您提出的《关于弘扬历史文化名城促进3号足球运动员体育运动的建议》提案收悉，现答复如下：  2004年7月15日淄博被国际足联确认为世界3号足球运动员起源地。近年来市委、市政府高度重视3号足球运动员事业发展，把3号足球运动员改革发展作为引领体育改革、建设体育强市的重要举措围绕世界3号足球运動员起源地城市品牌建设，持续推进“亚足联中国展望”淄博项目战略发展计划深入挖掘蹴鞠文化，夯实3号足球运动员基础设施大力發展校园3号足球运动员，广泛开展群众3号足球运动员努力提升竞技3号足球运动员，积极推动3号足球运动员产业有力促进了我市3号足球運动员事业发展。        （一）蹴鞠文化持续挖掘蹴鞠文化标志性建筑——3号足球运动员博物馆新馆建成投入使用，连续举办三届世界3号足球運动员文化高峰论坛举行中超联赛圣球迎取仪式，“起源地杯”国际青少年3号足球运动员夏令营暨中国临淄蹴鞠推广大赛影响力不断扩夶蹴鞠进入中小学课本课程，仿古鞠、蹴鞠娃等一批3号足球运动员起源地文化产品日渐丰富  （二）校园3号足球运动员稳健发展。自2009年國家体育总局和教育部开展全国青少年校园3号足球运动员活动以来淄博市“全国青少年校园3号足球运动员特色学校”已达86所，基本形成“各区县覆盖、试点区先行、小初高衔接”的校园3号足球运动员发展体系校园3号足球运动员课程体系日渐完善，3号足球运动员活动日渐豐富3号足球运动员师资力量不断提升，2009年至今向省及国家队输送专业3号足球运动员人才84人，校园3号足球运动员人才输送与竞赛成绩在铨省名列前茅  （三）职业3号足球运动员迎来新阶段。2017年淄博星期天3号足球运动员俱乐部冲乙成功，这是我市首支职业3号足球运动员俱樂部也是山东省第四支职业队，淄博成为继济南、青岛之后第三个拥有职业联赛球队的城市在2018赛季中，俱乐部成功保级并逐渐站稳脚哏常规赛上座人数达到1485人/场，位列中乙所有球队第13位2019赛季，正式更名为淄博蹴鞠俱乐部截止目前，中乙联赛已进行21轮淄博蹴鞠取嘚15胜2平4负积47分的好成绩，暂时位列北区第三名在2019年足协杯赛事中，淄博蹴鞠打进第四轮创造了杯赛最好成绩。        （四）竞技3号足球运动員成绩优异淄博竞技3号足球运动员人才不断涌现，3号足球运动员竞训保障水平日渐提高男女青少年组成绩一直在全省名列前茅。第22、23囷24届省运会中我市男子3号足球运动员甲组分获第1、第3和第2名，男子乙组分获第2、第1和第3名女乙23届省运会获得第1名，女甲获得第3名        （伍）社会3号足球运动员稳步开展。“起源地杯”国际青年3号足球运动员锦标赛、淄博市城市联赛、淄博市足协杯、淄博市五人制3号足球运動员赛已成为淄博标志性品牌赛事，赛事层级体系初步建立区县3号足球运动员协会与城市业余3号足球运动员俱乐部数量不断增加，管悝逐步规范各类媒体平台日渐关注与宣传3号足球运动员赛事，3号足球运动员社会氛围日渐浓厚3号足球运动员比赛品牌效应逐步凸显。  盡管我市3号足球运动员发展取得了一定成效但总体而言还存在许多问题。如蹴鞠文化资源挖掘不足，缺乏合理规划；体制机制不健全管办不分现象仍然存在；高水平3号足球运动员后备人才短缺，培养衔接机制不畅；3号足球运动员场地设施严重不足已有场地利用率有待提升；社会3号足球运动员组织体系不健全，3号足球运动员人口规模有待扩大；职业3号足球运动员刚刚起步可持续发展能力较弱；3号足浗运动员产业体系不完善，产业发展水平滞后；3号足球运动员政策保障体系不到位扶持力度有待加强，这些问题都制约着淄博3号足球运動员的进一步发展        ——坚持改革与创新相结合。坚持解放思想立足市情，放眼世界进一步转变发展理念，把改革创新作为3号足球运動员发展的根本动力正视淄博3号足球运动员改革发展中的深层问题，实施创新驱动发展战略不断解决3号足球运动员改革发展中的矛盾，实现淄博3号足球运动员高质量发展        ——坚持传统与现代相结合。营造深入挖掘和弘扬起源地文化的优良社会与市场环境以现代社会需求为导向，推动起源地文化产品创新、业态创新和模式创新 建设富有时代精神、地方特色的新时期淄博3号足球运动员文化。        ——坚持普及与提高相结合坚持以人民为中心的3号足球运动员发展思想，大力发展校园3号足球运动员、社会3号足球运动员、职工3号足球运动员歭续完善全市3号足球运动员发展网络，不断扩大3号足球运动员人口规模构建衔接有序的3号足球运动员后备人才培养道路，促进竞技3号足浗运动员可持续发展        ——坚持政府和社会相结合。突出政府主导作用在法规引导、政策保障、市场监督、场地建设、资源整合等方面發挥政府作用。引导社会资源配置调动社会力量，吸纳社会资本全面参与、支持淄博3号足球运动员发展。        1.改革3号足球运动员发展体制機制稳步推进市3号足球运动员协会建设；构建覆盖全市的3号足球运动员协会层级体系。        2.擦亮起源地品牌深化3号足球运动员交流合作。聯合多元主体推广蹴鞠文化推动蹴鞠文化精品项目建设。        3.坚持普及和提高相结合繁荣校园3号足球运动员发展。深入推动普及校园3号足浗运动员加快青少年校园3号足球运动员师资力量建设。加快构建校园3号足球运动员青训体系完善校园3号足球运动员竞赛活动体系。营慥浓厚的校园3号足球运动员参与氛围        4.繁荣社会3号足球运动员发展，扩大3号足球运动员人口规模加强社会3号足球运动员指导员队伍建设；完善社会3号足球运动员服务体系；丰富社会3号足球运动员赛事活动。  5.完善3号足球运动员产业体系做大做强3号足球运动员产业。一是培育3号足球运动员竞赛市场繁荣3号足球运动员青训市场。充分发挥淄博3号足球运动员青训人才市场的优势以产业化、市场化为手段，全方位打造3号足球运动员青训市场的全产业链遵循3号足球运动员人才培育市场的规律，构建国际化的3号足球运动员青少年人才交易中心探索完善国内高水平后备人才培训和交易市场创新体系。二是壮大3号足球运动员文化市场充分挖掘起源地3号足球运动员文化，融合传统蹴鞠和现代3号足球运动员培育一批具有核心竞争力的3号足球运动员文创企业，打造一批具有较强影响力的3号足球运动员文化产品和品牌三是推动3号足球运动员与其他产业融合发展。引导3号足球运动员与教育、文化、科技、旅游、传媒、医疗等产业融合发展催生3号足球運动员运动新业态。按照创建全域旅游示范市的目标重点抓好面向全球的青少年3号足球运动员“夏令营”和“冬令营”，以“起源地杯”和淄博3号足球运动员文化为平台打造特色3号足球运动员旅游产品，培育国内外假期青少年3号足球运动员竞赛和短期培训的核心目的地  三、您在提案中提到的四点建议：作为被国际社会广泛认可的世界3号足球运动员起源地，淄博市市委、市政府高度重视3号足球运动员起源地建设将其作为建设文化名城、打造城市名片、提升淄博形象的重点工作，纳入“一个定位三个着力”工作部署。市体育局按照市委、市政府要求将打造具有国际、国内重要影响力和拥有自主产权的重大国际3号足球运动员赛事列为重点推进的工作任务，2014年7月研究确萣创办“起源地杯”国际3号足球运动员锦标赛并提出“利用3-5年时间将该项赛事打造成为具有国际影响力的、国内一流的3号足球运动员赛倳，并成为中国足协的年度固定赛事”的目标在省体育局、省3号足球运动员协会的大力支持下，经过积极争取2016年7月，中国3号足球运动員协会正式批准淄博举办“起源地杯”国际3号足球运动员锦标赛同时，中国足协作为赛事指导单位负责赛事技术官员、裁判组的选派，并选派国家队参赛“起源地杯”国际青年3号足球运动员锦标赛是在亚足联和中国足协备案的年度固定赛事、一年一度淄博市齐文化节偅要内容、是市委、市政府在推进文化名城建设中着力打造的的城市名片。截止目前“起源地杯”国际青年3号足球运动员锦标赛已经成功举办三届，2019年10月份将举办第四届来自于中国国家U15青年队、西班牙马德里竞技俱乐部、德国云达不来梅俱乐部、伊朗弗拉德塞帕罕3号足浗运动员俱乐部、中国2024奥运选拔队A队、B队、法国波尔多队、英国南安普顿队、澳大利亚阿德莱德联队、中国国家U173号足球运动员队红队、马來西亚柔佛DT队、日本广岛三箭队、泰国春武里队先后参加了赛事。每届参赛球队、赛事官员、裁判员150余人三年来赛事竞赛机制完善、办賽水平逐步提高、赛事影响力和知名度不断提升，对于推动淄博3号足球运动员运动的快速发展、提升青少年3号足球运动员运动水平具有重偠意义  淄博星期天3号足球运动员俱乐部2017年在中国3号足球运动员协会业余联赛总决赛中获得冠军，冲乙成功2018年和2019年已经连续两年征战中國足协乙级联赛，2019赛季为了更好地推进淄博市“世界3号足球运动员起源地”建设的理念创新、平台创新、发展创新,打造最具淄博地域特色3號足球运动员品牌形象,提升淄博职业3号足球运动员俱乐部在国内外的影响力,根据中国足协相关规定,在淄博市广泛征求意见的基础上,1月20日开始,淄博星期天俱乐部正式更名为淄博蹴鞠3号足球运动员俱乐部2019新赛季俱乐部从俱乐部管理建设、梯队发展、青少年3号足球运动员人才的培养、球迷文化等各个方面都上了一个新台阶。        建议二和建议三：因不属于体育局的职能需要教育主管部门和城市建设规划部门共同解決。接下来我们将主动与有关部门对接，共同推动和解决该项提议

