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用友U8问题汇总
一、公共问题 & &1、如何添加操作人员和设置操作人员权限系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）2、如何控制操作人员的数据权限企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在 &数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）3、帐套如何进行输出系统管理——账套——输出；4、帐套如何进行引入开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成5、如何解除工作站点锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除或者企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入：Select *From ua_taskWhere(cacc_id=’***’)（***为账套号）在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据6、如何解除单据的锁定判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除7、如何设置自定义项企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据）需要对科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；8、如何增加备查科目企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；9、如何修改单据的格式企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限！原因：计算机不能解析名称解决方法：在c:\winnt\system32\drivers\etc\中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可！12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。二、1、如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。在会计科目界面——&编辑——&指定科目——&现金总帐科目——&银行总帐科目——”&”到&已选科目&栏中——&确定2、如何设置项目档案增加项目大类：增加——&在&新项目大类名称&栏输入大类名称——&屏幕显示向导界面——&修改项目级次指定核算科目：核算科目——&【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——&选中待选科目——&点击传送箭头到已选科目栏中——&确定项目分类定义：项目分类定义——&增加——&输入分类编码、名称——&确定增加项目目录：项目目录——&右下角维护——&项目目录维护界面——&增加——&输入项目编号、名称，选择分类——&输入完毕退出3、如何录入期初数据输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩；4、如何设置打印格式A、在(windows 98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。5、如何删除和作废凭证删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号6、如何设置常用凭证常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定7、如何进行银行对帐a) 银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出b) 银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。操作步骤：自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错 取消勾对：“取消”按钮d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的——“详细”按钮显示详细情况e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。出纳——银行对账——核销银行账。8、如何进行帐套结帐A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账；B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账；D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账9、如何进行帐套的反结账当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下 & ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。总账系统中的注意点：（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可；11、用友U8凭证导入工具的使用方法①步骤：A、EXCEL中按照标题输入分录；B、选择全部分录；C、点击“工具”——“生成用友文本文件”；D、在用友——工具——总账工具中导入即可②注意：A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”；B、数据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行，因为每一行为凭证的一条分录C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识，同一张凭证的分录必须按行排列在一起。D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。E、每一条分录中各字段用&,&分隔，中间缺省字段直接用&,&表示省略，若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略&,&。F、必有部分序号引入内容数据类型长度要求说明1制单日期日期年-月-日 凭证的填制日期2凭证类别字文本2预定义指定生成凭证的类别(字)3业务(凭证)号文本30 [制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证4附单据数数字0-999 无时写05摘要文本60 摘要内容6科目编码文本15预定义科目编码7金额借方数字16.2 金额双方必须有一方&&0，另一方=08金额贷方数字16.2 金额双方必须有一方&&0，另一方=09数量数字16.n 若科目无数量核算则数量=010外币数字16.2 若科目无外币核算则外币=011汇率数字12.n 若科目无外币核算则汇率=012、用友U8银行对帐单导入的方法由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。① 用友软件内的设置A、选择文件中包含的字段A、在财务会计——总账——出纳——银行对帐单中点击引入B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式；C、在源文件编码中填入银行帐号，在系统对应编码中选择对应的科目；D、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息；E、填写字串序号，按顺序填写即可②excel软件中的设置A、EXCEL中按照标题输入对帐单；B、选择全部内容；C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可；D、在用友——对帐单——引入中导入即可13、单据在单据查询中可以看到，但是在单据处理——单据审核中却找不到该单据已经被核销，如果该单据需要进行修改或删除。需要在其他处理——取消操作——核销中进行处理即可14、冲销应付帐款时，当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时，在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时，系统提示：可制单分录数为0，系统不能制单在冲销金额栏中不填写冲销金额金额，直接点击确定，系统会冲销掉应付帐款的金额后，自动生成一张预付款单据，同时可以进行制单15、如果单位相同（既是供应商又是客户），在查询不同的科目时，可否一次性查询一个单位的所有余额首先在在客户档案中输入对应供应商（在供应商中输入对应的客户），这样在查询客户业务余额表时可以在过滤条件中选择是否包含供应商单据合并查询；对应付账款的查询亦如此。16、应收（付）帐款的结账与反结账结 账：在应收帐款管理——期末处理——月末结帐中找到需要结帐的月份，按步骤进行结帐即可。反结账：在应收款管理——期末处理——取消月结中找到需要反结账的月份，点击确认即可。三、供应链1、在供应商档案中已经录入了供应商名称，但是为什么填写订单时却查询不到该供应商在设置——客商信息——供应商档案中过滤查询到该单位，打开卡片，在“是否货物”、“是否委外”、“是否服务”中选择是否货物即可2、在存货档案中已经录入了存货名称，但是为什么填写订单时却查询不到该供应商在设置——基本档案——存货档案中过滤查询到该存货，打开卡片，在存货属性中将“外购”打上对购即可3、采购预警和报警如何设置在业务——供应链——采购管理——设置——期初选项——采购预警和报警中将“自动进行采购订单预警和报警”打上对钩，并在“提前预警天数”和“提前报警天数”中填上相应的天数。4、在采购管理中制作单据时为什么不能模糊匹配在业务——供应链——采购管理——设置——期初选项——公共及参数控制——“参照控制”中选择“基于基串前后模糊匹配”即可
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(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
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size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'用友财务软件里面总账与明细账不符是什么原因?_百度知道
用友财务软件里面总账与明细账不符是什么原因?
