2014年度全县综合考核工作评分表、测评票(式样)
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2014年度全县综合考核工作评分表、测评票(式样)
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3秒自动关闭窗口赤峰市人民政府办公厅关于印发《2014年度旗县区政府依法行政工作考核评分标准》和《2014年度委办局依法行政工作考核评分标准》的通知
赤政办发〔2014〕31号
赤峰市人民政府办公厅关于印发《2014年度旗县区政府依法
行政工作考核评分标准》和《2014年度委办局依法行政工作考核评分标准》的通知
　　各旗县区人民政府，市直各委办局，中区直驻赤各单位：
　　为贯彻落实国务院《全面推进依法行政实施纲要》、《关于加强市县政府依法行政决定》、《关于加强法治政府建设的意见》和《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，按照市委、市政府2014年度依法行政考核的有关要求，根据内蒙古自治区依法行政工作领导小组办公室《关于印发〈2014年度盟市政府依法行政工作考核评分标准〉和〈2014年度委办厅局依法行政工作考核评分标准〉的通知》（内依法行政办发〔2014〕1号），结合我市依法行政工作实际，市政府办公厅拟定了《2014年度旗县区政府依法行政工作考核评分标准》和《2014年度委办局依法行政工作考核评分标准》（以下简称《评分标准》），已经市政府同意。现将《评分标准》印发给你们，请结合实际工作，对照《评分标准》完成2014年度的依法行政工作任务。
　　根据《赤峰市人民政府办公厅关于成立赤峰市依法行政工作领导小组的通知》（赤政办字〔号），市政府主要领导、市直委办局及中区直驻赤各单位的主要负责人均是赤峰市依法行政工作领导小组的成员，将统一领导全市2014年度的依法行政考核工作。领导小组办公室设在赤峰市人民政府法制办公室，具体承担依法行政考核的日常工作。
　　考核将采取自查与抽查相结合、平时检查与年终检查相结合、年终集中考核与自行申报达标考核相结合的方式进行。各地区、各单位对照《评分标准》自查后，认为各项依法行政考核任务在第四季度前就已完成，可提前形成自查报告，经单位主要领导签署意见后，即可申请市政府进行提前考核，无需等到年底集中考核。市政府将提前组成考核验收组进行实地验收，经确认达标，其结果可以直接用于市委组织部的实绩考核评价之中。对于没有提出提前达标考核申请的地区和单位，仍然按照原有方式进行年度考核。
　　2014年12月初，市政府法制办公室将开展年度依法行政工作考核，请各地区、各单位做好迎检准备。考核结束后，市政府法制办公室将按自治区依法行政工作领导小组及市委组织部的要求，及时上报考核结果，包括评价分值及排序等情况。
　　希望各地区、各单位按照市政府的考核要求，结合本地区、本单位实际，对照《评分标准》查找不足，努力完善相关工作，切实抓好落实。
　　　　附件：
　　　　　　　
赤峰市人民政府办公厅秘书处 & & & & & & 日印发
【字体： 】
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主办：赤峰市人民政府 承办：赤峰市人民政府办公厅 建设管理：赤峰市人民政府信息中心
邮箱：gov@ 电话：
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(建议使用分辨率 IE9.0以上版本浏览器)广州汽车集团股份有限公司2014年度内部控制评价报告
广州汽车集团股份有限公司 2014年度内部控制评价报告
广州汽车集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于公司内、外环境及经营情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。公司的主要经营范围为汽车及配套产品的研发、制造、销售和相关服务。相关服务包括汽车主业相关的物流服务、汽车保险、汽车金融、二手车交易、汽车租赁、汽车精品、汽车销售等业务。