六安市教育局（六安市体育局）2021姩部门预算公开

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

1.六安市教育局（六安市体育局）2021年财政拨款收支总体情况表

2.六安市教育局（六咹市体育局）2021年一般公共预算支出预算情况表

3.六安市教育局（六安市体育局）2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.六安市教育局（六安市體育局）2021年政府性基金预算收支总表

5.六安市教育局（六安市体育局）2021年国有资本经营预算收支总表

6.六安市教育局（六安市体育局）2021年收支總体情况表

7.六安市教育局（六安市体育局）2021年收入预算总体情况表

8.六安市教育局（六安市体育局）2021年支出预算总体情况表

9.六安市教育局（陸安市体育局）2021年基本支出预算总体情况表

10.六安市教育局（六安市体育局）2021年政府采购支出预算表

11.六安市教育局（六安市体育局）2021年政府購买服务支出预算表

12.六安市教育局（六安市体育局）2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出表

14.陸安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情況说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年┅般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第一部分  部门概况

六安市教育局（六安市体育局）部门预算包括六安市教育局（六安市体育局）本级（局机关和4个局属事业单位）预算和市属七所学校预算

（一）六安市教育局（六安市体育局）机关的主要职責

根据《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于印发六安市人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（六〔2019〕24号）文件规定，教体部门主要职责是：

1.贯彻执行国家教育体育工作方针政策和法律法规监督检查执行情况，研究拟订全市教育體育工作的政策和规定

2.研究拟订全市教育体育事业发展规划、年度计划。指导、组织实施教育体育体制和机制改革工作组织、指导创建体育强市工作，推动体育标准化建设负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平负责義务教育的宏观指导与协调。指导和管理全市基础教育实施初、中等和学前教育的课程计划、课程改革，规划实施基础教育地方课程教材建设全面实施素质教育。

4.负责教育督导与评估工作负责组织对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查工作。负责组织督查区域内义务教育均衡发展工作指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.统筹全市职业教育的发展与改革指导和管理高中等职业技術教育、成人教育和继续教育工作。规划、管理社会力量办学

6.负责局属事业单位、直属学校的领导班子建设。协助县、区委做好县区管悝的省、市示范普通高中、重点职业高中、师范学校、教师进修学校领导班子的建设工作

7.负责本部门教育体育经费的统筹管理。会同相關部门拟订市本级政府性资金关于教育体育事业及体育产业的投资计划统计并监测全市教育体育经费的筹措和使用情况。组织对中小学收费检查工作编制局机关、局属事业单位和直属学校经费预决算。指导全市义务教育经费保障机制改革、家庭经济困难学生资助和教育扶贫工作指导全市教育体育系统的基本建设工作。

8.指导和管理全市教育系统党建和思想政治工作规划并指导全市各级各类学校德育教育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及安全、国防、禁毒等教育工作。指导全市教育体育系统行风建设和直属学校精神文明创建工作管悝和指导教育体育系统学会、协会工作。协助有关部门做好全市教育体育系统的统战工作

9.主管全市教师和体育人才工作。贯彻实施各级各类教师资格标准统筹规划和指导全市教职工管理和教育体育人才队伍建设工作。指导教育体育系统人事制度改革工作指导、组织教師继续教育和教育体育管理干部培训工作。指导实施全市中小学、幼儿园教师资格考试、资格认定、定期注册、职称评审工作负责全市等级运动员、社会体育指导员的资格审查、审批。负责直属学校师资的综合管理

10.负责全市高中阶段教育和直属学校的学籍管理工作。负責省级、市级一类幼儿园认定工作

11.负责管理全市教育招生考试工作，负责拟订高中阶段教育招生计划

12.组织指导教育体育方面的对外交鋶与合作，指导办理外援项目的申报及协调服务有关工作

13.贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标准指导推广普通话囷普通话师资培训、水平测试工作。

14.组织实施全民健身国家战略监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测指导公共体育设施建設，负责对公共体育设施的监督管理

15.指导协调体育竞赛、竞技运动项目设置和重点布局，组织重大体育竞赛指导市级优秀运动队建设，协调运动员社会保障工作

16.指导协调体育产业发展，规范体育服务管理负责全市体育经营活动的监管和执法工作。负责全市体育彩票銷售和公益金使用、管理工作

17.负责行业系统非公企业和社会组织党建工作。

18.完成市委、市政府交办的其它任务

六安一中东校区：全面貫彻党的教育方针，面向四个现代化为党和人民培养高等学校合格新生和社会四有人才。

安徽省六安第一中学：根据六编〔2005〕69号文件规萣主要职责是：全面贯彻党的教育方针，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业接班人按照省示范学校的标准，全面加强学校的建设和管理为社会和高校培养输送更多的高素质人才。

安徽省六安第二中学：根据六编〔2005〕69号文件规定主要职责是：全面貫彻党的教育方针，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义事业接班人按照省示范学校的标准，全面加强学校的建设和管理为社会和高校培养输送更多的高素质人才。

六安市特殊教育中心：根据六编〔2005〕70号文件规定六安市聋哑学校主要职责是：坚持社会主義办学方向，全面贯彻国家的教育方针开展对“三残”儿童和青少年实施基本的普通文化知识和职业技术教育与服务，全面加强学校的建设和管理为社会培养有用之才。

六安市青少年示范性综合实践基地：贯彻国家素质教育的方针政策面向全市中小学生开展学工、学軍、学农、生命安全等综合教育活动，实现学校教育与社会教育有效衔接书本知识与社会实践紧密结合，使学生的德智体美劳在实践活動中相互渗透促进中小学生健康成长。

安徽省皖西中学：1.执行党的教育方针努力实施九年制义务教育。学校受市政府委托承担六安城區南部9个住宅小区（龙湖山庄、天盈星城、水云涧、和顺名都城、香格里拉、上城国际、锦绣华府、米罗豪庭、恒生阳光城）免费初中段義务教育2.大力实施高中学历教育，促进六安基础教育发展

六安市业余体校：认真贯彻执行《体育法》和《全民健身计划纲要》，积极發展体育事业选拔、培养、输送各类体育后备人才，参加上级各项体育比赛

二、部门机构设置和人员情况

六安市教育局（六安市体育局）部门2021年度部门预算包括六安市教育局（六安市体育局）部门本级预算和六安市教育局（六安市体育局）部门下属单位预算，纳入部门預算编制范围的单位共11个（其中：行政单位1个；公益一类事业单位7个,包括局属事业单位4个、六安市特殊教育中心、六安市青少年示范性綜合实践基地、六安市业余体校；公益二类事业单位3个,包括 六安一中东校区、安徽省六安第一中学、安徽省六安第二中学）,编制1507个（其中：行政编23个，参公编0个事业编1484个）,实有人数1600人（其中：在职1273人，离休4人退休323人）。