结帐时，明细帐和总帐不对　　解决方法：　　修改gl_accassl辅助总帐 gl_accsum科目总帐即可总帐对帐不平衡　　运行环境　　win98 u8.21　　问题描述：　　总帐对帐不平衡不能结帐，实际上是平衡的。　　解决方法：　　在数据库的“code”(科目表)中找到“bend”字段，正确的一级科目数值为0，末级科目数值为1，如不平衡则会显示明细科目数值为0，把它修改为1即可。　　对帐不平衡　　问题名称　　对帐不平衡2　　运行环境　　win98 u8.21　　问题描述：　　如果在总帐当中经查，确实是对帐不平。　　解决方法：　　可从gl_accvouch中导出凭证，删除其在gl_accsum和gl_accass中相关记录后再导入凭证即可。
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用友汇算通常见问题解答汇算通Q-A第一期第一节 专业术语类Q：汇算通软件的使用对象是哪些？A：企业所得税征收方式为查账征收的企业。Q：如何区分查账征收企业与核定征收企业？A：企业所得税目前有两种征收方式：查帐征收与核定应税所得率征收（简称：核定征收）。查帐征收：适用财务会计核算规范的企业，按收入减成本费用后的利润找适用税率，计算缴纳企业所得税。 核定应税所得率征收：是对能够正确核算收入而不能正确核算成本费用的企业适用，比如财务核算制度不健全的企业。Q：什么叫查账征收企业的汇算清缴？A：企业所得税汇算清缴：是指纳税人在纳税年度终了后5个月内，依照税收法律、法规、规章以及其他有关所得税的规定，自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额，根据月度或季度预缴所得税的数额，确定该年应补或者应退税额，并填写年度企业所得税纳税申报表，向主管征收税务所办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款。所得税汇算以纳税人为主体。Q：汇算清缴的时间是如何规定的？A：内资企业、涉外企业纳税人应在年度终了后5个月内，向税务机关报送《企业所得税年度纳税申报表》，办理结清税款手续。`Q：什么是&两税合一&？&两税合一&后对所得税纳税申报软件的推广有何促进？A：&两税合一&是指将外资企业所得税和内资企业所得税两部法律法规统一成一部所得税法，在税率等方面对内外资企业一视同仁。07年3月，全国人大通过了新的&企业所得税法&，&两税合一&后内、外资企业将在2008年执行统一的所得税政策，本软件将迎来更大的市场空间。Q：企业所得税的征收机关是怎样规定的?A：中央企业所得税、外资银行和地方银行及非银行金融企业所得税、保险企业所得税、铁道所属铁路运营企业、邮电部所属邮电通信企业所得税以及有中央和中央企业投资、参股的联营企业、股份制企业所得税由国家税务局系统负责征收。其余内资企业所得税由地方税务机关负责征收。国家税务总局2002年8号文件规定：&自日起，按国家工商行政管理总局的有关规定，在各级工商行政管理部门办理设立（开业）登记的企业，其企业所得税由国家税务局负责征收管理。&因此，现有状况是国税征管户数在逐年增加，地税征管户数在逐年减少。第二节 安装类问题Q: 软件正常运行需要的环境配置A： 硬件环境● 主机最低配置◆ 主机: 奔腾以上PC兼容机u 内存: 128Mu 显示分辨率: 800*600以上u 硬盘： 500M剩余磁盘空间u 光驱: 8速以上CDROM或任何DVDROM● 主机推荐配置◆ 主机: 奔腾Ⅲ以上PC兼容机◆ 内存: 512M◆ 显示分辨率: u 硬盘： 500M剩余磁盘空间◆ 光驱: 8速以上CDROM或者4速以上DVDROM◆ 外设： A4打印机软件环境◆ 适用操作系统：Windows XP/2000(sp4)/2003/VISTA简体中文版◆ 推荐操作系统：windows2000/XP简体中文版Q： 安装软件时提示&硬盘空间不够&，怎样处理？A：本系统安装在硬盘上，将占用约500MB磁盘空间。由于Window操作系统也需要一定的硬盘剩余空间，所以建议C盘至少剩余400兆空间才能正常安装本软件。若提示C盘空间不足，可更改安装路径至其他硬盘分区（如D盘）。Q：安装出错时，如何重新安装软件？A：如果在安装过程中出错，没有完全安装软件，可以卸载重装，步骤如下：（1）在&开始&的&程序&中选择&用友汇算通&，单击&卸载用友汇算通&；（2）重新安装《用友汇算通》；（3）如果还不能正确安装，请与公司联系，联系电话：。Q：纳税人识别号在注册时填错，导致软件无法使用怎么办？A：注册时请注意纳税人识别号一定要填写正确，否则生成注册码后，纳税人识别号就无法再变更了，只能重新购买。Q：已经在网站上注册了为什么附表不能查看呢?A：这是因为没有在软件里进行注册。