本年纳入评价范围的主要单位包括：公司及属下重要投资公司，涉及业务板块包括集团总部及研发基地、乘用车板块、商用车板块、零部件板块、贸易及相关服务板块。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 94.4%，营业收入合计
占公司合并财务报表营业收入总额的 94.2%。纳入评价范围的主
要业务和事项包括公司治理、组织架构等十五个部份，重点关注的较高风险领域主要包括：战略风险、市场风险、品牌和声誉风险、资金管理风险、投资风险、产品开发风险及员工发展风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
本年公司纳入评价范围的主要业务和事项包括：
1、公司治理
公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上交所股票上市规则》、《香港股票上市规则》等有关法律规章及中国证监会、上海证券交易所、香港联交所等有关法律法规的规定，逐步制定并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，在此基础上形成了符合现行法律、法规的公司治理结构及规范化的决策程序。公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构权责清晰、互相制衡。按照公司章程规定的权限，股东大会、董事会、-董事会专业委员会、经营层分别履行决策审批程序，监事会按规定履行监督职权。本报告期间，公司按照监管要求对《公司章程》第二百一十七条公司的利润分配政策进行了修订、并及时公告，公司依据法定程序审议通过了《股票期权激励计划》，获取相关主管机构的批复，并对激励计划内容及审批程序等进行充分的披露公告，强化中长期激励机制。
2、组织架构
公司实行董事会领导下的总经理经营管理负责制，实行具有决策快捷、系统等扁平化组织机构。报告期内，为适应外部环境变化及自身业务发展及可持续发展，配合未来发展战略的需要，公司围绕董事会既定的“创新变革促发展”的总体目标，制定并推进实施各项管理体制、机制的创新变革工作，优化公司组织架构，细化部室管理职能，强化管控力度，聚合公司所有业务品牌资源，提升公司核心竞争力。
公司结合自身生产经营实际，在总部设立了董事会办公室、办公室、经济运行部、规划发展部、安全保卫部、人力资源部、财务部、资本运营部、审计部、法律事务部、公共关系部、研究部、国际业务部、信息系统部、资产管理部、党委工作部、团委、纪检监察部、工会办公室、培训中心及汽车工程研究院等部门和机构。
3、内部监督
公司设有纪检监察部和审计部。纪检监察部对重大经营管理活动及管理人员进行监督。公司设立“3161”预防腐败体系信息监控平台、举报热线电话、电子邮件及举报信箱，作为员工反映、举报舞弊案件的渠道。公司纪委对现行反腐制度进行了全面梳理和优化，重构反腐体系，新制定了《投资企业纪检监察组织建设管理办法》等 3项制度，修订 14项制度。公司纪委创新考核机制，创建了“廉洁广汽测评指标体系”，明确将考核测评结果纳入投资企业经营业绩考核，与领导干部薪酬直接挂钩。公司纪委抓好“广州市廉政风险防控工作示范点”建设，将廉洁风险防控与集团内控管理和风险管理有机结合，构建具有广汽特色的风险防控长效机制，促进企业健康发展。
审计部在公司董事会领导下依法独立开展内部审计工作，通过开展内部控制审计和风险评估，加强制度搭建、优化业务流程，推动了企业内控体系建设，提升了公司识别、评估、防范和应对风险的能力。本报告期内，对《公司内部审计监督管理办法》与《公司投资企业内部控制监督管理办法》进行了修订，强化了内部审计与内部控制监督的职能，为充分发挥内部审计职能提供了制度保障。
4、企业文化
公司坚持“人为本，信为道，创为先”的企业理念，致力培养精致细腻、开放包容、睿智创新及诚挚友善的企业文化。公司坚持以卓越的国际化企业为目标，铸造社会信赖的公众公司。公司的品牌核心为“至精〃至广”，以精细成就卓越，为人类创造更美好的移动生活体验，为世界的和谐与进步贡献积极的力量。公司加强职业培训，实现员工的知识更新，提升员工的素质与技能。