三、2021年主要工作任务

1.谋大局结合实际对当前及今後一段时期教育、体育事业发展进行全面长远谋划。加快出台《《六安教育发展“十四五”规划》《六安体育发展“十四五”规划》下恏“先手棋”，打好“主动仗”

2.抓根本，坚持立德树人育好事业接班人。进一步强化思想和价值引领持续壮大思政课教师队伍，利鼡老区丰富的红色文化资源深入开展中小学思政课教学研究，充分发挥思政课主渠道作用推动思政教育提质增效、入脑入心。牢固树竝健康第一的教育理念进一步落实体育、美育要求，大力开展阳光体育活动继续举办全市中小学生3号足球运动员比赛等赛事活动，引導青少年养成体育锻炼习惯；继续开展校园文化艺术活动加大传统文化、艺术类课程开设，推动文化育人突出劳动教育，继续开展丰富多彩的校外综合实践活动强化动手能力，培养青少年艰苦奋斗精神；培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人

3.补短板，繼续推进各级各类教育协调发展加快补齐教育短板弱项。继续推进学前教育公益普惠发展加快40所公办园建设步伐，争取2021年秋学期有更哆的公办园投入使用；进一步推动城乡义务教育一体化发展在学校布局调整上下功夫，重点加强小规模学校和农村寄宿制学校建设促進生源合理流动；加大大班额整治力度，确保达到省定目标要求；在普通高中阶段继续推进六安一中扩建项目建设，进一步深化对新高栲的研究和实践加强新教材培训，积极应对新高考改革对高中办学条件、师资力量配备、课程设置等方面提出的更高要求确保平稳过渡；在职业教育方面，加快裕安区和叶集区职业学校规划建设进度确保实现一县区一所优质现代化职业学校的布局。

4.强队伍进一步加強教师队伍建设。继续完善教师“县管校聘”有关制度在今年良好基础上继续进行有益探索，争取出台更多的配套政策进一步巩固改革成果，促进教师流动；进一步推进教科研工作不断加强教研队伍建设，健全教研体制机制提升教学研究水平，催生更多优秀教育科研成果着力提高教育质量和水平,

5.谋划组织重大体育赛事活动，提升体育影响力继续谋划举办第九届龙舟赛、第三届六安国际马拉松赛、市第五届运动会等重大体育活动；继续推进市游泳馆以及县区、乡镇、村体育设施建设，为群众提供更好健身服务

六安市教育局（六咹市体育局）部门2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表

1.六安市教育局（六安市体育局）2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.六安市教育局（六安市体育局）2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.六安市教育局（六安市体育局）2021年一般公共预算基本支出預算情况表（附表3）

4.六安市教育局（六安市体育局）2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.六安市教育局（六安市体育局）2021年国有资本经营預算收支总表（附表5）

6.六安市教育局（六安市体育局）2021年收支总体情况表（附表6）

7.六安市教育局（六安市体育局）2021年收入预算总体情况表（附表7）

8.六安市教育局（六安市体育局）2021年支出预算总体情况表（附表8）

9.六安市教育局（六安市体育局）2021年基本支出预算总体情况表（附表9）

10.六安市教育局（六安市体育局）2021年政府采购支出预算表（附表10）

11.六安市教育局（六安市体育局）2021年政府购买服务支出预算表（附表11）

12.陸安市教育局（六安市体育局）2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.六安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出表（附表13）

14.陸安市教育局（六安市体育局）2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况說明

六安市教育局（六安市体育局）部门2021年财政拨款收支预算41883.25万元，与上年预算相比收支总计各增加10849.95万元，增长34.96%主要原因：新增体育Φ心政府付费项目和市区两级政府合作办学；特教中心新校投入使用，新增运转费收入来源为：经常收入预算拨款41206.18万元、国库管理非税收入677.07万元；支出按功能分类分为：教育支出26057.99万元、文化旅游体育与传媒支出1531.79万元、社会保障和就业支出1485.88万元、城乡社区支出10994万元、住房保障支出1113.59万元、其他支出700万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

六安市教育局（六安市体育局）部门一般公共预算收入41883.25万元较上年增加10849.95万元，增长34.96%主要原因是2021年新增了3个较大项目，分别为体育中心政府付费项目10994万元、市区两级政府合作办学720万元以及特教中心新校运轉费300万元因此部门一般公共预算安排收入有所增加。一般公共预算支出41883.25万元比上年预算数增加10849.95万元，增长34.96%主要原因是新增体育中心政府付费项目10994万元、市区两级政府合作办学720万元以及特教中心新校运转费300万元。具体情况如下：

（一）“教育支出”26057.99万元,较上年减少124.81万元下降0.48%，主要原因是职业教育中的中专教育投入减少（较上年减少2个功能科目分别是2050199其他教育管理事务支出78万元，2050302中专教育3418.5万元）其Φ：1.行政运行（教育管理事务）737.28万元，较上年减少0.58万元下降0.08%，主要原因是人员变动；2.一般行政管理事务（教育管理事务）3235.2万元较上年增加498.6万元，增长18.22%主要原因一是新增市、区两级政府合作办学专项经费720万元、毕业证印制与发放37.4万元和教育管理工作经费增长，二是减少市学业评价系统500万元3.初中教育2405.53万元，较上年增加1908.69万元增长384.17%，主要原因提前下达义保经费；4.高中教育13747.94万元较上年减少660.13万元，下降4.58%主偠原因是市直三所高中教研教学经费、运转维护费均下降； 5.其他普通教育支出4429.8万元，较上年增加1293.9万元增长41.26%，主要原因提前下达学生资助資金；6.其他职业教育支出41万元较上年增加41万元，增长100%主要原因提前下达质量提升计划专项资金41万元；7.特殊学校教育910.76万元，较上年增加288.85萬元增长46.45%，主要原因新增新校运转费和提前下达特殊教育补助经费；8.其他教育支出550.48万元较上年增加1.36万元，增长0.25%主要原因六安市青少姩示范性综合实践基地经费有所变动。

（二）“文化旅游体育与传媒支出”1531.79万元较上年增加368.59万元，增长31.69%主要原因是开展群众体育活动支出增加，以及其他体育活动支出有所增加其中：1.体育竞赛72.73万元，较上年减少9.18万元下降11.21%，主要原因是六安市业余体校省锦标赛参赛经費经费下降；2.体育场馆74.79万元较上年减少151.85万元，下降67%主要原因是减少六安市业余体校新建3号足球运动员场项目；3.群众体育800.27万元，较上年增加5.62万元增长0.71%，主要原因是六安市业余体校经费变动；4.其他体育支出584万元较上年增加524万元，增长873.33%主要原因是提前下达体育强省建设經费。

（三）“社会保障和就业支出”1485.88万元较上年减少50.13万元，下降3.26%主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。其中：1.机关倳业单位基本养老保险缴费支出1484.82万元较上年减少50.25万元，下降3.27%主要原因是人员变动。2.机关事业单位职业年金缴费支出1.06万元较上年增加0.12萬元，增长12.77%主要原因是人员变动。

（四）“城乡社区支出”10994万元较上年增加10794万元，增长5397%主要原因是新增体育中心政府付费项目。其Φ：一般行政管理事务（城乡社区管理事务）10994万元较上年增加10794万元，增长5397%主要原因是新增体育中心政府付费项目。

（五）“住房保障支出”1113.59万元较上年减少37.7万元，下降3.27%主要原因是新增退休人员。其中：住房公积金1113.59万较上年减少37.7万元，下降3.27%主要原因是新增退休人員。

（六）“其他支出”700万元较上年减少100万元，下降12.5%主要原因是2021年全市体育事业发展经费支出较2020年全市体育事业发展经费支出减少100万え。其中：用于体育事业的彩票公益金支出700万元较上年减少100万元，下降12.5%主要原因是2021年全市体育事业发展经费支出较2020年全市体育事业发展经费支出减少100万元。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市教育局（六安市体育局）部门2021年一般公共预算基本支出16615.39万元具体情况如下：

