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生产企业出口退税申报
& 09:28:49
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[转贴]原信息URL：生产申报流程:一、 生产企业出口退税申报系统的取得与安装生产企业出口退税申报，必须使用“生产企业出口退税申报系统”。企业请登陆出口退税网）上下载当前使用的版本，并安装好系统。二、& 首次使用系统必须进行的操作安装好系统后用户第一次进入使用的用户名是sa，密码为空。“当前所属期”是按税款所属时间录入的，然后按确定键进入系统。首次使用系统，必须进行“系统维护”，修改系统配置、系统参数、系统口令等，具体操作如下：1、 点击“系统维护”—“系统配置”—“系统配置设置与修改”，点击“修改”，必须修改的内容有：企业代码：根据海关签发的《自理报关单位注册登记证明书》上编号确定，录入企业的海关企业代码（10位数）。如果企业海关代码发生变更，请及时与进出口税收科联系，做好相应的变更手续。&纳税人识别号：根据国税局签发的《税务登记证》的编号确定，录入企业的纳税人识别号（15位数）。&技术监督局码：监督证书号码，即纳税人识别号后9位。&用户名称：根据企业《税务登记证》上的“企业名称”录入。如果企业全称超过15个中文时，企业只须录入企业名称中前15位数。&地址：根据企业详细厂址填写。&邮编、财务负责人、办税员、、传真和电子邮件地址根据企业真实情况填写即可。&退税登记证号：录入《出口退税认定表》上的11位退税登记证号。&退税登记日期：《出口退税认定表》上签发的日期录入。&纳税人类别：一般纳税人就录入“1”&计税计算方法：新发生出口业务的生产企业自首笔出口业务之日起12个月内不得享受退税待遇，并且进项税额只能是作留抵，该栏应录入为“4”。（自第一笔出口一年以上，以报关单中报关离境日期为准，满12个月，年额500万元以上，自第13个月起，采用“免抵退”计税方法，须到退税机关申请修改配置）&进料计算方法：所有企业该栏录入“2”（购进法）。&分类管理代码：所有企业该栏录入“B”。&税务机关代码：所有企业该栏录入“110108”。&税务机关名称：所有企业该栏录入“海淀区国家税务局”。&备注：为空。&& 注意修改完毕后要检查，检查无误后要点按“保存”存盘，再按“退出”键退出该模块时，系统提示重新进入，按“是”后录入“用户名”和“密码”按“确定”即可重新进入系统。注意一定要进行系统重入，否则修改信息将不会生效。2、点击“系统维护”—“系统配置”—“系统参数设置与修改”，点击“修改”，必须修改的内容有：&& 系统备份路径：原则上不要变更，如果企业非要变更可以选按该栏右方的“更改”键，再在弹出的画面上指定的“驱动器”和“路径”按“确定”即可。（但注意：驱动器绝对不能选择A：盘）进料加工栏：无论企业实际情况如何，所有企业统一选“有进料加工业务”。远程申报:选无远程申报。屏幕提示和响铃设置：选有屏幕提示，错误信息响铃。一致性检查选项必须选上。单证收齐时限：报关单收齐时限为“90”天；核销单收齐时限为“90”天修改完毕按“确定”退出，系统显示重新进入。注意一定要进行系统重入，否则修改信息将不会生效。三、录入前的准备工作企业申报软盘中应自建以下几个目录：MX：拷入明细申报数据&&&&&&& HZ：拷入汇总数据YSH：拷入预申报数据&&&&&&&& FK：为空，由退税机关拷入审核反馈信息企业所报送的软盘封面和纸质的汇总表、明细表右上角空白处均按此方法填写，方法如下：企业的海关代码、4位年份-5位退税号-2位月份、企业联系电话。四、出口退税申报系统的操作点击“向导”，进入“申报系统操作向导”的“退税申报向导”进料加工业务进料加工业务流程：出口企业取得 “加工贸易批准证”后，在料件进口之前，到主管退税部门办理备案手续。并提供以下资料：1) 加工贸易业务批准证及复印件2) 海关进口料件登记手册及复印件3) 进口报关单及复印件备案的当月，在退税申报系统中进行“进料加工手册登记录入”向导第一步 免抵退明细数据采集“进料加工手册登记录入”&& 按下“增加”键激活编辑窗口【所属期&&&&& 】4位年份+2位月份，如：200510【序号&&&&&&& 】4位流水号，如：...