通过开展宣传教育、典型示范、环境优化及拓展活动等，将企业文化渗透到生产经营中，使每个广汽人了解、认同和自觉融入广汽的企业文化，塑造企业核心价值观。公司及投资企业积极参与各项公益及慈善活动，在合作伙伴的理解和支持下，主动履行社会责任，为公司的可持续发展赢得良好的外部环境，铸造社会信赖的公众公司和优秀的企业公民形象。
5、信息与沟通
公司建立了内部信息和外部信息的沟通制度，明确相关信息的收集、处理和传递程序。公司制定了《公司信息披露管理制度》、《公司内幕信息管理制度》及《公司投资者关系管理制度》等制度，并在本报告期内新制定了《公司投资者投诉处理工作制度》，规范信息的沟通、传递程序及保密约束，明确信息披露责任人，增强投资者与公司的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性互动关系。另外，公司的《战略研究及情报信息管理工作制度》及《计算机信息系统管理制度》，保障了计算机信息、重大情报信息的沟通有章可循，明确责任。
6、财务报告
公司已按《会计法》、《企业会计准则》、《香港财务报告准则》等法律法规及其补充规定的要求建立了较完善的会计核算体系，结合公司实际情况修订了《财务管理制度》、《成本费用管理制度》等制度，规定整体及各独立核算主体按照会计政策和会计核算制度进行会计核算和编制财务报告，保证会计信息的真实、公允性。
7、采购业务
公司制定了《项目采购管理制度》等制度，对采购业务的流程进行规范和控制。为了保证供货质量、控制采购成本，公司及其控股公司、合营企业建立供应商评价体系，严格挑选确定供应商，集中采购零部件等原材料。公司及其控股公司、合营企业优化采购流程，从事采购业务的相关岗位实施岗位责任制，在采购与审批、采购合同的谈判与核准、到货等环节明确了各自的权责，实现不相容职责的有效分离。
8、销售业务
公司整车和零部件销售业务主要分布于下属投资企业，各投资企业均实施岗位责任制。在制定年度销售计划、产品定价、经销商的选择和管理、销售合同审批签订、办理发货、销售货款的确认和回收、销售退回货品的验收、发票开具和管理、坏账准备的计提等环节明确了各自的权责及相互制约要求与措施。各相关环节均制定了相关的制度流程以规范具体业务的开展。
公司及投资企业已构建自身的品牌管理体系，制定相应的品牌管理战略规划与品牌经营管理制度，通过整合营销传播和多途径品牌宣传推广，包括利用官网平台的开发，借助各大车展和全国各销售城市巡展，使用电视、网络和报纸等各种媒体渠道宣传，支持体育、医疗、环保、教育等社会公益事业等，提升公司的企业形象和品牌价值。
9、预算管理
公司实施全面预算管理，根据全面预算指引，并结合行业和企业的生产经营实际情况，制定了《事业计划管理制度》等相关规定，针对公司的生产经营计划、财务计划、新产品开发计划、技术改造计划、进出口计划、投融资计划、人力资源计划等方面，建立了全面预算管理体制。公司根据战略规划制定年度预算，规范预算编制、实施、调整、检查和考核的程序，明确各部室和下属投资企业在预算管理中的职责权限，加强预算管理控制。
10、运营分析
公司建立运营情况分析制度。管理层通过定期开展运营分析，与全面预算控制结合系统评价公司及下属投资企业的运营状况。公司每月编制产销存情况的分析报告，每季度召开投资企业总经理工作例会和经营工作会议，协调解决经营存在的问题，加强信息传递。另外，公司及投资企业会定期对事业计划进行调研和完成情况跟踪，掌握公司的运营情况，及时调整经营规划。公司制定了《投资企业管理制度》、《事业计划管理制度》、《战略研究及情报信息管理工作制度》等制度，采取了有效的运营与分析控制措施，提高了经营风险管理能力。
11、对子公司和投资企业的管理
公司制定了《公司派出董监事管理制度》，通过股东会及委派董事、监事、高级管理人员、财务总监及派驻员等人员对重要投资企业实行管理，并将重大财务决策、重大投资及人事等方面工作纳入统一的管理体系。加强对投资企业的管理，定期获取重要投资企业的月度、季度及年度财务报告，对投资项目执行项目后评价程序。公司各职能部门对重要投资企业相关业务和管理进行指导、服务和监督，建立有效的控制机制。报告期内，公司修订了《公司派驻财务总监管理规定》，通过派驻财务总监及派驻财务部门负责人加强对投资企业的财务信息掌握及监控力度。
12、财产管理