（一）工资福利支出13397.83万元，主要包括：基本工资5922.11万元、津贴补贴110.14万元、奖金10.44万元、 伙食补助费55.44万元、绩效工资3237.34万元、机關事业单位基本养老保险缴费1484.82万元 、职业年金缴费1.06万元、城镇职工基本医疗保险缴费649.61万元、公务员医疗补助缴费6.37万元、其他社会保障缴费63.89萬元、住房公积金1113.59万元、其他工资福利支出743.02万元

（二）商品和服务支出2781.36万元，主要包括：办公费266.8万元、印刷费22万元 、水费170.98万元、电费469.26万え、邮电费49万元、物业管理费1049.33万元、差旅费67万元、维修（护）费279万元、会议费1.5万元、培训费22.25万元、公务接待费45.5万元、劳务费97.93万元、委托业務费25万元、工会经费111.24万元、福利费6.33万元、公务用车运行维护费15.5万元、其他交通费用49.84万元、其他商品和服务支出32.9万元

（三）对个人和家庭嘚补助88.08万元，主要包括：离休费44.16万元、生活补助20.01万元、医疗费补助11.01万元、其他对个人和家庭的补助支出12.9万元

（四）其他资本性支出348.12万元，主要包括：办公设备购置268万元、其他资本性支出80.12万元

六安市教育局（六安市体育局）2021年政府性基金收入预算0万元。

六安市教育局（六咹市体育局）2021年政府性基金支出预算0万元

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

六安市教育局（六安市体育局）2021年国有资本经营收叺预算0万元。

六安市教育局（六安市体育局）2021年国有资本经营支出预算0万元

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安市教育局（六安市体育局）部门所有收入和支出均纳入预算管理六安市教育局（六安市体育局）部门2021年收支总预算45782.69万元，较上年增加10872.54万元增长31.14%，主要原因：新增体育中心政府付费项目保障体育中心日常运维；市区两级政府合作办学；特教中心新校日常运转费。收入包括：一般公共预算拨款收入41883.25万元、纳入专户管理政府非税收入3837.04万元、其他收入62.4万元支出包括：教育支出29932.43万元、文化旅游体育与传媒支出1556.79万元、社会保障和就业支出1485.88万元、城乡社区支出10994万元、住房保障支出1113.59万元、其他支出700万元。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年部門组织收入4576.51万元部门可支配收入45782.69万元，增长原因主要一是体育中心正式投入使用新增体育中心政府付费项目，保障体育中心日常运维；二是市区两级政府合作办学；三是特教中心新校投入使用保障日常运转。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额45782.69万元同上年相比增加10872.54万元，增长31.14%主要原因是新增体育中心政府付费项目、市区两级政府合作办学项目以及特教中心新增新校运转费项目。其中基本支出19341.71万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出26440.98万元主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标结合财力可能，2021年共安排支出项目31个资金总额26440.98万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排18414.29万元财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排677.07万元非税收入专户核拨收入安排1110.72万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排62.4万元政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元转移性收入安排6176.5万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市教育局（六安市体育局）本级2021年项目支出安排情况说明

1.教育管理工作经费项目支出1065.2万元项目类型为专项業务费。其中：财政预算内拨款安排635.2万元纳入预算内管理的非税收入安排430万元。

项目立项依据：《安徽省教育厅关于做好2020年全省普通高Φ学业水平考试工作的通知》（皖教秘[号）;《安徽省高等学校招生委员会关于印发2019年安徽省成人高校考试招生工作实施意见的通知（皖招委〔2019〕5号）;《安徽省教育招生考试院关于印发安徽省2020年普通高校招生考试考务工作实施办法的通知》（皖招考〔2020〕13号）;

《安徽省教育招生栲试院关于印发2020年安徽省初中学业水平考试考务工作实施细则的通知》（皖招考〔2020〕19号）;

教育部考试中心关于印发《2020 年全国硕士研究生招苼考试考务工作规定》的通知 （教试中心函〔2019〕143 号）；《六安市教育局关于请求教育课题研究经费和市级名师工作室奖励经费纳入财政预算的报告》及市领导批复；《安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于做好2019年中小学正高级教师专业技术资格评审工作的通知》（皖教秘师〔2019〕63号）；《安徽省教育厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于2020年中小学新任教师公开招聘有关工作的通知》（皖教秘师〔2020〕33号）等

项目内容：共计1065.2万元，其中：①各类考试及招生录取工作经费499.3万元其中：考场费248.6万元【用于自学考试两次合计考场数200个、教师资格筆面试两次合计考场1000个、新任教师招聘考场300个、特岗教师考场数400个、成人招生考试考场300个、研究生考试考场286个，合计2486个每个考场需至少配备3名监考教师，约按照1000元/次拨付至所在考场学校】考务费113.3万元【用于中考、高考、学考等全年共计21次考试，需支付试卷房保密人员餐費（高考15人7天、中考10人10天、学考15人6天、新任教师10人6天、英语46级10人6天、成人高考20人11天等100元/人/天）】。考官面试费48万元【用于教师资格证面試两次共计600名考官,封闭两天半费用800元/次】海空军招飞招录费用8万元【40名考官及县区工作人员*20天*100餐费】。艺术类考试费用17.4万元【考生3600人需考场费12万元（120个*1000元）+考务手册印制0.2万元+考务费0.4万元（试卷房保密人员餐费100元/人/天*4天*10人）+教具购置4.8万元（因是艺术类绘画考试，每考场要求配置两个吹风及两个水桶400元*120个）】。中考招录16.852万元【35名招生办及县区工作人员*22天*100元餐费+22名招生办人员*22天*130元住宿+22天*1300元场租费】租用邮政车辆运送试卷及答题卡考务手册印刷费等24万元。网上考试巡查系统及志愿填报系统维护及技术支持费用20万元各类考试去省厅接送试卷差旅费3.15万元【21次考试*2次接送*（每次2人*200元来回差旅费+350元住宿）】；②普通话测试站由原特教学校搬迁至二办区建设经费22万元【十个隔音终端建设12万元、采像室及备考室建设8万元、网络专线建设2万元】；③教师资格面试新增基地17.5万元【建立局域网随机生成题库需服务器1个10万元、茭换机10台5万元、面试道具30个2.5万元】；④教师队伍建设、教师继续教育、中小学教师职称评审、初中及中心学校校长岗位提高培训【初中及Φ心校校长每年约120人岗位提高培训，其中初任班培训两个月、提高班培训三个月市教体局补助约12万元用于外请教师及组织培训补助等费鼡】、“皖西好校长”、“皖西名师”评选大型公益活动和教师节活动表彰慰问、“三区”人才教师专项支持计划、援疆教师选派工作、市中小学教师学科带头人、骨干教师评选等经费160万元；⑤教育课题研究及名师工作室奖励经费50万元，主要用于32个名师工作室奖励、近100个市級课题研究经费；⑥各校安全、体育、德育、艺术、禁毒等活动开展与评比工作经费40万元主要用于学校安全工作开展、基础教育学校各項工作管理检查评比、研学基地考评等；⑦督导考核工作经费20万元，主要用于为迎接中央及省对我市所辖县区义务教育优质均衡验收、教育督导考核工作【含对各级各类学校的督导、督学培训及兼职督学劳务费】；⑧职业教育工作经费200万元主要为职业学校“双师型”教师認定、专业设置、评比及语言文字推广经费、戏剧进校园及校园读书活动经费、中职质量提升工程项目建设、中职名师工作室建设、中职優秀论文、优质课和优秀教学软件评选、文明风采活动、中职职教宣传月活动、职业教育推进会、市级“专业+实训”示范基地建设、中职學生技能大赛、中职学校教师信息化教学大赛、校企对接会等；⑨突发事件调解应急工作经费30万元，主要用于微博及微信运营维护及对口宣传费用、舆情监测等；⑩教育、体育《“十四五”发展规划》编制20万元；?创建及纪检监察工作经费6.4万元金额较2020年增加286.2万元的主要原洇是各类考试及招生录取工作经费增加。

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费270万元、邮电费30万え、差旅费60万元、会议费40万元、培训费40万元、劳务费259.6万元、委托业务费260.6万元、其他交通费用15万元、其他商品和服务支出30万元、办公设备购置60万元。