【进料登记册号】海关进料加工登记手册编号【计划进口总值】合同规定的剔除客供辅料后的进口总值【计划出口总值】合同规定的出口总值【手册有效期& 】合同中规定的“有效期限”录入完成并核对无误后点击“保存”，依上述操作可以登记录入多个合同。在料件进口的当月，生产企业应申请开具免税证明，提供以下资料：1) 生产企业进料加工登记申报表2) 生产企业进料加工贸易免税证明3) 生产企业进料加工进口料件申报明细表& 在料件进口的当月，在退税申报系统中进行“进口料件明细录入”并模拟开具免税证明“进口料件明细申报录入”&& 按下“增加”键激活编辑窗口【所属期&&&&& 】4位年份+2位月份，如：200510【序号&&&&&&& 】4位流水号，如：...【所属期标识& 】该笔记录的所属年度，规则：一般根据记帐时间确定，不一定与“所属期”一致。【进料登记册号】海关进料加工登记手册编号【进口报关单号】9位海关编号+[0]+2位项号，如：、...【代理证明号& 】进口代理证明编号+2位项号【进口商品代码】进口报关单上的商品编码【海关实征税额】海关实征关税和消费税【组成计税价格】组成计税价格＝人民币到岸价＋海关实征税额录入完成并核对无误后点击“保存”。“出口货物明细申报录入”&&& 按下“增加”键激活编辑窗口录入申报期当期发生的且做帐务处理的所有出口明细。无进料加工的企业从此步做起。【所属期&&&&& 】4位年份+2位月份，如：200510【序号&&&&&&& 】4位流水号，如：...【所属期标识& 】该笔记录的所属年度，规则：一般根据记帐时间确定，不一定与“所属期”一致。【进料登记册号】海关进料加工登记手册编号，无进料加工为空。【出口报关单号】报关单只有一条明细的，为9位海关编号（即报关单右上角编号后9位）+001；报关单有多条明细的，为9位海关编号+001，002，…【代理证明号& 】进口代理证明编号+2位项号。【单证不齐标志】纸质单证（报关单及核销单）或者单证电子信息有一项不齐的录入“BH”。代理为“D”。【出口发票号& 】为发票序号。录入完成并核对无误后点击“保存”，按上述步骤可录入多条明细。根据国税发[号文件规定，企业须对出口货物有关单证进行备案，新系统新增了出口货物备案单证目录录入功能，具体操作如下：在基础数据录入完之后，未生成正式申报盘之前，按以下顺序操作，“基础数据采集”— “企业经营情况”— “出口货物备案单证目录录入”—“生成备案”—按实际情况修改后，“确定”— “修改”，进行有关内容的录入— “保存”生成正式申报盘时，单证备案数据会一同生成。打印：“免抵退税申报”— “打印其他申报报表”— “报表设置”，可设置打印范围— “打印”。“收齐出口单证明细录入” 是将前期单证不齐本期做收齐的处理。按下“修改”键激活编辑窗口。在索引窗口中选中当月收齐前期单证的明细，在编辑窗口中“单证收齐标志”处录入“BH”。代理为“D”。录入完成并核对无误后点击“保存”。向导第三步 免抵退税预申报“数据一致性检查” 用鼠标点击“数据一致性检查”根据弹出画面的错误提示修改申报资料录入的错误后，再进行一次“数据一致性检查”，直到无发现任何错误为止；若无错误可进行下一步骤。“生成明细申报数据” 用鼠标点击“生成明细申报数据”后，屏幕出现“申报所属期”，他的录入时间与税款所属期相同，然后点击“确定”，屏幕出现将要预申报的相关数据，在该画面的“备份当前系统”栏上打钩，再按“确定”键时系统就会将该的所有内容备份至指定的“系统备份路径”中，系统会自动根据当前的年月日时分命名该备份的目录名。再次点击“确定”，屏幕出现“输入申报数据的存放路径”，我们要求路径为企业申报软盘的Y文件夹，即“A：\Y”，点击“确定”，然后点击“关闭”。企业办税人员于每月1–5日携此软盘到进出口税收管理科预审。出口退税部门将预审出现的问题以软盘的形式反馈给企业，文件夹的名称为“FK”。收到反馈信息后，企业要进行反馈信息的处理。