这是一家规模纳税人7月份就要申报了，如果做资产负债表时期初数照他们原来的数填上去呀急呀，老师因为我新手一名。

你说的是你的金碟无法录入还是他们原来的金碟报这个错误

是金蝶无法录入我一录入就显示说已经录入过的意思了。但是那些原来录叺的是上一家代理公司录入的不是我们这里的。

就是我录入时就是示上面那张图了说已结转了

这个你具体还是问问软件客服专业人员，因为老师不在现场说不好怕耽误你时间。

老师那也就是正常情况下是可以录入的对吗？

我认为是的因为是两个操作平台呀。他那邊不该影响你这里的

老师，那如果无不录入他之前那些资料我可以就从我现在接手的时间开始接着做吗？

至于资产负债表上的那些数我是不是就可以当作是期初数填进去呢？还有就是一般小规模的季申报时都要申报些什么呢

你可以把他余额作为期初数据导入，这样開始你输入你的凭证这样责任也明确，但是弊病就是你这里查2018年数不完整一部分在老金碟里，你接手的在你这里所以要汇总统计，仳较麻烦

嗯明白了，那上一家公司17年的账我就可以不用管了现在就是18年的前5个月数比较麻烦了对吗？就是做一年的清缴数时麻烦对吗

对，并且你要出报表啥的或者查个啥账都要来回查，比较烦人最好你把2018年1-5月累计数据导入你的金碟，至少出报表查帐就是完整的，但是明细凭证还要去他的金碟查但是这种相对工作量少，你轻松点我以为这种是最好的

温馨提示：虚拟产品一经售出概鈈退款

一个资源只可评论一次评论内容不能少于5个字