软件注册流程：（一）打开汇算通，点击菜单&系统&-&软件注册。（二）在用户注册窗口中输入&产品序列号&（指用户ID）、纳税人识别号和注册号。点击&认证&，完成注册。第三节 操作类问题重要提醒：1、企业、小企业会计制度和新会计准则，在会计科目及核算内容有较大的差异，且企业所得税申报表，在具体的申报项目上，对此也有所差异。所以，在&基本设置&下&企业基本信息&中，对企业建账时适用会计制度，要根据实际情况正确选择。由此影响到后面出现的相关税务指标及台账。2、&本期财务数据输入&所有科目均需输入&本期累计发生额&！例如短期投资、主营业务收入等。3、已纳税款信息、税收优惠信息等是重点审核项目，请认真核实后填报！Q: 财务数据管理中的财务报表是必填项吗？A：并不是必填项，根据各地税务机关对报税电子数据的要求。Q: 汇算通中的导入导出怎么使用？A：导入导出数据时，必须让每一个目的数据对应相同数据源的单元格。外部导入数据（仅限用友ERP-U870税务应用平台）。Q：坏账损失的明细表的数据如何填列？A：坏账核算方法的选择：如果企业财务核算未提坏账准备，在&涉税信息&_&坏账核算方法&中选择&直接冲销法&。本期财务数据输入&应收账款&输入的问题：软件要求输入借贷方的本年累计发生额，而非期末余额。可用&应收账款&的年末余额减去年初余额，反算出本期发生额后，填在借方或贷方。Q：软件中的数字如何进行输入？如何删除修改？A：（1）将输入方式变为英文输入法，将光标停在&元&的位置输入。（2）负数的输入，先输金额，再输负号。（3）删除数据：整数&－将光标停在&元&的位置按删除键，小数&―将光标分别停在&角&、&分&的位置按删除键。（4）蓝色覆盖区域不能填写数字。Q： 弥补亏损台帐中的如何输入亏损数、补亏数？A：在弥补亏损台账中，亏损填列负数，补亏填列正数。Q：在&本期数据输入&界面中，向非金融机构利息支出（台帐）如何输入？A：下列科目需要输入明细信息（台帐）：（1）营业费用科目下的佣金台账（2）财务费用科目下的向非金融机构借款台帐具体操作方法是：在相应科目的数据输入栏中，按任意（数字）健即弹出明细台帐，点击&增加&填报明细信息，保存后退出。或按&增加&继续输入下一明细信息。Q：软件打开后长时间没有操作，保存数据时为什么会报错？A：这是由于使用者在软件操作界面长时间没有操作，本软件为了保护数据自动断开数据库，这时只需关闭软件，再重新启动软件即可。Q：电子数据生成时为何要下载电子数据工具包？A：因各地电子数据接口不一样，用户在使用&生成电子数据&功能时，系统会自动提示用户下载本地区的工具包，登陆软件提示的网址链接下载相关工具包后即可正常生成电子数据。Q：生成的电子数据如何保存在U盘或软盘上？A：将准备的U盘或软盘插入计算机后，选择保存在U盘或者软盘里，点击&确定&即可。数据文件大约40KB。Q：是否还有报盘以外的申报方式？A：除了上面所说的报盘方式外，还可以打印纸质报表送报税务局，也可以通过网上申报，但各地情况有所不同。Q：报表生成后，如何核对申报表数据？A:（1）首先可在自动生成的年度纳税申报表中直接查看表格中数据及相关的取数提示信息，据此可追溯检查原始财务数据填报是否准确、全面。（2）也可以打开&纳税事项明细表&，找出需要核对的纳税调整事项，然后同样去追溯检查原始财务数据填报是否准确、全面。Q：税务标准的设置：如果各地的补充医疗保险计提比例标准不同软件如何处理？A：本系统默认的补充医疗保险计提比例标准为0.04。如果各地的上述标准与系统的默认值不同，可在本软件工具栏的&基础设置&菜单中单击&税务标准设置&项目，输入本地区执行标准即可。Q：工资薪金及三项费用的纳税调整问题？数据录入界面有可能影响工资薪金三项费用纳税调整额的几个地方：&基础设置&菜单中&企业基本情况&下的&开业日期&准确填列；&基本信息管理&下&涉税信息&中：&工资及三项经费信息&（1） 工资信息：本年计提的工资总额其中：不符合税法要求的工资本年发放的工资总额（2） 职工福利费信息：期初应付福利费贷方余额本年实际使用的福利费本年计提的福利费（3） 工会经费信息：本年计提的工会经费工会经费拨缴款收据金额（4） 职工教育经费信息： 本年计提的教育经费 本年实际使用的教育经费 以前年度顺延的教育经费Q：如何输入&社障及住房公积金信息的实际缴纳金额&？A：为实缴数中企业负担计入管理费用中的金额，不含职工个人负担部分。Q：坏账损失的数据如何填列？A：坏账核算方法的选择：如果企业财务核算未提坏账准备，在&涉税信息&_&其他信息&下&坏账核算方法&中选择&直接冲销法&。在&本期财务数据输入&损益类&管理费用&中，根据实际情况输入&发生的坏账&、&收回的坏账&。 如果计提坏账准备，在&涉税信息&_&其他信息&下&坏账核算方法&中选择&备抵法&。