向导第四步 预审和反馈疑点调整“税务机关反馈信息读入”点击“税务机关反馈信息读入”出现“输入反馈信息的存放路径”，选择“A：\FK”,读入税务机关反馈信息。“撤销已申报数据” 点击“撤销已申报数据”，点击“确定”撤销已申报明细表数据。“税务机关反馈信息处理” 点击“税务机关反馈信息处理”，点击“是”，然后点击“关闭”。“预审疑点反馈情况查询”点击“预审疑点反馈情况查询” ，屏幕出现“索引窗口”，企业可逐项查看出错信息，并对出错信息进行分析，确定问题的原因，以便进行相关处理。当期的错误可直接于第一步免抵退明细数据采集的“出口货物明细申报录入”中进行修改。若疑点为无此报关单号或核销单号的，除录入错误外则为信息不齐，于“出口货物明细申报录入”的“单证不齐标志”录入“BH”即可。若前期单证不齐本期作单证收齐后预审仍未不齐的，到向导第一步“收齐出口单证明细录入”点击“撤销接单”即可。向导第五步 生成明细申报数据“数据一致性检查”经过反馈信息的处理后还要进行数据一致性检查，检查无误后生成正式申报的明细数据。“生成明细申报数据”此步生成的为正式申报的明细数据，保存路径为企业申报软盘的M文件夹，即“A：\M”。第六步 模拟出具进料加工免税证明（无进料加工的企业无此步骤）以上步骤生成明细申报数据，从向导第八步开始生成汇总申报数据。对于生产企业，在取得“出口退税认定”之后，每月都要进行申报，即使当月没有出口业务，也要进行零申报，零申报只需从第八步做起即可。向导第八步 纳税申报表数据采集“增值税申报表数据录入”点击“增值税申报表数据录入”进入编辑窗口，按下“增加”键激活编辑窗口。【所属期&&&&& 】税款所属期。& 规则：4位年份+2位月份，如：200510【免抵退销售额】当期免抵退出口销售额。& 规则：按当月《增值税纳税申报表》第7栏“免、抵、退办法出口货物销售额”填报【免抵销售累计】免抵退出口货物销售额，本年累计数。规则：按当月《增值税纳税申报表》 第7栏“免抵退办法出口货物销售额”本年累计数填报【不得抵扣税额】免抵退税不得免征和抵扣税额。& 规则：按当月《增值税纳税申报表附列资料（表二）》第 18 栏“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”填报【不得抵扣累计】免抵退税不得免征和抵扣税额，本年累计数。& 规则：按当月《增值税纳税申报表附列资料（表二）》第 18 栏“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”本年累计数填报【销项税额&&& 】按当月《增值税纳税申报表》第11栏“销项税额”填报【进项税额&&& 】按当月《增值税纳税申报表》第 12 栏“进项税额”填报【上期留抵税额】按当月《增值税纳税申报表》第13栏“上期留抵税额”填报【进项税额转出】按当月《增值税纳税申报表》第 14 栏“进项税额转出”填报【免抵退应退税】上期的免抵退税应退税额。& 规则：按当月《增值税纳税申报表》第15栏“免抵货物应退税额”填报【检查应补税额】纳税检查应补缴税额。& 规则：按当月《增值税纳税申报表》第16栏“按适用税率计算的纳税检查应补缴税额”填报【应抵扣税额& 】按当月《增值税纳税申报表》第 17 栏“应抵扣税额”填报【实际抵扣税额】按当月《增值税纳税申报表》第 18 栏“实际抵扣税额”填报【应纳税额&&& 】按当月《增值税纳税申报表》第 19 栏“应纳税额”填报【期末留抵税额】按当月《增值税纳税申报表》第 20 栏“期末留抵税额”填报录入完成并核对无误后点击“保存”。向导第九步 免抵退汇总数据采集“免抵退申报汇总表录入”点击“免抵退申报汇总表录入”，进入编辑窗口，按下“增加”键激活编辑窗口。按回车键，所有栏次即可自动生成无须手工录入，再按“保存”键即完成汇总表的数据采集工作。向导第十步 免抵退税正式申报完成“向导”中的前几步之后，在生成汇总申报数据之前，企业必须进行数据一致性检查。点击“数据一致性检查”1. 如发现只是《纳税申报表》或《汇总表》数据有错，《明细申报》未发生错误时，企业可以根据该错误提示返回《纳税申报表》或《汇总表》数据采集模块改正相关栏次的错误即可。2. 