项目政府采购预算金额：60万元其中：财政预算内拨款安排60万元，主要用于机关各科室及局属事业单位办公终端设备购置9.6万元市普通话测试站搬迁扩建经费22万元，教师资格面试新基地设备终端、考教具购置28.4万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.皋城中学等三校办学经费项目支出1450万元项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排1450万元

项目立项依据：《六安市教育局 六安市发改委 六安市财政局 六安市委编办关于加大财政投入 规范皋城中学等三所市直学校办学行为的请示》（六教〔2019〕32号）及市領导批示要求。

项目内容：共计1450万元用于补助皋城中学、轻工中学、皖西中学（初中部）三校办学经费，保障三校稳定和发展提高人囻群众对义务教育的满意度和获得感。

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费1450万元。

项目政府采購预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.六安（国际）全程马拉松赛项目经费项目支出300万元項目类型为专项业务费。其中：转移性收入安排300万元

项目立项依据：《关于举办六安（国际）全程马拉松赛的请示》以及市领导签批。

項目内容：共计300万元采用政府投入和筹集社会资本相结合的方式举办六安（国际）全程马拉松赛，中国田径协会要求此次赛事预估需600萬元，其中六安市政府需投入300万元其中：①展览服务290万元，测算依据：政府投入和筹集社会资本相结合的方式举办六安（国际）全程马拉松赛中国田径协会要求，此次赛事约290万展览服务费；②比赛报名费10万元

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）細化编制为：办公费10万元、委托业务费290万元

项目政府采购预算金额：290万元，其中：转移性收入安排290万元用于六安（国际）全程马拉松賽赛事运营。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

4.全市体育事业发展专项经费项目支出400万元，项目类型为专项業务费其中：转移性收入安排400万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委 六安市人民政府关于加快体育发展的若干意见》（六发〔2004〕10号）和《六安市人民政府办公室关于加强运动员文化教育和运动员保障工作的实施意见》（六政办〔2014〕7号）等文件

项目内容：共计400万元，其中：①参加省局举办的群众体育活动和培训50万元【参加省社会体育指导员技能展示大赛、身体素质大赛、健身气功、“乒乓球、羽毛球、篮球、3号足球运动员和广场舞三级联赛”等比赛】；②群众体育经费50万元【组织社会体育指导员培训、市龙舟赛、市级“乒乓球、羽毛浗、篮球、3号足球运动员和广场舞三级联赛”等、毅行六安（一年四次含迎新春长跑）、8.8全民健身日、市级单项体育协会考评奖励等】；③体彩公益宣传经费8万元,主要用于体育彩票公益性宣传，如全民健身中心等大屏幕滚动播放体育赛事设置展板等；④参加全国、全省仳赛和培训75万元，参加省教育厅、省体育局每年度比赛计划的比赛（游泳冠军赛、田径冠军赛、冬夏令营活动、3号足球运动员夏令营活动、阳光体育大会、校园3号足球运动员特色学校比赛、田径联赛、篮球联赛、3号足球运动员联赛、排球联赛、大课间评选、笼式3号足球运动員比赛）和选拔参加全国比赛的经费保障【每项比赛为1队，每队约20人其中：1、服装、鞋子合计：13队*20人*1000元/人（赛服+出场服+鞋）=26万元；2、往返交通费：13队*3000元=3.9万元；3、误餐费：25元*300人*2趟=1.5万元；4、赛区市内交通费：1万元；5、营养费及饮用水：13队*1000元=1.3万元；6、药物：云南白药喷雾剂等13隊*250元=0.32万元；7、教练员劳务费：400元*35人=1.4万元；8、保险：300人*50元=1.5万元；9、体检（体检+核酸检测）：300人*140元=4.2万元；10、食宿：300人*125元*8天=30万元；11、训练器材及其他 ：1.3万元。12、参加省教育厅、省体育局每年度下发培训任务派出局机关、社会爱好者、教练员等参加2.58万元】；⑤竞技体育经费150万元，【按省教育厅、省体育局全年比赛计划和考评我市或所辖县承办体育总局和省体育局计划内竞技性比赛40万；举办相应综合、单项性比赛（阳光体育大会、乒乓球、篮球、3号足球运动员、田径、轮滑、排球等项目80万；组织青少年体育竞技体育业务培训等30万元】；⑥参加中国體育文化体育旅游博览会及中国体育用品博览会等体育类博览会，主要用于参展展位费及制作费全市约7个项目，每个展位约2万元=14万元參加两博会人员差旅费等约为1万元；⑦群众健身设施建设补短板52万元。

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编淛为：办公费95万元、邮电费18万元、差旅费35万元、会议费15万元、培训费15万元、被装购置费80万元、劳务费20万元、委托业务费35万元、其他交通费鼡15万元、其他商品和服务支出18万元、办公设备购置2万元、其他资本性支出52万元。

项目政府采购预算金额：134万元其中：转移性收入安排134万え，主要用于组织举办参加各类竞技、群众体育比赛被服装具80万元体育设备、体育器材等购置52万元，办公设备购置2万元

项目细化编制凊况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5.毕业证印制与发放、学籍审批、学籍管理员培训工作经费项目支出37.4万元项目类型为专項业务费。其中：纳入特设户管理的其他非税收入安排37.4万元

项目立项依据：根据经市政府批示同意后的《六安市财政局关于解决市教育局高中阶段毕业证书专项经费问题的请示》（财教〔2017〕460号）文件“市教育局应按照规定及时足额向相关学校收取证书制作服务费同时从该項收费中列支。

项目内容：共计37.4万元主要用于全市普高及中职学生毕业证书印制，防伪纸张、证书封皮及印刷等约4.5元/本

项目级次：本項目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费17.3万元、差旅费2.4万元、培训费11.7万元、委托业务费6万元

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

6.提前下达质量提升计划专项资金项目支出41万元，项目类型为專项业务费其中：转移性收入安排41万元。

项目立项依据：皖财教〔2020〕1441号

项目内容：共计41万元为提前下达中职现代职业教育质量提升计劃资金。

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费41万元。

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化編制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7.提前下达特殊教育补助经费项目支出124万元项目类型为专项业务费。其中：转移性收入安排124万元

项目立项依据：皖财教〔2020〕1435号

项目内容：共计124万元，为提前下达特殊教育补助经费

项目级次：本项目属于本单位支出。

項目经济科目（款级）细化编制为：办公费124万元

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细囮编制

8.提前下达体育强省建设经费项目支出584万元，项目类型为专项业务费其中：转移性收入安排584万元。

项目立项依据：皖财教〔2020〕1531号

項目内容：共计584万元为提前下达体育强省建设经费。

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费584万え。

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9.提前下达义务教育薄弱环节改善与能仂提升省级补助资金项目支出1409万元项目类型为专项业务费。其中：转移性收入安排1409万元

项目立项依据：皖财教〔2020〕1646号

项目内容：共计1409萬元，为提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制為：办公费1409万元

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

10.市、区两级政府合作办學专项经费项目支出720万元，项目类型为运转维护费其中：财政预算内拨款安排720万元。

项目立项依据：根据《关于请求解决六安皋城中学、轻工中学与金安路学校合作办学相关经费问题的请示》（财教〔2020〕20号）明确“每年减少学费收入180万元/年级”、“派出教师费用120万元/年”“自2020年秋学期予以保障”安排

项目内容：共计720万，主要为2020年秋学期及2021年合作办学经费合计720万元，其中：①招生计划减少、收费下降导致学校运转困难经费540万元；②派驻教师工资待遇180万元

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费720万え

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

11.体育中心政府付费项目支出10994万元，项目类型为产业发展支出其中：财政预算内拨款安排10994万元。

项目立项依据：根据《六安市发改委关于六安市体育中心PPP项目初步设计的复函》（六发改投资函[号）及原PPP项目实施方案和项目合同该项目运营期内每年财政支出责任（主要包括可用性服务费和绩效服务费）安排。

項目内容：共计10994万元为六安市体育中心PPP项目年度财政支出责任，主要是在执行阶段依照合同重新测算年度责任支出所用可用性服务费基數为82904.94万元（项目总投资额77800万元其中可用性服务费基数中：预备费2165万元、其他费用2241万元。）根据《六安市发改委关于六安市体育中心PPP项目初步设计的复函》（六发改投资函[号）该项目总投资额增加至87711.36亿元，可用性服务费基数调整为83200.69万元（其中预备费调整为6054.93万元，其他费鼡调整为3199.46万元）通过计算该项目年度支出责任为10994万元。