公司制定了《国有资产评估管理实施办法》及《企业资产处臵管理暂行规定》等财产日常管理制度，对各类资产的采购、验收、记录、核算、保管、使用及处臵等作了明确的规定，规范了相关岗位职责和流程。各项财产实行统一核算，财务部对资产的管理履行会计监督职责。公司对资金、往来款定期进行核对，对现金、存货、固定资产等定期盘点、核实。
13、研发与生产
公司十分注重研发工作，制定《新产品（技术）开发项目管理办法》规范产品开发项目管理，提高审批决策的科学性。公司设立广汽研究院作为集团自主研发体系的枢纽和总部的技术管理部门，负责集团新产品、新技术的总体发展规划并实施具体的研发工作。公司发布“3+e”发展战略，围绕“两个中心，四个平台”其中一个中心即是通过广汽研究院为技术研发的中心，强化生产体系建设。公司总部职能部门负责新产品规划的协调工作，跟踪、评价、监督开发项目执行情况，执行有效的内部监督，各主要投资企业已设立研发职能部门配合集团总部工作。
各投资企业生产单位和部门制定了一系列作业指导书和作业规程文件，明确了本企业生产质量管理的目标和规范了本企业生产管理的职责、流程和控制标准，并且建立了与安全生产管理和质量控制管理相适应的一系列涉及生产流程的管理制度，保证生产过程在安全及有效率的情况下进行。公司及各投资企业建立及时和定期的生产运行分析报告机制，强化生产监控和协调配套服务管理，使用相关信息管理系统，实时地反映和汇总各投资企业生产的计划、进度、产量、质量等情况。
14、绩效考评
公司建立和实施绩效考评制度，对高级管理人员、投资企业经营者、全体员工的业绩进行定期考核和客观评价。公司制定了《投资企业经营者个人绩效考核办法》、《员工绩效考核办法》及《派驻人员管理办法》等制度，本告期内修订了《高级管理人员薪酬和绩效管理方案》，以建立合理、客观的绩效考核体制、有竞争力的薪酬体系，大力引进人才，实施 A股股权激励计划的授予，强化对员工的激励与约束。
15、对外担保、关联交易
公司在《公司章程》、《公司关联交易决策管理制度》及《财务管理制度》等制度规定了对外担保事项及关联交易权限，并建立了严格的审查和决策程序。目前存在的关联交易主要分为公司与广汽工业集团有限公司及控股子公司以及公司与合营、联营企业之间的两大类。公司与广汽工业集团有限公司及其控股子公司的关联交易主要包括公司向后者提供劳务、出售保险合同及支付保险赔款、关联租赁、转让股权等。公司与合营、联营企业之间的关联交易主要包括关联采购、关联销售、提供/接受劳务、提供保险服务、关联租赁、委托贷款等。
公司与关联方交易坚持平等、等价、有偿的原则，并以市场公允价格为基础，保证交易的公平、公正、合理；同时，公司通过与关联方签订关联交易合同，明确相关关联交易的标的、定价原则、交易额以及双方应遵循的权利和义务，以规范双方之间的交易。
公司在《公司章程》、《财务管理制度》等制度规定了对外投资、收购资产、资产抵押和对外担保事项权限，并建立了严格的审查和决策程序。对担保的授权审批、担保评估控制及担保执行控制等相关内容作了明确规定。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司颁布的《内部控制手册》，在对内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展截至2014年 12月 31日的内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，该标准与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
根据缺陷可能导致的合并财务报告错报的重要程度，公司采用定量和定性相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷及一般缺陷。重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标；重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。一般缺陷：是指重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
类别重大缺陷重要缺陷一般缺陷 资产总额潜在错报 错报≥最近一期经审计的合并财务报表资产总额的 1%