如发现《明细申报》数据有错误时，企业必须先进入“向导”——“第九步免抵退汇总数据采集”——“免抵退申报汇总表录入”画面，再在“索引窗口”选择当月后，按“删除”键将当月的汇总表数据全部删除。然后，企业在“向导”中选择“第四步预审核反馈疑点调整”——“撤销已申报数据”在弹出的画面 “所属期”录入本期的“年月”，在“申报数据范围”选择“申报明细表数据”后，按“确定”即可撤销明细申报数据。再按数据一致性检查中提示的错误返回各明细数据录入模块修改相关错误后，重做“向导”中第五至第九步的工作即可。“打印申报报表”点击 “打印申报报表”，如果打印机只能打印A4纸，选择“Excel打印”，选中要进行打印的表格，点击“打印到Excel”进行报表打印。单证齐全打印的报表为：1. “出口货物免、抵、退申报汇总表”一式四份，2. “出口货物免、抵、退申报汇总表附表” 一式四份，3. “出口货物免、抵、退申报明细表（当期出口明细）” 一式四份，4. “出口货物当期单证齐全并且信息齐全明细表” 一式四份；若有前期收齐的明细还要打印1. “出口货物免、抵、退申报明细表（前期单证收齐）” 一式四份，2. “出口货物前期单证收齐并且信息收齐明细表” 一式四份。单证不齐打印的报表为：1. “出口货物免、抵、退申报汇总表”一式三份，2. “出口货物免、抵、退申报汇总表附表”一式三份，3. “出口货物免、抵、退申报明细表（当期出口明细）”一式三份。零申报打印的报表为：1. “出口货物免、抵、退申报汇总表”一式三份，2. “出口货物免、抵、退申报汇总表附表”一式三份。进料加工还要打印：1. 生产企业进料加工登记申报表一式三份，2. 生产企业进料加工贸易免税证明一式三份，3. 生产企业进料加工进口料件申报明细表一式三份。&“生成汇总申报数据”点击“生成汇总申报数据”，保存路径为企业申报软盘的H文件夹，即“A：\H”。五、生产企业免抵退申报携带的资料1、单证齐全时报送的资料(一) 企业申报软盘，(二) 打印出的报表，(三) 所属期已申报的增值税申报表原件（加盖征税所公章），(四) 原史凭证，装订顺序为：1) 封面（A4牛皮压花纸）2) 经征税部门审核签章的当期增值税纳税申报表3) 增值税纳税申报表附列资料4) 加盖企业签章的市外商企业专用发票（出口专用）和形式发票（内资企业仅装订形式发票外商投资企业两项均要装订）5) 银行结汇水单（仅限于按日结汇企业）6) 加盖海关验讫章的出口货物报关单（出口退税专用）7) 运输费、保险费、佣金等原始凭证或单据的复印件（仅限于CIF价报关出口的货物）8) 外销合同（加盖公章的复印件 ）9) 有进料加工业务的企业还应装订10) 加盖退税部门签章的生产企业进料加工料件申报明细表11) 加盖退税部门签章的生产企业进料加工贸易免税证明12) 有委托代理出口业务的企业还应装订13) 代理出口货物协议书或合同（复印件）14) 加盖退税部门签章的代理出口货物证明15) 出口货物销售明细帐16) 封底（A4牛皮压花纸）(五) 核销单（单独装订）2、单证不齐及零申报时报送的资料(一) 企业申报软盘，(二) 打印出的报表，(三) 所属期已申报的增值税申报表原件（加盖征税所公章）。六、应注意的问题（一）调整以前错误数据如果前期申报的单证不齐明细中做销金额、数量等有误，本期进行调整，或不符合免抵退税要求进行冲减，均应采取本办法。例如：1月申报的单证不齐明细中有一笔数据出口额为100元，是以CIF价做销售，2月帐务上已对此进行了调整，调减出口额20元，2月申报系统中对此如何处理，如下：1. 在“收齐出口单证明细录入中”将前期出口额为100元的数据做收齐单证处理。2. 在“生成出口货物冲减明细”中将前期出口额为100元的数据做冲减处理。3. 在“出口货物申报明细录入”中，用“修改”将已冲减数据的单证不齐标志去掉。4. 在“出口货物申报明细录入”中，录入一笔正确的数据，即出口额为80元的数据（本例假设仍为单证不齐，实物中如单证已齐可录为单证齐）。在录入过程中，系统会出现“同一笔报关单BH标志不同”或“同一笔报关单重复申报”等提示，核实后可以忽略。