报主管。 坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热 情主动服务。 对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。 八、物料保管 仓管对各类物料的储存要项： 按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位； 仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚； 储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。 对危险物品隔离管制； 地面负荷不得过大、超限； 通道不得乱堆放物品； 保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。 九、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。 十、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实 施安全检查。 十一、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使 用状态，须更换维修的应及时上报。 十二、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。 十三、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。 及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。 十四、定期结仓库盘存。 小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。 中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。 大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。- 46 -支持性文件汇编每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各 方在清册上签名。 对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐 目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。 十五、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。 十六、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各 种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。 十七、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议， 改进仓库管理。 物料运输 新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。 本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调 配、包装托寄、保险索赔等事务。 物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输 物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。 本制度由仓管部门解释、补充，由公司总经理颁发生效。成品发货管理制度编号：SY/G-16- 47 -支持性文件汇编一 交运期限控制 1.凡遇下列情况之一者，仓管员应于一日前办妥“成品交运单” ，并于一日内交运。 (1) 计划产品接获客户的“订单通知单”上的交货日期。 (2) 内销，合作外销产品，依客户需要的日期。 2.直接外销产品缴库后，配合结关日期交运。 二 发货注意事项 1. 供销部接到“订货通知单”时，经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列文件， 内容不明确应适时反映部门确认。 2. 因客户业务需要，收货人非订购客户或收货地点非其经营所在地的，依下列规定办理： (1) 经销商的订货，交货地点非其营业所在地，其“订货通知单”应经供销部主管核签方可 办理发运。 (2) 收货人非订购客户应有订购客户出具的收货通知时可办理交运。 (3) 供销部接获“订货通知单”才能发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。 (4) 产品(计划品)在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运“的，供销 部若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到供销部门的出货 通知后始得提前交运。若是紧急出货时，应由供销部主管通知库管员先予以交运，再补办 出货通知手续。 (5) 未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。 (6) 产品交运前，库管员如接到供销部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运。紧急时可由 供销部门主管先以电话通知库管员，但事后仍应立即补办手续。 (7) “成品交运单”填妥后，须于“订货通知单”上填注日期， “成品交运单”编号及数量 等以了解交运情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。 三 承运车辆调派与控制 1. 供销部应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。 2. 供销部应于每日下午 4 时以前备妥第二天应交运的“成品交运单” ，并通知承运公司调派 车辆。 3. 如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品交运前，供销部应将预定抵达 时间通知供销部门转告客户准备收货。- 48 -支持性文件汇编四 内销及直接外销的成品交运 1. 成品交运时，供销部应依“订货通知单”开立“成品交运单” ，由供销部门开立发票，客 户联发票核对无误后寄交客户，存根联与开剩的发票于 2 日前汇总送财务部门。 2. “订货通知单”上注明有预收款的，于开立“成品交运单”时，应于“预收款“栏内注 明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交运时为原则，但” 订货通知 单“内有特殊规定的，按其规定进行。 3. 承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章，第一，第二联 经送供销部门核对后，第一联，供销部门自存，第二联会计核对入账，第三，第四，第五 联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后，第三联送交运客户，第四， 第五联交由承运商送回供销部，把第四联送回供销部依实际需要寄交指运客户，第五联承 运商持回，据以申请运费，第六联，供销部自存。 五 客户自运 1. 客户要求自运时，供销部应先联络主责业务员进行确认。 2. 成品装载后，承运人于“成品交运单“上签字。 六 直接外销的成品交运 1. 供销部应于结关前，将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用(如特检费，监视费 等)。 2. 成品交运时，供销部应依“外销订货通知单”开立“成品交运单” ，一式六联，第四，第 五联，交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后，第四联免送客户，仍存于供销部，第 五联经报关行签收后由承运商人持回，据此申请费用。 3. 外销发票正联送供销部门收存，存根联与开剩的发票则于下个月 2 日前汇总送财务部。 4. 成品需于厂内装柜时应依下列规定办理： (1) 供销部应于接到领柜通知书后，即联络货柜入厂装运。 (2)装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。 七，成品交运单的更正 “成品交运单”因交运内容更改或填单错误须更正时，依下列规定办理： 1． “内销交运单”的更正 (1) 尚未交运,开单人应于原单错误处更正,并加盖更正章,如果难以更正，则将原单各联加盖 “本单作废”字样。重开“成品交运单”办理盗运，作废的“成品交运单”第一联留仓运- 49 -支持性文件汇编科,其余各联依序装订成册送会计核对档，另开错误的发票则加盖“作废”章，存于原发 票本。 (2) 已交运的:开单人员应立即开立“交运更正单(内销)” ，第一，第二，第三联送供销部门 核对后，第一联供销部存，第二联送财务部，第三联依实际需要转送交运客户，第四联寄 指送客户，第五，第六联存于仓运科。 (3) 如发票已送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同“ “交运更正单”第四联送交 供销部门转交客户，并需督促客户取回原开发票。 3. 外销成品交运单的更正 (1) 尚未交运：比照本条第一款第一项的规定办理。 (2) 已交运： 经办人员应立即至交运人员的码头或货柜场办理 “装箱单” 等报关文件的更正， 并立即开立“交运更正单” ，其流程与发票的更正比照第一款的规定办理。 (3) “交运更正单”不得作为出厂凭证。 八 “成品交运单”签收回联的审核及追责 1.审核：供销部收到“成品交运单”签收回联有下列情况者，应立即附有关单据送供销部 门转客户补签。 (1) 未盖“收货章“。 (2) “收货章“模糊不清难以辨认，或非公司名称全称。 (3) 其它用途章(公文专用章)充当公文章。 2.追责：供销部于每月 10 日前就上月份交运的签收回联尚未收回的，应立即追责，并依合 同规定罚扣运费，同时应月底前收集齐全，依序装订成册送财务部核对存查。 九，运费审核 1.财务部每月接获承运公司返回的“成品交运单”签收回联， “运费明细表“及发票存根， 应于 5 日内审核完毕，办理付款。 2.供销部审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期，是否有u期送达或违反合同规 定，如有均依合同规定罚扣运费。 