最近一期经审计的合并财务报表资产总额的 0.5%≤错报
＜最近一期经审计的合并财务报表资产总额的 1% 错报＜最近一期经审计的合并财务报表资产总额的 0.5%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①存在以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：
?董事、监事和高级管理人员舞弊。
?当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
?企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
?重大缺陷在合理期间内未得到整改。
②存在以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：
?未依照公认会计准则选择和应用会计政策。
?公司更正已经公布的财务报告。
③一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
类别重大缺陷重要缺陷一般缺陷 造成直接财产损失 财产损失≥最近一期经审计的合并财务报表资产总额的1%
最近一期经审计的合并财务报表资产总额的 0.5%≤财产
损失＜最近一期经审计的合并财务报表资产总额的 1% 财产损失＜最近一期经审计的合并财务报表资产总额的
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①存在以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：
?公司决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大财产损失。
?严重违犯国家法律、法规。
?关键管理人员或重要人才大量流失。
?运营出现大范围的中断，并造成大规模的客户流失。
?出现政府关注或类似的政治反响，并造成公众对公司的经营失去信心。
?媒体负面新闻频现。
②存在以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：
?公司决策程序不科学，如决策失误，导致一般损失。
?关键岗位业务人员流失严重。
?媒体出现负面新闻，波及局部区域。
③一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
广州汽车集团股份有限公司2015年 3 月 25日
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乳山市人民政府安全生产委员会关于印发2014年度安全生产工作目标绩效管理考核评分细则的通知
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作者：&&&&文章来源：本站原创&&&&点击数：&&&&更新时间：
乳山市人民政府安全生产委员会
关于印发2014年度安全生产
工作目标绩效管理考核评分细则的通知
各镇人民政府，市政府相关部门、单位，滨海新区、经济开发区，城区街道办事处，相关驻乳机构：
《2014年度安全生产工作目标绩效管理考核评分细则》已经市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。
乳山市人民政府安全生产委员会
&&&&2014年6月10日
2014年安全生产工作目标绩效管理考核评分细则（镇、区、街道）
评分参考标准
领导和责任制落实
1.认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产领导责任制，并层层签订责任状。(2分)
查“一岗双责”文件和安全生产责任状。未签订责任状的，扣1分；未落实领导责任制的扣1分。
2.每季度至少召开一次由主要领导主持的安全生产专题会议，分析安全生产形势，总结安全生产工作，及时解决工作中的突出问题和矛盾，研究制定具体的工作措施。（4分）
查会议相关原始台账材料和专题会议纪要，缺1次扣1分。
3.按上级要求组织开展安全生产检查活动并建立检查档案，“一岗双责”的领导班子成员每月组织安全生产检查不少于1次。（6分）