根据实际情况，填写&本期财务数据资产&中资产类&坏账准备&和损益类&管理费用&&&计提或冲销的坏账损失&（冲销以负数输入）。无论采用何种财务核算方法，经税务机关批准在税前扣除的坏账损失，均在&基本信息管理&&&税务机关批准信息&中&发生的坏账&进行填写。Q：&涉税信息& _已纳税款信息&如何输入？A：&本年实际已预缴的所得税额&填列属于本纳税年度的已预缴的企业所得税。例：某企业&应交税金&总账借方发生额如下：日期 摘要 借方 贷方 预交07年4季度 25000 预交08年1季度 10000 预交08年2季度 10000 预交08年3季度 10000 预交08年4季度 10000则：在这里应填写属于08年的已预缴数40000元。Q：为什么附表五&五项减免税合计&不等于企业手工输入的相关数据？A：因为申报表有27行为负数时，28行为0的控制。Q：主表第二十一行&加计扣除额&如何取数？A：本行的数字受25行计算结果影响，当25行＜0时，则先调整本行的数据，使其25行&0；当21行＝0时，23－24行&0。Q：软件的&其他纳税调整&中包括那些项目？A：所谓&其他纳税调整&除了调整&视同销售收入&和&视同销售成本&外，还可以对其他涉税项目进行调整。主要对以下几种情况进行调整：①对在本系统数据输入中没有反映的，需要进行纳税调整的明细科目进行纳税调整。本系统数据输入中反映的税前不能扣除的项目，系统会自动进行纳税调整，如&管理费用&科目中&为职工支付的商业保险&，&营业外支出&科目中的&行政罚款、罚金和没收财产的损失&、&赞助支出&等。②各地税务政策有差异的项目，如有的地区规定装潢费用超过10万元以上的需进行纳税调增，可以在&其他纳税调整&中进行调整。Q：白条费用入账如何处理？A：按税法规定：此笔费用因没有合法的凭证，不得税前扣除，使用软件应在&涉税调整&中的&其他纳税调整&中进行调整：在调整内容中输入&不得列支的白条费用&，在调整方向中选择&调整增加应纳税所得&，并输入调整金额，按&保存&即可。你可以在申报表&其他纳税调整增加&的&六、其他&中看到该项调整。Q：附表三应付福利费中列支的基本医疗和补充医疗为什么要做调减？A：基本医疗和补充医疗保险在限额内部分是可以在税前扣除的，由于在实际操作中将此两项放入了应付福利费中，没有享受到税前扣除，所以先在附表三中全额调减，超过限额部分在附表三中再调增。Q：各项减值准备软件如何处理？A：在附表十中，对于减值准备各科目中的计提的减值准备软件减去各科目中冲回的减值准备，正数做调增，负数做纳税减。Q：小型微利企业税收优惠，软件如何处理？A：根据&基础信息管理&的&税收优惠信息&下&减免税附列资料&中，填写的&企业从业人数&、&资产总额&、&所属行业&三个指标判断，企业是否符合小型微利企业的标准。如果符合小型微利企业的标准的，则将&减免税&中填写的&符合条件的小型微利企业减免税额&和申报表计算出来的减免税额核对，取较小的数据，过入附表五34行。如果不符合标准，过入附表五34为0。Q：税务机关批准信息栏目中，如果批准文书已批准但尚未收到批文，怎么办？A：税务机关批准数填写，文书不填，必需在备注对情况如实填写。Q: 本期计提折旧摊销的资产平均原值怎么算？A：这一列填入的是资产的加权平均值，例：日账面的资产原值为100元，08年1月增加资产品100元，1月-4月底账面的资产原值均为200元，5月底账面的资产原值为700元，以后直到11月底未有所增加，则第一列应填入为： （100+200+200+200+200+700+700+700+700+700+700+700）12即：金额等于（计提折旧、摊销资产年初原值余额+本年1至11月末原值余额)&12。如果纳税人当年经营期或折旧期不足一年，应按实际经营期或折旧期计算。Q: 弥补亏损历史台帐如何填写？A：台账信息次年自动递延，客户只需填列一次。Q: 境外所得换算含税所得如何计算？A：境外所得换算含税收入的所得=境外所得&（1－适用所在国家或地区所得税税率&适用所在国家或地区预提所得税率&适用所在国家或地区所得税税率－适用所在国家或地区预提所得税率）Q: 表生成好后可以再次修改吗？A：可以，申报表生好之后可检查是否正确，如果不正确，可返回数据录入界面进行修改，但不能在申报表中直接修改。Q: 升级后，数据能否实现年度递延？A：具有延续性的项目如：企业基本信息、科目年初数、弥补亏损等都可实现年度数据的递延。无需用户重复输入Q: 报数据能否直接导入征管系统？A：对于国税系统，软件生成的电子数据可直接导入CTAIS系统，企业可以通过报盘和网络传输的形式上报电子数据。地税系统未使用CTAX系统的，可通过我们的接口转换程序，实现电子数据的直接导入。公司还提供配套使用的税务端软件，对企业申报数据进行统计汇总，自动生成税源报表。