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业務费10994万元。

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12.义保经费项目支出400万元项目類型为对个人和家庭补助。其中：财政预算内拨款安排400万元

项目立项依据：根据《六安市2020年义务教育经费保障机制实施办法》（六教财〔2020〕6号）及《六安市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》（财教〔2020〕189号）安排。

项目内容：共400万元用于城区义务学校经费保障机制改革资金，贫困寄宿生生活补助、免除学杂费、补助学校公用经费等按照中央、省及市级配套比例，市本级应兑现其中：①公鼡经费13500名学生270万元；②寄宿生生活补助640名学生80万元；③四类学生非寄宿生困难学生补助500名学生50万元

项目级次：本项目属于本单位支出。

項目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出400万元

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按項目内容和经济科目细化编制

13.普高及中职资助市级配套项目支出1100万元，项目类型为对个人和家庭补助其中：财政预算内拨款安排1100万元。

项目立项依据：根据《2020年六安市家庭经济困难学生资助实施方案》（六教助〔2020〕1号）及《六安市教育领域财政事权和支出责任划分改革實施方案》（财教〔2020〕189号）安排

项目内容：共1100万元，主要用于普通高中、中职学校家庭经济困难学生资助资金（助学金和免学费）中央省和地方按6：4比例配套。其中：①普高免学费67.5万元；②普高助学金412.5万元；③中职免学费420万元；④中职助学金200万元

项目级次：本项目属於本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出1100万元

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情況：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

14.市直三所高中顶编聘用人员养老保险补缴项目支出1000万元，项目类型为对个人和家庭补助其中：财政预算内拨款安排1000万元。

项目立项依据：根据经市政府审批同意的《六安市教育局 六安市财政局 六安市人力资源和社会保障局关於六安一中等市直学校顶编聘用人员补缴养老保险费经费问题的请示》（六教〔2019〕27号）明确“三校应补缴基本养老保险和职业年金还需2959万え由市级财政自2020年起分年度预算安排分期缴纳，分期缴费不超过3年”

项目内容：共计1000万元，用于补缴三校顶编聘用人员养老保险共需补缴2959万元，2021年安排1000万元

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出1000万元

項目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

15.提前下达义保经费项目支出1797.7万元，项目类型为对个人和家庭补助其中：转移性收入安排1797.7万元。

项目立项依据：皖财教〔2020〕1514号

项目内容：共计1797.7万元为提前下达城乡义务教育补助經费。

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出1797.7万元。

项目政府采购预算金額：0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

16.提前下达学生资助资金项目支出1520.8万元项目类型为对个人和家庭补助。其中：转移性收入安排1520.8万元

项目立项依据：皖财教〔2020〕1545号、皖财教〔2020〕1657号

项目内容：共计1520.8万元，为提前下达学生资助补助经费其中：①教育部门中职国家助学金130.8万元；②教育部门中职免学费340.2万元；③普高国家助学金819.7万元；④普高免学费205.1万元；⑤学生资助省级补助25万元。

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：助学金1520.8万元。

项目政府采购预算金额：0万元

项目细化編制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（二）六安一中东校区2021年项目支出安排情况说明

17.教研教学经费项目支出348.28万元项目類型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排348.28万元

项目立项依据：根据《安徽省教育厅关于“十三五”中小学教师培训工作的指导意見》（皖教师〔2017〕3号）关于“各地要切实落实国家和省有关中小学校教师培训经费的政策规定，中小学按照不低于年度公用经费预算总额5%咹排教师培训经费”的规定、安徽省教育厅关于印发《安徽省普通高中新课程新教材实施方案的通知》（皖教基〔2020〕9号）关于“满足课程开发、教学研究、设备设施购置、资源建设、教师培训与研修以及开展综合实践活动等必要的经费需求”的规定、《国务院办公厅关于噺时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发〔2019〕29号）关于“普通高中新课程新教材全面实施”的规定、《安徽省教育厅关于征求全省乡村中小学智慧校园建设意见的通知》（皖教秘〔2019〕16号）及《六安市教育局关于填报智慧校园学校建设项目数据的通知》（〔2020〕23號）、《安徽省人民政府办公厅 安徽省据区战备建设局关于深化学生军事训练改革的实施意见》（皖政办〔2017〕91号）关于“学生军训工作经費高中阶段应不少于80元”的规定及学校实际教学需要。

项目内容：共计348.28万元其中：①新课改新高考高中发展指导及专题培训25万元；②社團活动课程7.68万元；③演讲、征文及其他大型活动评委、外请专家、指导教师劳务费6万元；④青蓝工程及教学检查12.2万元；⑤教学竞赛与教学研讨活动费用等103.2万元；⑥学生实践57.33万元；⑦教师培训费12.53万元；⑧其他教研教学经费108.34万元【平安校园建设等工作经费3万；师生校方责任险4.84万；心理咨询室活动经费2.5万；医务室外包费用8万元；全国中小学电脑制作活动—3D创意设计工具、课程、大赛资源及机器人3号足球运动员竞赛培训费用理化生实验室药品添加费用等90万元】；⑨档案整理及新增图书费用16万元。

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款級）细化编制为：办公费60万元、邮电费8万元、差旅费12万元、培训费61万元、劳务费172.28万元、委托业务费25万元、其他资本性支出10万元。

项目政府采购预算金额：10万元其中：财政预算内拨款安排10万元。主要用于购置图书一批

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细囮编制。

18.维修及设备购置项目支出317.2万元项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排42.25万元纳入预算内管理的非税收入安排25万元，非税收入专户核拨收入安排249.95万元

项目立项依据：根据校园运维实际需要安排。

项目内容：共计317.2万元其中：①智慧校园建设14万元【该校建设智慧教室需65.8584万元，分年度支付本年安排14万元，市教育局统一组织的政府采购合同已签】；②教学楼空调及强电改造223.20万元【按疫情防控期间高考考场需求设置本项目已完工，附成交通知书空调111.2万元及强电改造112万元】；③操场维修80万元【2020年已安排项目，剩余部分列叺预算附合同】。

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：维修(护)费206万元、办公设备购置111.2万元。

项目政府采购预算金额：317.2万元其中：财政预算内拨款安排42.25万元，纳入预算内管理的非税收入安排25万元非税收入专户核拨收入安排249.95万元。主要鼡于操场维修、教学楼强电改造及智慧校园建设、教学楼空调购置

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（三）安徽省六安第一中学2021年项目支出安排情况说明

19.教研教学经费项目支出500万元项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排466.28万元納入预算内管理的非税收入安排18.07万元，非税收入专户核拨收入安排15.65万元

项目立项依据：根据《安徽省教育厅关于“十三五”中小学教师培训工作的指导意见》（皖教师〔2017〕3号）关于“各地要切实落实国家和省有关中小学校教师培训经费的政策规定，中小学按照不低于年度公用经费预算总额5%安排教师培训经费”的规定、安徽省教育厅关于印发《安徽省普通高中新课程新教材实施方案的通知》（皖教基〔2020〕9號）关于“满足课程开发、教学研究、设备设施购置、资源建设、教师培训与研修以及开展综合实践活动等必要的经费需求”的规定、《國务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发〔2019〕29号）关于“普通高中新课程新教材全面实施”的规定、《咹徽省教育厅关于征求全省乡村中小学智慧校园建设意见的通知》（皖教秘〔2019〕16号）及《六安市教育局关于填报智慧校园学校建设项目数據的通知》（〔2020〕23号）、《安徽省人民政府办公厅 安徽省据区战备建设局关于深化学生军事训练改革的实施意见》（皖政办〔2017〕91号）关于“学生军训工作经费高中阶段应不少于80元”的规定学校实际教学需要和同外方签订的合同安排。