查领导下基层检查档案，未按要求进行安全生产检查，每少1次扣0.5分；未建立检查档案的不得分。
4.按要求参加各级安全生产工作会议，及时贯彻会议精神，按规定报送相关材料。（4分）
未按要求参加会议或报送材料的，每次扣2分。
二、队伍建设
1.为安全监管人员配备必要的办公场所、交通、通讯、办公设施等。（4分）
查阅有关台帐、装备等。人员、办公场所、交通、通讯、办公设施等有1项达不到要求扣1分。
2.加强基层执法力量配备，每个镇街至少配备2名、省级开发区和安全生产任务较重的镇街至少配备4名专职安全生产监管人员。（4分）
查阅有关文件、资料，达不到要求的扣4分。
三、监督管理
1.建立危险源或危险点分级监控制度，普查登记辖区内危险源(点)，明确责任，并组织严格的检查。（4分）
查制度和危险源台帐，无制度、无台帐扣4分；没明确责任、措施扣2分；未及时补充完善扣2分。
2.开展安全生产责任落实年活动，组织开展《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》执法检查，组织辖区内规模以上企业开展安全标准化达标工作，开展职业卫生监督执法年活动，推进企业安全生产基础建设。（8分）
查检查记录和相关工作台账等资料，检查记录不全、台账不清的，每项扣2分。
3.&按照市委市政府、市政府安委会（办公室）文件要求，积极开展安全生产大检查、隐患排查治理、打非治违以及涉氨制冷等各类专项治理工作。（20分）
查相关文件资料，做到每项活动有部署、有检查、有落实、有台账、有总结。未组织开展的不得分，未按要求上报报表或信息材料的，每缺1次扣2分。
4.建立安全隐患督办制度，对安全隐患做到整改责任、措施、资金、期限、应急预案“五落实”，并按要求整改；及时报送安全隐患排查治理信息。（4分）
查文件资料和市政府安委会（办公室）整改指令落实情况，无制度的扣2分，整改责任等不落实扣2分；有1次没按要求整改到位的扣4分；未及时报送信息的扣2分。
5.加强对重大节日、重要时期的安全管理。（4分）
查相关文件资料，未安排部署或贯彻落实的不得分，未按要求开展检查的每发现1次扣2分。
四、宣传教育培训
1.加强安全文化建设，认真组织开展“安全生产月”等活动。（4分）
查资料，未组织开展的扣4分，开展不力的每发现1处扣1分。
2.通过广播、电视、报纸等新闻媒体宣传报道安全生产工作。（4分）
查宣传报道原始资料，每季度至少1次，少1次扣1分。
3.加大宣传和执法力度，积极开展安全生产资质检查专项行动，确保法定持证人员全部持证上岗。（2分）
未按要求上报相关信息的每次扣1分；抽查企业法定持证人员持证上岗情况，发现未持证上岗人员每人次扣<FONT face=仿宋_GB分。
4.所有高危行业和一般行业规模以上生产经营单位逐步建立起全员、全过程培训档案。（4分）
抽查2家企业，查有关文件资料，达不到要求的，每家企业扣2分。
五、事故及应急管理
1.按规定进行事故统计、上报，没有瞒报、漏报、迟报、谎报现象。（4分）
存在迟报、漏报、谎报、瞒报任意一项的扣4分。
2.强化应急救援能力建设、组织开展应急救援演习或演练。（8分）
查应急预案和企业应急救援预案备案、演练情况，辖区内30%以内的企业未备案、未演练的扣3分；50%以内的企业未备案、未演练的扣6分；未开展此项工作不得分。
六、网格化建设
全面开展工矿商贸企业安全生产信息普查，对每家企业逐一落实具体的监管人员和监管责任，将监管信息及企业安全生产信息录入监管平台，实施动态监管。（10分）
查平台信息录入情况、有关文件资料，未完成工作进度的不得分；抽查企业，发现有1处未达到要求扣2分。
七、工作创新
安全生产工作典型经验获得省级通报表彰的，给予10分奖励；获得国家级通报表彰的，给予20分奖励。
查相关原始文件或影音资料。
注：1.每小项分值扣完为止，不倒扣分；
2.每发生1起一般事故，在岗位目标责任制安全生产考核总分中扣1分；发生1起较大以上事故实行“一票否决”。
2014年安全生产工作目标绩效管理考核评分细则（部门）
评分参考标准
领导和责任制落实
1.每季度至少组织召开一次安全生产专题会议，总结本部门本行业安全生产工作，分析安全生产形势，及时解决工作中的突出问题和矛盾，研究制定具体的工作措施。（4分）