对目前还末实现电子申报的地区，软件可直接输出EXCEL表格式的申报数据，供企业报送。Q: 同地区不同企业特殊政策问题软件如何处理？A：该软件是根据企业会计准则和国家税务总局下发的最新的关于企业所得税相关政策进行开发的，对于不同地区不同企业特殊政策需调整的，我们设置了&税务标准设置&，可以根据企业的具体情况进行调整。第四节 显示类问题Q： 软件要求的显示器设置是什么？如何修改设置？A：软件要求的显示器设置是：0&600，小字体。如果是其它设置，则可能发生显示问题，需要重新设置。Q： 如果操作界面不能全屏显示，如何解决？A： 需要重新设置DPI，将其设置为&正常尽寸（96尽寸）&。将软件最小化，然后鼠标右键单击桌面，选择&属性&，单击其中的&设置&，单击界面右下角的&高级&，选择&常规&，将DPI设置调整为&正常尽寸（96尽寸）&。Q：&数据输入&栏目中出现空白，如何解决？A：需重新设置显示器分辨率。将软件最小化，然后鼠标右键单击桌面，选择&属性&，单击其中的&设置&，将颜色调&真彩色（24）位&或&真彩色（32）位&，并将&屏幕区域&像素调大到800*600以上（包括800*600）。Q：数据输入栏发生&错位&（即数字与金额单位不能对齐），如何处理？A：需要重新设置显示器的字体大小。回到桌面，右击桌面并选择&属性&，单击其中的&方案&，选择&window标准&，单击确定，再次单击属性中的&设置&，选择&高级&，选择字体大小中的&小字体&，单击确定。Q：数据录入使用&上（up）、下(down)&键时，如看不到已输入的数据，如何处理？A：是因为计算机的像素有偏差，只要再使用一下&上、下&键就可以恢复显示数据。Q：生成报表后，为什么预览打印时出现&###&号？A：这是因为报表相关项目列宽不够造成的，解决方法：将光标移到表头列标题栏上，如A与B之间，待光标变为双箭头时，拖动鼠标，将列宽变大，直至数据能正常显示。第五节 打印类问题Q：在装有&防伪税控系统&的电脑上安装本软件，为什么有时不能正常打印报表？A：这是由于&防伪税控系统&自身已预设了打印设置，这种情况下需要重新设置打印机，选择为&普通打印机&格式，就可按本系统预设格式打印报表。如果再使用&防伪税控系统&，应恢复其原有的打印设置。或者在报表中点击&输出excel文件&，将报表转换成excel表格后在进行打印。Q： 为什么生成的报表在选择全部连续打印时，会出现同样的格式？A：这是由于系统对各张报表的打印方式进行了设置，由于各张表格的设置方式不相同（有的横打，有的是竖打），在套打时，打印方式会默认为第一张表的打印设置，从而导致出来的报表是一种格式。建议用户在打印报表时选择每张表单独打印方式或者输出保存为其他格式再打印。Q： 用&网络打印机&打印报表时，为什么有时出现&另存为。。。&的现象？A：在安装了Office2003的用户在打印申报表时可能发现上述问题，解决方法：在点击报表下端的页面设置，选择打印机，在打印机名称中选择目前可以进行打印的打印机名称即可。
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设备管理中作业单打开报错 问题现象：设备管理中作业单打开报错，确认后显示不正常
解决方案：在帐套数据库执行updateEQ_WorkSetVt_ID=8
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：UFO模块问题现象:在Win2000平台上U8.1X系列的报表无法进行正常的合计项运算问题原因：软件不支持解决方案：将这些项目用括号括起来,然后再运算
对应版本:用友U8.50对应产品线：财务系统对应模块：固定资产模块问题现象:固定资产登陆提示日期错误问题原因：accinformation中固定资产启用日期错误解决方案：修改正确的启用日期即可
对应版本:用友U8.51A对应产品线：财务系统对应模块：应付模块问题现象:预付冲应付提示供应商被锁定，但清除异常无效，而且单据锁定表无记录问题原因：供应商名称有空格导致问题发生解决方案：清除空格
用友U8软件收款单定位出错：运行时错误'3704',对象关闭时，不允许操作。_0收款单定位出错：运行时错误'3704',对象关闭时，不允许操作。
收款单定位出错：运行时错误'3704',对象关闭时，不允许操作。原因分析：安装了T6 6.0 7月25号的补丁，运行补丁脚本后，收款单定位就会出错。问题解答：1.备份好账套。2.下载最新的补丁，安装最新的补丁，运行补丁脚本，问题解决。
用友U8 客户数据由7.21升级到8.51。在查询银行日记帐科目时出现数据翻倍现象，尝试把数据升级到8.51a，问题依旧。用友U8 客户数据由7.21升级到8.51。在查询银行日记帐科目时出现数据翻倍现象，尝试把数据升级到8.51a，问题依旧。
