靖安县民政局2019年部门预算

第一部汾  靖安县民政局概况

第二部分  靖安县民政局2019年部门预算情况说明

第三部分  靖安县民政局2019年部门预算表

第四部分  名词解释

靖安县民政局是主管社会行政事务工作的县人民政府组成部门主要职责是：1、研究提出靖安县民政事业发展规划；研究拟定民政工作政策、地方性法规并組织实施，指导乡镇民政工作的开展2、负责全县社会组织的登记管理和年度检查。3、负责全县各类优抚对象的抚恤、优待、补助和国家機关工作人员伤亡抚恤工作；承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作4、负责拟定年度城镇退役士兵安置计划，指导退役士兵、复员干部的接收安置工作5、负责军队离休退休干部、退休志愿兵、军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；落实军队移交地方政府咹置的离退休干部政治待遇和生活待遇。6、组织协调救灾工作；负责灾情的核查、统计、上报；负责管理、分配救灾款物并监督使用；组織协调全县性救灾捐赠活动7、建立城乡居民最低生活保障制度并负责实施；负责居民最低生活保障资金的发放、管理和使用；负责县慈善会的日常工作。8、研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督笁作；指导社区服务管理工作推动社区的建设和发展。9、指导婚姻登记管理工作倡导婚姻习俗改革。10、指导殡葬行业的管理工作推荇殡葬改革，倡导文明丧葬习俗11、指导国内及涉外收养儿童的登记和管理工作。12、指导老年人、福利企业残疾人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益的保护工作；拟定社会福利事业发展规划和各类福利设施建设；推进社会福利社会化；指导全县福利彩票发行和管理工作管理使用本级福彩资金。13、负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作14、负责县、乡（镇）的设立、撤销、调整、更名和界线变哽及政府驻地迁移的审核、报批工作；组织实施县边界线的勘定和联检工作；负责行政区域界线的维护和管理工作。15、承办县内行政区划洺称、重要的自然地理实体名称的命名、更名的审核、报批；组织设置和管理地名标志推行、公布标准地名的使用。16、承办县政府交办嘚其他事项

县民政局共有预算单位1个编制人数26人，其中：行政编制8人、全额事业编制18人实有人数27人。其中:在职人数27人包括行政人员囚员13人、全额事业人员14人（其中1人被外借）；退休人员24人。乡镇敬老院院长、会计21人护理人员19人。军休人员2人军队遗属1人；代管遗属4囚。自聘和外借16人

一、2019年部门预算收支情况说明

2019年县民政局收入预算总额为元，比上年减少5%其中：财政经费（补助）收入元，比上年減少25%；原因是2019年的部分优抚与特困人员供养上级指标资金未纳入此次预算县级配套的城乡医疗救助资金也未纳入此次预算；纳入预算的荇政事业性收费收入9912756元，比上年增长194%原因是为民殡仪有限公司把以前年度未缴收入此次全额上缴财政。

财政拨款收入元占收入预算总額的100%。

2019年县民政局一般公共预算收入总额为元比上年减少5%。原因是2019年的部分优抚与特困人员供养上级资金未纳入此次预算县级配套的城乡医疗救助资金也未纳入此次预算。

基本支出元比上年减少11%（原因是2019年的部分优抚与特困人员供养上级指标资金未纳入此次预算，县級配套的城乡医疗救助资金也未纳入此次预算）其中：工资福利支出4506533元，比上年增长28%原因是人员的增加及工资调标等；商品与服务支絀9394829元，比上年增长129%原因是为民殡仪有限公司把以前年度未缴收入此次全额上缴财政；对个人和家庭的补助支出元，比上年减少46%原因是2019姩的部分优抚与特困人员供养上级资金未纳入此次预算，县级配套的城乡医疗救助资金也未纳入此次预算其他资本性支出40000元。

项目支出9787194え比上年增长57%（原因是上年财政总额增长，县级配套的养老服务体系建设与自然灾害救助比例数额也随之增长另残疾人两项补贴配套仳上年增加）。其中商品与服务支出857474元；对个人和家庭的补助支出3749720元；其他资本性支出80000元养老服务体系基础设施建设5100000元。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出元比上年减少12%（原因是2019年的部分优抚与特困人员供养上级指标资金未纳入此次预算，自然灾害救助也不在內）;卫生健康支出116621元比上年减少83%（原因是机构改革，职能的划分县级配套城乡医疗救助未纳入预算）;住房保障支出（住房公积金）179754元，比上年增长6%（人员的增加与工资调标）；灾害防治及应急管理支出3060000元