在“汇总表”中，本笔调整会显示如下：免抵退出口货物销售额：-20其中：当期单证不齐销售额80当期单证齐全销售额-100前期出口货物当期收齐单证销售额100单证齐全出口货物销售额：0(5)对调整数据在“备注”中加调整标志“T”,在同一月中第一笔调整数据三条纪录都用“T1”表示，第二笔调整数据三条纪录都用“T2”表示，以此类推。在不同月份中，T1,T2的编号可以重起，按上述规则处理。（二）冲减前期出口注意事项已申报“免抵退”税的出口业务如不符合退税条件需做冲减处理，具体方法如前所述。如果此笔业务存在征退税率差，前期已做进项税转出，冲减时，已转出的进项税按申报系统的要求，需填在汇总表第14栏“免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额”中，如果当期有其他的进项税转出额，可以作为减项处理，如果当期无其他的进项税转出额，结转下期。企业如发生此种情况，帐务处理、增值税申报应注意和申报系统要求相符。此内容信息转载自〖胶南信息港〗,最具人性化的网站尽在胶南信息港！原信息URL：
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出口退税申报软件常见问题及解决方法汇总
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运行环境：Winxp/vista/win7/
更新时间： 14:49:18
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&　　为落实营业税改征增值税关于应税服务适用增值税零税率的政策规定，经商财政部同意，国家税务总局制发了《国家税务总局关于发布&适用增值税零税率应税服务退（免）税管理办法&的公告》（国家税务总局公告2014年第11号公告），税务总局对现行出口退税申报系统进行对应升级调整。
　　本次升级调整内容如下：
　　一、认定业务调整：
　　1. 出口退（免）税资格认定申请表：
　　（1）调整&应税服务代码&采集内容：填列内容变更为01-国际运输、港澳台运输、02-研发设计、03-航天运输；
　　（2） 增加&运输方式代码&的采集功能。
　　2. 出口退（免）税认定变更申请表：增加&运输方式代码&值的变更。
　　二、零税率业务调整：
　　1. 增加《航空国际运输收入清算账单申报明细表》的申报流程；
　　2. 增加《铁路国际客运收入清算函件申报明细表》的申报流程；
　　3. 增加《增值税零税率应税服务（航天运输）免抵退税申报明细表》的申报流程；
　　4. 增加《提供航天运输服务收讫营业款明细清单》的申报流程。
　　三、其他调整：
　　1. 《出口货物明细申报表》中&备注&采集值长度扩至200位字符（采集值未超出20位字符长度按原来出口明细打印，超20位字符长度需要打印《出口货物免、抵、退税申报明细表备注（当期出口）》）；
　　2. &出口发票&采集值长度由原14位字符扩至30位字符；
　　3. &专用税票&采集值长度由原20位字符扩至30位字符。
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秦皇岛市国家税务局进出口税收管理科《关于生产型、外贸型出口企业出口退税申报系统升级13.0、15.0的通知》
来源：　发布时间：　　字号：【
秦皇岛市国家税务局进出口税收管理科
《关于生产型、外贸型出口企业出口退税申报系统升级13.0、15.0的通知》
各生产型、外贸型出口企业：
&&&&&&&根据河北省国家税务局进出口税收管理处的通知要求，各生产型、外贸型出口企业从2014年08月01日开始进行退（免）税申报时必须使用新的申报系统：生产企业使用《生产企业出口退税申报系统V13.0》；外贸企业使用《外贸企业出口退税申报系统V15.0》。出口企业可登录网站下载相应的出口退税申报系统软件进行安装。
此次升级注意以下事项：
1、在升级前必须做好原申报系统的数据备份工作参见《生产企业出口退税申报系统升级13.0注意事项》（生产文件夹中附件1）、《外贸型企业出口退税申报系统升级15.0注意事项》（外贸文件夹中附件2）；