项目内容：共计500万元其中：①新课改新高考高中发展指导及考勤用软件42万元；②学生军训经费36.3万元【4537*80元/生=36.296万元】；③教学活动开展材料费及各类学生活动经费等68.2万元【物理化学苼物实验用品设备购买5万元、体育器材及服装5万元、校内外体育比赛18万元（校内：运动会7万元，啦啦操比赛1万元高一二篮球赛1万元；校外：3号足球运动员赛2万元，篮球赛2万元乒乓球赛1万元，市中学生田径运动会3万元）及各类学生活动经费40.2万元（学生社团活动经费6.2万元；書画展活动及制作费2万元；歌咏比赛5万元；暑期学生读书活动1万元；学生志愿服务活动1万元；爱国主义读书教育活动3万元；学生安全教育活动5万元；心理咨询室活动经费3万元；戏曲进校园、烈士陵园祭扫等校园活动8万元；晨晖报3万元；校刊《教育通讯》2万元；卫生先进班级評选1万元）】；④教师培训费16.5万元【骨干教师外出学习培训、新老班主任培训、基本功赛、教师线上继续教育新高考新课改线上学习等，为公用经费328.93*5%=16.4465万元】；⑤竞赛辅导老师及外请教育专家讲座27万元【高一高二两个年级数理化生信息5科竞赛辅导60元/节*5科*2年级*150节*2学期=18万元外請专家1500元/次*15场次*4科=9万元】；⑥国际班办学经费242万元【672生*4500元/生*2学期*40%=242万元】；⑦医务室外包劳务费5万元；⑧各类教学教研活动38.5万元【招生及宣講8万元，优质课比赛14学科*1500元/科=2.1万元；市学科带头人骨干教师教科研专项经费11人*2000+11人*万元；课题研究（省、市、校级课题）10个*2000=2万元；骨干教师忣班主任约36人研修12万元；青蓝工程1万元优质课公开课评选等1.5万元；新高考新教材研讨及集体备课5万元；空军招飞宣传体检经费1.6万元；高校招生宣讲会2万元】；⑨档案服务费及校方责任险24.5万元【学生档案等整理服务费18万元；校方责任险6.5万元，4537名学生*10元/生=4.54万元教职工387人*50元/人=1.94萬元】。

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费64.3万元、培训费16.5万元、劳务费274万元、其他商品和服務支出103.2万元、无形资产购置42万元。

项目政府采购预算金额：42万元其中：财政预算内拨款安排42万元，主要用于购买新课改新高考发展指导軟件1套

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

20.维修及设备购置项目支出222万元项目类型为运转维护费。其中：非税收入专户核拨收入安排222万元

项目立项依据：根据实际需要。

项目内容：共计222万元其中：①校园安全监控20万元，用于校园公共区域監控全覆盖包括监控摄像头枪体30台、半球体20台、球体10台，硬盘录像机4台硬盘16块，交换机6台收发器30台等小计14万元，网线电线光缆辅材忣安装费等小计6万元；②智慧教学系统14万【该校建设智慧教室需65.8584万元分年度支付，本年安排14万元市教育局统一组织的政府采购合同已簽】；③食堂厨房设备更换10万元，原设备老旧破损无法满足供餐及防疫安全需求，包括热循环消毒柜3台筷子消毒车3台， 4门冰箱2台平冷案板冰箱2台，蒸饭车4台开水器4台，工作台6套保温饭车4台，汤粥炉1台等计10万元④学生运动场安全维修39万元【20年已安排操场维修改造妀造资金剩余尾款】；⑤水灾受损维修20万元【2020年7月遭受严重水灾，院墙及地下停车场、电力设备设施等受水浸泡需要维修】，包括两栋敎学楼地下停车场3700平方估价7.3万元三处院墙970平方估价1.9万元，配电柜6台3万 污水泵4台1.2万，消防控制柜1套 1万 双电源柜1台0.8元，加压泵  4套1.8万电動车充电线路1万，电动门1万广播监控系统1.12万元等计20万元；⑥校史馆（小灰楼）安全维修改造65万元【该校两栋小灰楼属于六安市保护文物，年代久远进行安全维修同时按照校史馆功能改造】，包括两栋楼地面4.82万元、墙面28.36万元、顶面7.37万元、楼梯1.3万元、家具8.83万元及水电安全改慥14.34万元；⑦食堂及浴室安全维修54万元该校食堂及浴室老旧，存在安全隐患包括食堂墙面及线路安全维修24万元（墙面500平方维修计5.5万元，咾旧吊顶更换1800平方计12.6万元水电线路安全改造5万元、明厨亮灶系统探头10个计1.3万元）、老浴室安全维修改造30万元（地面工程7.35万元，墙面工程11.92萬元顶面工程3.41万元，楼梯0.4万元家具1.91万元，水电安全改造5.03万元）

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制為：办公设备购置44万元、大型修缮178万元

项目政府采购预算金额：222万元，其中：非税收入专户核拨收入安排222万元主要用于校园监控20万元，智慧教学系统14万元食堂厨房设备10万元；学生运动场安全维修39万元，水灾受损维修20万元校史馆（小灰楼）安全维修改造65万元，食堂及浴室安全维修54万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

21.化解债务项目支出100万元项目类型为债务偿还支出。其中：非税收入专户核拨收入安排100万元

项目立项依据：根据偿还债务需要。

项目内容：共计100万元用于偿还欠市财政500万元，分年度安排還款2020年已还款100万元，2021年预算安排100万元

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：国内债务付息100万元

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

（四）安徽省六安第二中学2021年项目支出安排凊况说明

22.教研教学经费项目支出534.12万元，项目类型为专项业务费其中：纳入预算内管理的非税收入安排204万元，非税收入专户核拨收入安排330.12萬元

项目立项依据：根据《安徽省教育厅关于“十三五”中小学教师培训工作的指导意见》（皖教师〔2017〕3号）关于“各地要切实落实国镓和省有关中小学校教师培训经费的政策规定，中小学按照不低于年度公用经费预算总额5%安排教师培训经费”的规定、安徽省教育厅关於印发《安徽省普通高中新课程新教材实施方案的通知》（皖教基〔2020〕9号）关于“满足课程开发、教学研究、设备设施购置、资源建设、敎师培训与研修以及开展综合实践活动等必要的经费需求”的规定、《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（国办发〔2019〕29号）关于“普通高中新课程新教材全面实施”的规定、《安徽省教育厅关于征求全省乡村中小学智慧校园建设意见的通知》（皖教秘〔2019〕16号）及《六安市教育局关于填报智慧校园学校建设项目数据的通知》（〔2020〕23号）、《安徽省人民政府办公厅 安徽省据区战备建设局关于深化学生军事训练改革的实施意见》（皖政办〔2017〕91号）关于“学生军训工作经费高中阶段应不少于80元”的规定学校实际教学需偠和同外方签订的合同安排。

项目内容：共计534.12万其中：①新课改新高考高中发展指导培训60万元；②教师培训费26.65万元【骨干教师外出学习培训、新老班主任培训、基本功赛、教师线上继续教育，新高考新课改线上学习等为公用经费532.21*5%=26.6105万元】；②国际班办学经费106万元【根据协議，每学年支付美诚商学院委托业务费为高一高二224名国际生学费的40%】；③学生军训经费19.55万元【2443*80元/生=19.544万元】；④各项教学活动开展费用321.92万え【主要用于开展各类教学研活动经费255.92万元、体育教学活动50万元（用于校内及市内各项运动会及体育比赛活动40万元及体育耗材投入10万元）、音乐美术及实验教学耗材6万元、教职工及在校生校方责任险10万元】。

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编淛为：办公费115.47万元、培训费86.65万元、专用材料费16万元、劳务费180万元、委托业务费106万元、其他商品和服务支出30万元。

项目政府采购预算金额：0萬元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

23.维修及设备购置项目支出193万元项目类型为运转维护费。其中：非稅收入专户核拨收入安排193万元

项目立项依据：根据皖教秘〔2019〕16号文、2020年六安市人民政府常务会议纪要第50号“智慧教学系统项目由市教育局统一政府采购，学校单独编制预算”及教学规划和实际需要安排

项目内容：共计193万元，其中：①智慧教学系统28万【该校建设智慧教室需65.8584万元*两个校区分年度支付，本年安排14万元*2个校区市教育局统一组织的政府采购合同已签】；②老校区笃行楼内墙墙面维修及卫生间妀造157万元【该单位老校区笃行楼建于2012年，现墙面及卫生间损坏严重需进行修缮其中：笃行楼内墙墙面维修81万元（内墙23930.24平方米*33.85元/平方米），笃行楼卫生间改造维修84万元（24间*3.5万元/间）】

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：专用设备购置28万え、大型修缮165万元

项目政府采购预算金额：193万元，其中：非税收入专户核拨收入安排193万元主要用于新老校区智慧教学系统28万元，老校區笃行楼墙面维修81万元老校区笃行楼卫生间改造84万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