查会议相关原始台账材料和专题会议纪要，缺1次扣1分。
2.按上级要求组织开展安全生产检查活动并建立检查档案，落实“一岗双责”要求，领导干部每月组织安全生产检查不少于1次。（12分）
查领导下基层检查的影像资料，未按要求进行安全生产检查，每少1次扣1分；未建立检查档案的不得分。
3.按要求参加各级安全生产工作会议，及时贯彻会议精神，按规定报送相关材料。（4分）
未按要求参加会议或报送材料的，每次扣2分。
二、队伍建设
是否配备与本部门安全生产工作需要相适应的安全生产监管人员或安全生产工作联络员。（4分）
查阅有关文件、工作分工或会议纪要，达不到要求的扣4分。
三、监督管理
1.建立危险源或危险点分级监控制度，普查登记分管领域内危险源（点），明确责任，并组织严格的检查。（4分）
查制度和危险源（点）台帐，无制度、无台帐扣4分；没明确责任、措施扣1分；未及时补充完善扣1分。
2.开展安全生产责任落实年活动，组织开展《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》执法检查，组织所属规模以上企业开展安全标准化达标工作，开展职业卫生监督执法年活动，推进企业安全生产基础建设。（8分）
查检查记录和相关工作台账等资料，检查记录不全、台账不清的扣2分；没按要求落实的不得分。
3.建立安全隐患督办制度，对安全隐患做到整改责任、措施、资金、期限、应急预案“五落实”，并按要求整改；及时报送安全隐患排查治理信息。（4分）
查文件资料和市政府安委会（办公室）整改指令落实情况，无制度的扣2分，整改责任等不落实扣2分；有1次没按要求整改到位扣4分；未及时报信息的扣2分。
4.&按照市委市政府、市政府安委会（办公室）文件要求，积极开展安全生产大检查、隐患排查治理、打非治违以及涉氨制冷、油气输送管线、建筑施工、资质检查等各类专项治理工作。（20分）
查相关文件资料，做到每项活动有部署、有检查、有落实、有台账、有总结。未组织开展的不得分，未按要求上报报表或信息材料的，每缺1次扣2分。
5.加强对重大节日、重要时期的安全管理。（4分）
查相关文件资料，未安排部署或贯彻落实的不得分，未按要求开展检查的每发现1次扣2分。
四、宣传教育培训
1.加强安全文化建设，认真组织开展“安全生产月”等活动。（2分）
查资料，未开展的扣2分，开展不力的扣1分。
2.通过广播、电视、报纸等新闻媒体宣传报道安全生产工作。（4分）
查宣传报道原始资料，每季度至少1次，少1次扣1分。
3.加大宣传和执法力度，按照市政府统一部署认真组织开展安全生产资质检查专项行动，确保法定持证人员全部持证上岗。（4分）
查企业法定持证人员持证上岗情况，每发现1人未持证上岗扣1分。
4.所有高危行业和一般行业规模以上生产经营单位逐步建立起全员、全过程培训档案。（4分）
抽查企业，查有关文件资料，每发现1家企业未按要求开展工作的扣2分（有辖属生产经营单位的部门）。
五、事故及应急管理
1.按规定进行事故统计、上报，没有瞒报、漏报、迟报、谎报现象。（4分）
存在迟报、漏报、谎报、瞒报任意一项的扣4分。
2.强化应急救援能力建设、组织开展应急救援演习或演练。（8分）
抽查1家辖属生产经营单位应急救援预案备案、演练情况，应急预案未备案或未按规定应当同时到安监部门报备的扣4分；未开展演练的扣4分。
六、网格化监管建设
全面开展工矿商贸企业安全生产信息普查，对每家企业逐一落实具体的监管人员和监管责任，将监管信息及企业安全生产信息录入监管平台，实施动态监管。（10分）
查平台信息录入情况、有关文件资料，未完成工作进度的不得分，抽查企业，发现有1处未达到要求扣1分。
七、工作创新
安全生产工作典型经验获得省级通报表彰的，给予10分奖励；获得国家级通报表彰的，给予20分奖励。
查相关原始文件或影音资料。
注：1.每小项分值扣完为止，不倒扣分；
2.每发生1起一般事故，在岗位目标责任制安全生产考核总分中扣1分；发生1起较大以上事故实行“一票否决”。
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承办：乳山市经济和信息化局　
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