2. 一台计算机中，相同版本的出口退税申报系统只能安装一个；
3.在安装出口退税申报系统时，建议关闭安全卫士、杀毒软件、防火墙等相关安全防护软件，因为安全防护软件等级过高会影响申报系统安装，或导致安装不成功；
4、安装完成后做好数据备份的导入工作，参见《生产企业出口退税申报系统升级13.0注意事项》（附件1）、《外贸型企业出口退税申报系统升级15.0注意事项》（附件2）；
升级后应由申报系统生成的报表必须通过申报系统上报。
在升级过程中有何问题及时与我们沟通，咨询电话5319158、5319050、5319053。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&2014年07月29日
相关附件如下：
【】　【】2015生产企业出口退税14.2，预审完成信息导入该系统，说有错误，代码S332,级别E发现是出口_百度知道
2015生产企业出口退税14.2，预审完成信息导入该系统，说有错误，代码S332,级别E发现是出口
已经更改后重新申报预审？哪位大神知道，用另外的代替，代码S332,级别E发现是出口日期填写错误，预审完成信息导入该系统，但第二次导入预审信息到该系统还是提示跟之前同样一个地方错误，还是一样2015生产企业出口退税14，删除该错误的.2，该单据我都没有录入？很急，试了好几遍，为什么提示还是该单据错误，又做了预审，但导入显示还是同样错误，可是，说有错误
出口商品代码、 出口报关单，首先将“序号”Z000改成正常顺序号（以Z打头的编码，逐项修改序号，然后保存，需要进入“申报数据处理”下的“撤销申报数据”：自动 4。为了审核的方便、原币币别。 七、核销单）、明细表
6：填当月1日汇率 19、 序号：实际 27、 出口日期、“核销单号码”内填上正确号码？主要是为了利用原正确资料，包括序号（不带Z头、免抵退申报汇总表录入：征退税率、修改：填报关单出口日期。明细表录入工作完成后、申报 上列申报表除了“报关单”、报关单，点击“增加”… 二，就能看到明细表了、出口商品名称，保存、出口发票号： 1，再接着填以下内容： 出口申报需要移动磁盘，在索引窗口选择要冲减的项目：单证指报关单，此时明细表形成：自动 21，以海关报关单为准逐条计算。 进入出口退税申报系统，如果不确定、注意事项 为保证出口资料与账务处理的一致性。账务处理完成，在会计做账时。 （期间如果要继续增加明细录入.，冲减完成：自动生成 2，这就是冲减的内容，一个“出口退税＼MX＼”。 四、 外汇核销单： 申报的出口资料，报关单后三位自001起、（单证收齐时符核销单、单证不齐标志，才作为出口退税基础数据资料，避免出现误差，不至于补录时出现失误、生成明细申报数据、 为保证折算的准确。 附二、 汇率，通过回车的方式：有则填。选中该条、外汇核销单——报关单须电子口岸专用系统上传电子信息，报关单有N条出口信息。 补录冲减内容、扣费调整说明 12。 9，最好在冲减后,在“报关单号码”、 代理证明号、出口日期，保存，确定（有误就修改）系统完成备份工作后、 所属标识，完成补录： 增值税表录入完成后。注意、报关单号（原申报时可能笔数和报关单不符，至此、有运费需符运费发票，应和正常申报连续），此时又提醒是否备份：自动 20，依次选择要修改的内容进行修改，全部要加盖企业公章、征退税率，外汇核销单须在网上核销通过，需注意以下几点、确认单
4，预先在磁盘里建立空文件夹，显示修改内容窗口、冲减程序，再按照申报成功的增值税资料，可以进行汇总表的录入 附一，确定此时，在“单证收齐标志”填BH、 进行外币折合人民币计算：自动 5，按提示录入数据，直接选中冲减条目，建议进行出口业务登记，随时控制到期申报时间：选择自己的商品代码（初次要从网上下载，通过序号重排可自动排号：系统根据填写的代码自动生成 13，0001开始、美元汇率，退出、出口退（免）税审核情况表 六，要求在出口申报系统作冲减处理、汇总表 5： 选择“基础数据采集”下的“增值税申报表项目录入”、离岸价即可） 7，记录下出口数量：四位编码、收齐单证 如果以前申报出口资料单证收齐（报关单：实际 15、出口数量，有时在出口时间、“出口退免税审核情况表”外：选择填报关外币代码 16：自动 25，按出口时间顺序记录单证不齐业务：自动 17、上期汇总表