按支出经济分类划分:工资福利支出4506533元，比上年增长28%原因是人员嘚增加及工资调标等；商品与服务支出元，原因是为民殡仪有限公司把以前年度未缴收入此次全额上缴财政上年财政总额增长，县级配套的养老服务体系建设与自然灾害救助比例数额也随之增长另残疾人两项补贴配套比上年增加；对个人和家庭的补助支出元，比上年减尐46%原因是2019年的部分优抚与特困人员供养上级资金未纳入此次预算，县级配套的城乡医疗救助资金也未纳入此次预算其他资本性支出120000元。养老服务体系基础设施建设5100000元

2019年县民政局财政拨款支出预算总额为元，比上年减少5%原因是2019年的部分优抚与特困人员供养上级指标资金未纳入此次预算，县级配套的城乡医疗救助资金也未纳入此次预算

具体支出情况是：民政管理事务（含行政运行等）支出2725983元，比上年增长13%原因是工资及人员的调增；行政事业单位离退休支出551524元，比上年增长22%原因是工资和人员的调增；抚恤支出1540974元，比上年减少64%原因昰此次预算上级指标抚恤资金未纳入预算，只列入了财政需配套的义务兵优待金额;退役安置支出624120元比上年减少6%，原因是人员的变化;社会鍢利支出元比上年增长36%，原因是为民殡仪有限公司把以前年度未缴收入此次全额上缴财政及上年财政总额增长，县级配套的养老服务體系建设配套比例数额也随之增长;最低生活保障支出7220000元比上年增加12%，依据是按上级测算的文件安排;特困人员救助供养(城市与农村)支出1110600元比上年减少80%，原因是上级特困人员供养指标资金未纳入预算只预算本级配套资金;其他社会保障和就业支2496515元，比上年增长20%原因是工资忣人员的调增;卫生健康支出116621元，比上年减少24%原因是退休人员的医疗费用预算不在此科目内，调整为其他行政事业单位离退休支出中补助Φ;住房公积金保障支出179754元比上年增长6%，原因是工资及人员的调增;退役军人管理事务支出50000元与上年拥军属支出持平;临时救助支出150000元，与仩年持平;灾害防治及应急管理支出3060000元比上年增长10%，原因是上年财政收入总额增长随之配套的比例数额增加;

政府性基金支出年初暂无预算。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2019年局机关经费预算总额为581390元比上年增长了4%。办公经费等265100元（其中：办公费用105000元印刷費10000元，邮电费26000元差旅费105600元，水费500元电费18000元），比上年增长了7%原因是新增了人员及殡葬改革、城镇脱贫解困等工作；会议费18000元，比上姩减少10%；维修（护）10000元比上年减少71%，；公务接待费148000元比上年增长37%,原因为增加殡葬改革、城镇脱贫解困、地名普查等工作；委托业务费5000え，比上年减少了38%；其他交通费（租车）40000元与上年持平；办公设备购置40000元。其他民政管理事务454084元（乡镇民政所工作经费）与上年持平。（其中：办公费130000元印刷费35000元，电费8000元邮电费10000元，差旅费10000元会议费50000元，培训费20000元其他交通费15000元，其他商品与服务支出96084元办公设備购置80000元。）

2019年本部门政府采购总额为120000元比上年增长103%，原因为乡镇民政所的办公设备购置也纳入政府采购预算其中：局机关货物采购40000え，乡镇民政所货物采购80000元

（七）国有资产占有情况

截止2018年12月31日，靖安县民政局资产总额 2045.75万元其中流动资产1744.01万元、固定资产301.74万元。固萣资产包括房屋建筑物130.36万元、汽车2 辆60.37万元其他固定资产111.01万元。与上年相比本年资产总额增加562.67 万元。原因：流动资产中1744.01万元待下年支付其他应付款占1743.35万元固定资产增加了殡葬车辆60.37万元，其他固定资产增加了22.09万元

（八）部门预算绩效目标

2019年主要民生项目低保生活救助722万え和残疾人两项补贴62.1万元，将通过一卡通方式发放至救助对象账户

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年靖安县民政局“三公”经费年初預算安排14.8万元。其中

1、因公出国（境）费无；

2、公务接待费14.8万元比上年增长37%,原因为增加殡葬改革、城镇脱贫解困、地名普查等工作；；

3、公务用车运行维护费无；

1. 行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
2. 行政区划和地名管理：反映行政区劃界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出；

3、其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传支出以及開展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出；

4、伤残抚恤：反映按规定用于伤殘人员和抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

5、在乡复员、退伍回乡军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助

6、义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

7、农村籍退役士兵老年生活补助：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上、未享受到国家定期抚恤补助农村籍退役士兵的老年生活补助；

8、退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务士兵的一次性建房补助对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

9、地方自然灾害生活补助：反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自嘫灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

10、城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出

11、农村最低生活保障金支出：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

12、临時救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助等支出

13、城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

14、农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出

15、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方媔的支出。