3.若“成品交运单”签收回联有异常者，除依规定办理外，其运费也应暂缓支付。 十 成品领用与发票逾月反应 1. 供销部收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后，依其请领数量发货。 3. 供销部每月初时把上月已出货未开立发票的客户，条货(制)单，品名规格，数量，交运地- 50 -支持性文件汇编点及原因与对策填立于“发票逾月未开立汇总表“，一式两联，一份供销部门存，一份送 财务部采购管理规定编号：SY/G-17- 51 -支持性文件汇编1.目的 本程序规定了产品采购工作的控制程序，确保采购的产品符合规定的采购要求。 2.范围 本程序适用于公司生产所需产品的采购工作。 3.职责 3.1 供销部负责公司产品采购的归口管理。 3.2 生产技术部负责提出报料单及采购技术条件 4.程序说明 4.1 采购分类 供销部根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购分为三类： A 类：对最终产品性能起关键作用的物资； B 类：对产品的加工装配质量起重要作用的物资； C 类: 对产品质量无直接影响或者虽有缺陷， 但通过采取技术措施可以保证产品质量的 物资。 4.2 合格供方的管理和控制具体按《供方管理工作程序》执行。 4.3 产品采购 4.3.1 供销部根据生产技术部的报料,生产计划的安排及供方的能力和供货情况等制定“采 购计划”，材料责任工程师审核，报分管经理审批。 4.3.2 供销部根据经审批的采购计划以合同、电话、传真或亲自采购等方式进行材料采购。 4.3.3A 类产品的采购必须在经评定合格的供方采购。 4.4 采购信息 4.4.1 包括拟采购产品的信息： a)产品的质量要求； b)产品的技术要求 c)其他要求，如价格、数量、交付等。 4.4.2 适当时还包括： 1. 对供方的产品、程序、过程和设备的批准要求； 2. 人员资格的要求；- 52 -支持性文件汇编3. 质量管理体系的要求。 4.4.3 当采购要求超出于原评定范围时，对供方应按《供方管理工作程序》重新进行评定。 4.4.4 采购信息应完全体现在采购产品合同及附件中，采购文件一般包括采购计划、采购 合同、相应的委托技术协议等； 4.4.5 采购文件发放前，由分管经理负责对其规定要求是否适当进行审批，以确保规定的 采购要求是充分的与适宜的。 4.5 物 资 分 类 4.5.1 A 类物资――直接用于产品的主要原材料。4.5.2 B 类物资――直接用于产品的一般原材料和配套件。4.5.3 C 类物资――用于生产过程中的辅助物资。供方评定标准规定编号：SY/G-18- 53 -支持性文件汇编1.目的 本程序规定了对供方的选择、评价和管理要求，以确保公司采购产品处于受控状态且 符合要求。 2、 范围 本程序适用于产品的供方选择、评价和管理。 3、 职责 （1） 供销部负责供方的选择、供方及归口管理工作。 （2） 质管部组织进货检验和验收工作。 4、 程序说明 4.1 采购产品分类 根据对随后产品实现及最终产品的影响，将采购的产品分为三类： A：重要产品、B：一般产品、C 辅助原材料。 4.2 对供方的选择 4.2.1 供销部应依据报料单或产品策划文件要求，在采购开始前寻找可供产品的供方，并 要求供方提供相应的证实所供产品质量保证能力的资料。 供方的选择可参照以下原则进行： 根据供方按公司的采购要求提供产品的能力、交货期、服务和价格等方面对其进行选 择。 a 供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量的产品的保证能力； b 供方产品质量状况或来自有关方面的信息 （如供方的顾客提供同类产品的质量情况） ； c 供方的顾客满意度情况； d 产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力； e 其它方面（如银行的资信、交货期、价格等情况） ； 对现有合格供方仍需定期（或不定期）重新评价其按要求提供产品的持续保证能力。 4.2.2 供方的评价 供销部在采购前应将未经评定的或新增项目的可选的供方名单、供货范围及供方资 料提交质管部并组织相关部门准备进行正式评价。 对供方的评价分为首次评价和重新评价。评价的方式包括现场考察、资料审核和产 品业绩三种形式。- 54 -支持性文件汇编首次评价 首次评价采用现场考察或资料审核的方式。 a) 对重要产品一般采用现场考察方式。 供方如能提供公司熟知的大客户的合格供方的 证明，且供货范围与要求相符时，可免于现场考核。 b) 对一般产品一般采用资料审核评价方式，需要时采取现场审核评价方式。 供销部与质管部应根据采购产品类别组织相关人员对供方进行评审:质管部代表重点 评价供方的质量能力，生产技术部技术人员重点评价供方满足标准要求的工艺能力。 实施现场审查时应填写 《质量保证能力调查表》 认定时再填写 ， 《合格供方综合评价表》 ， 由供销部组织会签并由质保工程师批准后，返回供销部。 重新评价 重新评价应采用产品业绩的评价方法，供销部组织相关部门每年进行一次评价。 评价时主要以质量业绩为主，同时可以适当兼顾价格、交货期、对问题的处理情况和 售后服务等。供销部收集由质控部、市场部等部门反馈的有关采购产品检验和验收状况、 在生产制造中出现的质量问题及顾客反馈意见等，对供方实施动态管理。 