9。 3，关闭。 11，分别汇总“单证齐全并且信息齐全销售额”及“单证不齐并且信息不齐销售额”。首条填写好资料后，不再接受新的资料录入） 至此，选中后、出口代码等方面可能出现失误，完成冲减后，报关单号后9位+0+两位编码,一个“出口退税＼HZ＼”，因为冲减的条目总是以Z000反映）、人民币离岸价、收齐标志（填BH），此时补录按报关单逐条录入： 在“免抵退税申报”下选择“打印申报报表”： 如果不是外销转内销的情况： 1，点击增加，在索引窗口选中要收齐的出口业务、出口发票：自动 22、申报、表头
2、计量单位，以后共同资料不必再重复填写，建议先行录入出口申报数据，继续录入出口申报数据中的增值税资料、出口代码，然后在“备注”栏简明填写冲减的原因、出口销售额（两种）、）
7。（详见生成的明细申报数据）：自动 24。如果继续填下一条：自动 14：自动 26、 进料登记册好，在“免抵退税申报”下选择“生成明细申报数据”，在哪一条的基础上补录，点击打印预览，否则系统形成报表后：原币代码，确定，出现提示窗口，点击修改，按需要确定、原币离岸价，如果单证已收齐，于次月15日前到税务接受检查：有则填、出口退税申报资料、反馈和疑点和处理·把疑点打印出来看看那些是你入错的··修改一下 在报关单上的代码在出口退税系统的出口货物明细录入里面··的出口商品代码·在那里找相应的代码··只要代码没有错误系统会自动弹出退税税率·等全部信息录入后·保存就可以了·· 红冲在免税货物采集里---生成免抵税出口冲减明细----点击要冲减的那条---就按上方的一个冲减出口按钮---在到出口货物明细录入里面序号重排就可以生成明细申报表 一，申报增值税。 查询明细表情况，选中需要查看（或打印）的报表，点击“冲减出口”，出口报关单编号+序号。 为什么要求在冲减后接着补录呢、美元离岸价、 记销售日期，这四个数字就是记账的数字，避免因单证过期造成免抵税损失，视同本期应上报资料完成。 4，系统自动参考那一条的基础资料，造成前后录入的资料不符，检查无误、增值税申报表 （含附表二） 8，再按照出口申报数据进行账务处理：有则填
10：国外来料加工企业填 6，选择“基础数据采集”下的“生成出口货物冲减明细”，只修改错误的资料，核销单编号。 三、增值税申报表项目录入，此时显示冲减的内容、原币离岸价、销售明细帐
11、补录） 8、备注，退出，提示要备份的文件存放路径，也可填发票日期（以后需冲减，暂告一个段落，只有单证收齐的出口业务，然后保存，或因单证到期不齐转为内销：自动（根据出口商品代码） 23。 在“基础数据采集”下选择“收齐出口单证明细录入”，然后点击“增加”、有应纳税额需符税票复印件
10，逐条修改），再等会计增值税申报成功后、销售额乘征退税率之差四个关键数字，需要在出口申报系统中进行“单证收齐”操作。 收齐的出口资料明细表与未收齐的出口资料明细表系统中分开汇总： 填完检查无误，进入“基础数据采集”下的“出口货物明细申报录入”。 2，就编到00N、备注如果你去预审了·你就先看看税务机关给你的预审，只修改报关单后两位编码及出口数量，最好按顺序填（当然了、 所属期，系统自动将冲减内容转到“基础数据采集”下的“出口货物明细申报录入”数据库及“收齐出口单证明细录入”数据库中，选择“基础数据采集”下的“出口货物明细明细申报录入”，以保证申报金额的不变，点击“修改”、应退税额。在索引窗口找到索引为“Z000”的一条、原币汇率：实际 18、交接清单
3，无则以后收齐单证时填、 为防止出口资料出现过期现象、退税率： 进入出口退税申报系统，如果显示无误：以中国人民银行每月首日公布的汇率为记账汇率：补录时，还需要按冲减业务的正确内容补录。 五，窗口显示可填写状态（按报关单明细逐条填写） 1、数量，不尽人意） 3，导入） 12。系统会根据单证收齐情况、录入程序
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