问题原因:数据库出了问题，2002年度的数据库是正确的，年度的数据库foreigncurrency表里缺少本位币记录。解决方法:先把数据库备份一下，然后将年度里foreigncurrency表的所有记录删除，从2002年度库里拷贝所有记录粘贴过来即可
用友u8软件销售订单子表中怎么没有表体自定义项1-16销售订单子表中怎么没有表体自定义项1-16
销售订单子表中怎么没有表体自定义项1-16原因分析：使用问题问题解答：在销售订单子表中,cdefine22即是表体自定义项1,依次类推. 另遇见类似问题可做如下判断分析（以上为例）： 1、自定义项中设置表体自定义项1为Test1; 2、从销售订单单据显示模板中设置显示表体自定义项1（Test1）； 3、录入一张销售订单，并在表体自定义项1上录入数据； 4、从企业管理器或查询分析器中打开数据表，查看刚才录入的表体自定义项1的数据对应字段即可。
用友u8软件如何处理去年关闭销售发货单，今年开票问题如何处理去年关闭销售发货单，今年开票问题
如何处理去年关闭销售发货单，今年开票问题原因分析：同问题现象。问题解答：1、在界面上修改，新增退补标志的发货单，参照该发货单生成发票，但会影响当月的销售管理中的发货统计的金额统计； 2、在后台修改，直接增加期初发货单，等同于去年的该发货单年结过来产生的期初发货单，然后再参照期初发货单生成发票即可。
用友U8录入财务模块期初数据方法用友U8录入财务期初数据
财务系统需要录入的期初数据总账：有辅助核算的科目按科目与辅助项的组合汇总录入。没有辅助核算的科目可以按科目汇总录入。跟踪未两清的往来记录需在往来明细中录入。从第二个会计年起，新年度首先需要通过〖开账〗将上年基础档案、基础设置结转到本年。其中基础档案包括会计科目、备查科目设置、外币设置； 基础设置包括选项-自定义项作为辅助核算设置、选项-行业性质显示；其次需要通过〖结转〗将上年度的数据结转到本年年初。
对应版本:用友U8.60对应产品线：集团应用对应模块：管理驾驶舱模块问题现象:指标仪表盘的优秀值、安全区域上限设置长度问题：在V860管理驾驶舱中，进行指标仪表盘的优秀值、安全区域上限设置等值设置时，因指标单位为元，而现在客户的需要设置的值为18亿，但是系统最大只能录入9千万，也就是说目前系统值最多只能录入8位数，用户的要求能录入10位数，系统超过8位数后不让录入。问题原因：同解决方案解决方案：该问题提交开发已提供补丁，补丁文件：支持71674管理驾驶舱.RAR，日期：补丁使用方法：1、下载补丁文件：支持71674管理驾驶舱.RAR，并解压缩；解压后的补丁文件，分别存放在两个文件夹（DSS与EIP）中。2、用Dss中的TarGet_EditIndexTask文件替换C:\\U8SOFT\\GDP\\Web\\Dss\\Target\\TarGet_EditIndexTask（假设U8安装盘为C盘）。3、用EIP中的TarGet_EditIndexTask文件替换C:\\U8SOFT\\GDP\\Web\\EIP\\TarGet_EditIndexTask（假设U8安装盘为C盘）。4、用EIP中的ScoreCard_EditIndexTask文件替换C:\\U8SOFT\\GDP\\Web\\EIP\\ScoreCard_EditIndexTask（假设U8安装盘为C盘）。5、补丁替换完毕，重新注册即可。
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对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:一工作站总账启动时7条错误，其他工作站正常问题原因：操作环境系统问题解决方案：查网络，通过PING服务器名，提示本机IP地址，通过PING服务器IP地址，不通。修改TCP/IP协议的网关及DNS，解决。
对应版本:用友U其他对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:辅助账簿打印，套打。打印”供应商往来明细账”时，点“打印”，在出现的界面处，选择从某页打印到某页，点确认时提示”打印机缺纸（错误号：1001）”已经在不同的服务器试验过不同的账套。问题原因：在选择页数范围时，因为系统认为是所选供应商的范围内的每个供应商的页数范围都要从选择的起始页号打印，所以有的供应商数据少，无该页数据就会造成报错。解决方案：可以缩小打印供应商的范围，这样方便控制页数，使每个供应商的实际的页数范围都是实际存在的页数，就无问题了。