4.2.3 合格供方一览表的编制 供销部依据经签批《合格供方综合评价表》负责编制“合格供方一览表” （QR7.4-03） 。 合格供方一览表的供货范围等内容应与评价时认定的一致。合格供方一览表应标识其版本 和有效期。合格供方一览表需经相关部门会签，报公司主管副总经理批准。经过批准的合 格供方一览表在批准之日起生效。 业绩档案。 4.2.4 供方业绩档案 供销部负责建立供方的服务质量档案， 记录供方产品质量、 价格、 交货期等， 填写 《供 方产品质量、服务质量业绩台帐》QR7.4-05 为重新评价供方提供依据。 对于二次（含二次）以上提供不合格材料的供方，质保工程师有权否决其合格供方资 格。 4.2.5 合格供方一览表的修订 供销部根据新增、剔除合格供方及供方重新评价后的评价结果及时修订合格供方一览 表，合格供方一览表相邻版本的修订间隔周期不超过一年。 （1） 供销部应执行经过批准的现行有效的合格供方一览表，A 类物资一般在合格供方一- 55 -支持性文件汇编览表范围内根据订货范围选择供方。 （2） 供方选择、评价和管理过程中所形成的有关文件和记录按《文件控制程序》和《记 录控制程序》执行。仓库和物资管理制度编号：SY/G-19- 56 -支持性文件汇编1 目的 为了防止产品在储存过程中损坏、丢失、混淆,确保交付产品满足规定要求。 2 范围 适用于生产所需的原材料、成品的管理。 3 职责3.1 供销部制定《仓库和物资管理制度》负责原材料、成品的管理工作。 4 工作程序4.1 原材料的管理 4.1.1 库管员对复验的合格原材料，按照其规格、型号、材质、数量、生产厂家办理入库手 续，认真填写《材料台帐》 。 4.1.2 原材料入库后，按照规格、型号、材质、数量、生产厂家分别区域,整齐摆放。 4.1.3 对入库的原材料，用标牌和卡片标明品名、规格、型号、材质、数量、原材料标准、 进货日期等。 4.1.4 原材料库管员必须严格办理出库手续，按照领料单的要求核对规格、材质、数量、材 料标识，防止发错。 4.2 成品的管理 4.2.1 供销部应建立《弯头出入库登记台帐》 ，库管员对出入库成品要及时登记，作到先进 先出帐卡物相符。 4.2.2 库管员对检验合格的产品办理入库手续，填写《弯头出入库登记台帐》 ，按规定的区 域码放整齐，留有安全通道，保持清洁卫生、干燥，防止产品生锈。 4.2.3 产品入库后，库管员在标牌、卡片上填写产品名称、规格型号、材质、数量和唯一 性标识等进行标识。 4.2.4 成品出库，库管员和提货人在《弯头出入库登记台帐》上签字。- 57 -支持性文件汇编业务员管理制度编号：SY/G-20为了加强企业业务管理,完善业务各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益, 培养一批有组织、有能力、有素质、高水平的业务队伍,为此公司对厂内业务员做出如下规 定: 1 业务员出差前必须向主管业务经理说明事由,并实行出差登记制度， 填写出差登记表: 出差地点,出差天数。 如途中有特殊情况延长返期,则必须向公司提出申请,待批准后方可执 行.不登记者不予报销延期发生的费用， 支取出差费时财务必须见到业务主管审批表和董事 长签字方能支付. 2 业务员出差回来,必须当天到公司报到并在登记表上注销,如下午下班后回来,必须 在次日九点前到公司报到,向主管业务负责人和董事长如实汇报工作情况,并且做出下一步 计划. 3 业务员出差回来休班： 出差天数超过五天,允许休班一天,出差十天以上可休班两天, 出差二十天以上休班三天。 如有特殊情况则另行安排.其它按公司员工的上下班等其它制度 执行. 4 业务员回公司上班期间,要按时上班,打卡,服从业务部部长的安排,做好各项工作. 对于那些不服从领导安排，态度蛮横者,除严肃批评教育外并罚款 100 元上报财务部，从工 资或提成中扣除。 5 业务员出差不实行实报实销,每人每天食宿补助 80 元,车票经业务经理和财务核实后 全部报销. 6 业务员出差不允许乘坐飞机和软卧,500 公里以内不允许坐火车卧铺,超 500 以上只 允许坐硬卧,如果需要坐卧铺情况下,坐的硬座,可按照硬座票价的 10％给予补贴。 7 业务员出差没有特殊情况或携带贵重物品,不允许坐出租车,如需要坐出租车,须经 主管业务负责人电话允许方可报销出租费用。 8 业务员要实事求事,不能弄虚作假,更不允许利用公司业务私自发货或私自用其它公 司资质做业务，更不能给别人衬标，一旦发现予以严重处罚，情节严重的做开除处理.永不 再用。- 58 -支持性文件汇编全体业务员要端正工作态度，刻苦钻研业务，严格遵守公司的一切规章制度，正确树 立以公司利益为本思想作风，为公司创造更多的经济利益。- 59 -支持性文件汇编工序检验规程编号：SY/G-211、目的 对各工序的生产、检验进行有效控制，确保产品满足规定要求。 2、范围 适用于本公司弯头管件的生产与检验。 3、职责 3.1 生产技术部和生产车间负责弯头管件的加工生产。 3.2 质管部负责弯头管件的检验。 4、工作程序 下料→推制→整形→车口→检验→涂漆印标→入库贮存 4.1 下料 ㈠工步内容： ①用盒尺测出规定长度，以粉笔划“+”符号。 ②装上同步四轮滚动拖架，将钢管试转一圈。 ③用割枪切割。 ㈡检验要求 料段是否与工艺卡上的尺寸相符。 4.2 推制 ㈠工步内容： ①清除无缝钢管料段两端的氧化铁渣。 ②管件内壁涂石墨、云母混合注润滑液。 ③选择相应型号的芯棒、中频感应线圈。 ④}