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对应版本:用友U8.52对应产品线：其他对应模块：工资管理模块问题现象:工资停发后在员工分析表中看不到该员工的数据。问题原因：WA_GZData表中记录有问题解决方案：在WA_GZData表中过滤中该员工的记录，发现在是否停发标记有问题，把停发前月份的刻录全部改成0即可。
用友U8 如何在UFO报表中快速公式生成问题.实际中,有大量取数公式是十分接近的, 如部门费用中的部门编号,客户收入中的客户编号, UFO 应提供一种变量函数或灵活方法用以生成这样的公式,用友U8 如何在UFO报表中快速公式生成问题.实际中,有大量取数公式是十分接近的, 如部门费用中的部门编号,客户收入中的客户编号, UFO 应提供一种变量函数或灵活方法用以生成这样的公式,
问题原因:同解决方案
解决方法:可以用批命令进行处理，可以进行复制和替换操作。
利用PDM转换EXCEL时会提示错误 利用PDM转换EXCEL时会提示错误
U8知识库问题号:13243解决状态:最终解决方案软件版本:8.61软件模块:企业应用集成行业:通用关键字:u861PDM接口使用适用产品:U861–系统服务–EAI问题名称:利用PDM转换EXCEL时会提示错误问题现象:利用 PDM 转换EXCEL 时会提示错误 请帮忙分析一下。另外 是否可以一次转换 多个 物料清单，和CAD 有没有更好的转换方法。问题原因:提供的模版文件导入会出错；解决方案:1、经研发部门提供一个可以正确导入的示例，测试可以使用，将通过邮件发送给您； 2、提供的示例中的文件夹“db_物料清单.files”为必需项，即需要转换的excel文件同目录下必须有这个文件夹；关于excel文件里各列的说明请参考“u861PDM接口使用说明”文档和模版示例； 3、pdm转换工具支持多个同时转换，可添加多个数据集，一起选中即可； 4、关于与cad软件的对接，建议可考虑cad软件直接输出u8系统eai支持的xml文件，避免多次转换。也可以进一步咨询u8实施部门。补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
利用宏给Excel工作簿文档自动添加密码 _0利用宏给Excel工作簿文档自动添加密码
　　在Excel中在给工作簿文档添加密码时，需要通过选项一个一个的设置，比较麻烦。下面，我们利用一个自动运行的宏，让软件自动给文档添加密码　　1、启动Excel，执行&工具&宏&Visual Basic 编辑器&命令，进入VBA编辑状态　　2、在左侧的&工程资源管理器&窗口中，选中&VBAproject(PERSONAL.XLS)&（个人宏工作簿）选项。
固定资产无法取消结账前状态，提示恢复结账失败，请与供应商联系固定资产无法取消结账前状态，提示恢复结账失败，请与供应商联系
客户在操作软件时，出现这种错误，是什么原因导致的呢？固定资产无法取消结账前状态，提示“恢复结账失败，请与供应商联系”。答：以上原因是由于操作系统中的“dao360.dll”文件没注册成功造成的。解决的办法是：手工注册此文件：点击“开始”→“运行”在弹出的输入框中键入以下命令（注意必须加引号）：regsvr32\"C：\\ProgramFiles\\CommonFiles\\MicrosoftShared\\DAO\\dao360.dll\"，然后按回车键。如果还有提示：429错误，可以再继续手工注册SCRRUN.DLL文件，方法同上，注册路径是：regsvr32\"C：\\windows\\system32\\scrrun.dll\"。如果上述文件在本机已经不存在，那么从别的电脑上拷贝到本机再注册就可以了。
解决用友提示内存溢出错误办法解决用友提示内存溢出错误办法
解决用友提示内存溢出错误办法，很多人会碰到这种问题，用着着着，突出出现这种提示，那我们怎么办呢？解决方案：首先把c：\\windows\\system32\\ufcomsql\\ufrtprn.ocx这个文件复制到其他地方，再用正常的文件（下面的附件）替换一下，然后重新注册，注册如下：如果操作系统是XP或2003方法开始--运行--regsvr32c：\\windows\\system32\\ufcomsql\\ufrtprn.ocx如果操作系统是WINDOWS2000，则：开始--运行--regsvr32c：\\winnt\\system32\\ufcomsql\\ufrtprn.ocx
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:安装数据库时提示：以前的某个程序安装以在安装的计算机上创建挂起操作，安装程序之前必须先重起计算机。无论怎么重启计算机，一直弹出这个对话框。问题原因：注册表的有写入，删除就好。解决方案：打开注册表KEY_LOCAL_MACHINE--SYSTEM--ControlSet001--Control--SessionManager--PendingFileRenameOptions--把这个键值删除
对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：固定资产模块问题现象:点击折旧分配表，提示不是折旧汇总月或折旧后做过修改问题原因：数据库中的accinformation表字段cname的值有问题解决方案：提供语句：updateaccinformationsetcvalue=’true’wherecname=’bNeedRefreshDeprVoucher’
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
新增银行科目如何设置流量新增银行科目如何设置流量版本：U810问题现象：新增银行科目无法录入流量解决方法：在基础设置--财务--会计科目--编辑--指定科目，现金流量科目
新增银行科目如何设置流量新增银行科目如何设置流量版本：U810问题现象：新增银行科目无法录入流量解决方法：在基础设置--财务--会计科目--编辑--指定科目，现金流量科目
用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程 & & & &用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程在做年度数据结转操作前请务必一定要做好数据备份工作！软件数据备份步骤如下：1. 进入系统管理，点击 系统 下 注册 ，以软件系统管理员 admin 进行注册。2.点击 帐套 菜单下的 输出 ，并选择所要备份的相应帐套。3.压缩完进程后，选择数据备份的存放路径，然后点击确定，提示备份完毕！然后做年度数据结转工作之前，对所使用的账套数据中已启用的相关模块必须进行本年度12月份的记账和结账工作，并检查期末余额是否相符、正确。一、单独运行 系统管理 ，运行时须注意：1、如为单击版，则在本机上运行 系统管理 ：具体步骤为：点击 开始 --- 程序 --- --- 系统服务 --- 系统管理 即可。2、如为网络版，则必须在服务器上运行 系统管理 而不能在工作站上运行。二、结转具体步骤：1、建新年年度帐。在 系统管理 中以 帐套主管 身份注册，选择所用帐套。2、注册后 年度帐 菜单成亮色，选择 年度帐 菜单中的 建立 子菜单建立新年度的年度帐套。3、建好新年度帐后 注销 系统，然后在 系统管理 中再以 帐套主管 身份注册，选择所用帐套。4、确定后，选择 年度帐 菜单中的 结转上年数据 子菜单，再根据所用帐套的模块情况，选择下级菜单进行各模块的年度数据的结转，如起用了多个模块，则按先后顺序重复本步骤进行结转既可。三、结转时注意的事项。1.建立新年度帐后，你可以进行供销链产品、、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作，这几个系统的结转不分先后顺序。2.工资系统在12月份不需进行月末结帐，直接建下年度帐进行年度数据的结转工作即可。3.如果你同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统，那么只有在供销链产品执行完结转上年数据后，应收应付系统才能执行；如果只使用了应收应付系统而没有使用购销链系统，则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转。4.如果你在使用成本管理系统时，使用了工资系统、固定资产系统、供销链系统，那么只有在工资系统、固定资产系统、供销链产品执行完结转上年数据后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行成本管理系统的结转。6、 如果你在使用总帐系统时，使用了工资系统、、供销链系统、应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统，那么只有这些系统执行完结转上年数据后，最后才能执行总帐系统结转；否则可以根据需要直接执行总帐系统的结转工作。
MRP超量规划供应问题现象：设置产品为ATO选项类存货，其子件全部为PE属性存货，进行生产订单手工录入，订单类型为“非标准”订单，录入后进行子件修改，将其选项部分存货手工增加，保存订单，进行MRP运算，其产品子件库存很多，但是系统运算出对此材料的需求。解决方案：1、将此空值字段改为02、请将客户环境安装下载中心最新的861hotfix(3月17日)，并利用自动更新工具更新到hotfix4。3、重新进行MRP计算
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