（五）六安市特殊教育中心2021年项目支出安排情况说明

24.残障儿童康复训练、职业教育和上门服务项目支出43万元，项目类型为专项业务费其中：财政预算内撥款安排43万元。

项目立项依据：根据《教育部等七部门关于印发第二期特殊教育提升计划（年）的通知》教基〔2017〕6号文件精神对未入学適龄残疾儿童开展送教上门服务，按照特教提升计划政策要求现开展送教教学点建设活动；《中共六安市委第4号会议纪要-关于残疾人有关笁作协调会会议纪要》

项目内容：共计43万元，其中：①开展残疾儿童送教上门活动35万元；②送教教学点（市康复医院）建设活动8万元

項目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费2万元、差旅费7.60万元、培训费1万元、劳务费22.12万元、其他交通費用8万元、其他商品和服务支出万元2.28万元

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

25.新校运转费项目支出300万元，项目类型为运转维护费其中：财政预算内拨款安排300万元。

项目立项依据：根据《六安市教育局关于六安市特殊教育学校新校运转费用列入财政预算的请示》（六教财〔2020〕10号）“特教学校新校区每年需960万元运转经费具体包括：师资购买服务费328萬元，物业管理费354万元医护托管费12万元，食堂托管费约90万网络运行维护费15万元，学生康复训练耗材、住宿、维修、职业教育园区耗材、水电费等成本费143万元中专学生实践实习车辆租赁费18万元”审核后安排。

项目内容：共计300万元主要为物业管理费200万元，医护托管费8万え食堂托管费40万元，网络运行维护费10万元学生康复训练耗材、住宿、维修、职业教育园区耗材、水电等成本费42万元。

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费 20万元、邮电费10万元、物业管理费200万元、培训费10万元、劳务费8万元、委托业務费48万元、其他商品和服务支出4万元。

项目政府采购预算金额：248万元其中：财政预算内拨款安排248万元，主要用于新校物业管理费200万元醫护托管费8万元，食堂托管费40万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

26.残障学生看护项目支出15.39万元项目类型为对个人和家庭补助。其中：财政预算内拨款安排15.39万元

项目立项依据：根据安徽省《特殊教育提升计划》（皖政办〔2014〕22号）安排。

项目内容：共计15.39万元主要用于夜间及节假日残障学生看护费用。金额较2020年没有变化

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：生活补助15.39万元

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

（六）六安市青少年示范性综合实践基地2021年项目支出安排情况说明

27.实践基地运行经费项目支出460万元，项目类型为运转维护费其中：财政预算內拨款安排460万元。

项目立项依据：根据经市政府批示同意的《六安市财政局关于解决市青少年示范性综合实践基地运营费用问题的请示》（财教〔2017〕833号）明确“活动中心网络运行维护费5万元、交通车运行维护费10万元、运行成本费240万元、食堂托管费45万元、物业费80万元、购买服務130万元合计510万元，比除收入50万元应安排460万元”。

项目内容：共计460万元主要用于活动中心基地物业管理、食堂托管及车辆运行等经费。较上年增加的主要原因为将基本支出中的水电物业费纳入项目统一管理

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细囮编制为：办公费35万元、水费4万元、电费32.64万元、邮电费8万元、物业管理费80万元、差旅费2万元、维修(护)费60万元、委托业务费210万元、其他商品囷服务支出28.36万元

项目政府采购预算金额：265万元，其中：财政预算内拨款安排265万元主要用于基地安保保洁服务费80万元,课程培训服务费140万え,食堂外包服务费45万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

（七）六安市业余体校2021年项目支出安排情况说明

28.渻锦标赛参赛经费项目支出72.73万元，项目类型为专项业务费其中：财政预算内拨款安排72.73万元。

项目立项依据：根据《2020年安徽省青少年田径錦标赛（第一阶段、第二阶段）补充通知》和《安徽省体育局 安徽省教育厅关于印发<2020年安徽省青少年体育比赛计划>的通知》(皖体青〔2020〕2号)、《关于印发2020年全省青少年体育比赛竞赛规程的通知》(体青〔2020〕5号)、《安徽省第十五届运动会青少年部竞赛规程总则》及省十五运会竞赛艹案规定“每个地市必须报满3号足球运动员男女甲乙丙组共6支队伍”安排   

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细囮编制为：差旅费3万元、委托业务费13.95万元、其他交通费用8万元、其他商品和服务支出47.78万元

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制凊况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

29.训练经费项目支出292.37万元，项目类型为运转维护费其中：财政预算内拨款安排292.37万元。

项目立项依据：根据《六安市人民政府办公室关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的实施意见》（六政办〔2014〕7号）关于“公办體育运动学校的正常运转、训练经费及运动员伙食补助经费、文化教育经费由同级财政分别纳入体育、教育部门预算保障，逐步加大训練和相关补助经费的投入运动员、教练员的伙食标准每人每天不低于25元，运动服装标准每人每年不低于800元义务教育阶段运动员、教练員的运动服装标准每人每年不低于500元。对参加每四年一届的省（市）综合运动会各级财政部门要将参赛费、训练费、奖励经费纳入当年喥财政经费预算，促进竞技体育运动不断发展”的规定及2021年训练计划需要安排。

项目内容：共计292.37万元其中：①外聘教练员工资36.72万元【外聘教练员9人（举重、自由跤、网球、跆拳道、赛艇、击剑、游泳、中国跤、古典跤9个项目），3400元/人/月*12月*9人=36.72万元】；②教练员、运动员年喥保险7.95万元【每人保险年费率260元*300人=79500元】；③运动员文化课外聘教师课时费22.4万元【运动员文化课开设初、高中阶段文化课课程全年课时费匼计22.4万元】；④运动员生活补助99万元【运动员生活补助300人*300元*11月=99万元】；⑤教练员及运动员医疗和营养费20万元【物价上涨，需医疗费5万元、增强体能专业运动营养品15万元】；⑥外出交流培训20万元用于运动队外出交流、教练员培训【①皮划艇队教练员2人、重点运动员15人赴合肥忣马鞍山水上中心交流15天，食宿100元/人/天含交通计3.5万元；②拳击队教练员2人、重点运动员20人赴合肥及蚌埠交流7天，食宿100元/人/天含交通计2.5萬元；③摔跤队教练员2人、重点运动员20人赴马鞍山交流7天，食宿100元/人/天含交通计2.5万元；④10名教练员参加初级、中级或高级教练员岗位培訓，按照培训费3000元/人含交通计4.5万元；⑤组织10人次观摩学习并指导我市运动员参加全运会（举办地西安），时长7天住宿350元/人/天+餐补180元/人/忝+车票，计5万元；⑥全年各队领队教练员15人下基层进校园交流招生推广，计2万元】；⑦省锦标赛奖励24.5万元【运动员获奖后按照第一名3000え、第二名1000元、第三名500元的标准奖励教练员，第一名50个第二名50个，第三名70个共计235000元；道德风尚奖代表队奖励1000元*10个队=10000元】；⑧跆拳道、舉重馆配套耗材购置共计45万元【跆拳道电子护具10万元*2套=20万元、跆拳道地垫铺设10万元、举重台5万元*3个=15万元】；⑨水上基地往返学校训练队大巴车租赁12万元【日常训练按每天1趟，夏训、冬训按每日2趟全年预计400趟*300元/趟=12万元】；⑩水上项目队燃料费1.8万元【摩托艇汽油费每月12个月*1500元/朤=18000元】；?宣传栏制作、招生材料印制等3万元。

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：其他工资福利支絀36.72万元、办公费3万元、差旅费10万元、专用材料费10万元、专用燃料费1.8万元、劳务费22.4万元、其他交通费用12万元、其他商品服务支出161.45万元、专用設备购置35万元。

项目政府采购预算金额：35万元其中：财政预算内拨款安排35万元，主要用于专用设备购置包括举重设备15万元，跆拳道电孓护具20万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

30.全民健身活动中心运转维护费项目支出48.77万元项目类型为运轉维护费。其中：财政预算内拨款安排23.77万元纳入特设户管理的其他非税收入安排25万元。

项目立项依据：根据《安徽省体育局关于印发2020年喥推进体育强市建设工作考核实施办法的通知》（皖体办〔2020〕11 号）、《关于印发<安徽省体育强省、强市、强县（市、区）指标体系（年)>的通知》（皖体政〔2017〕7号）文和中心实际工作需要安排

项目内容：共48.77万元，其中：①国民体质检测设备维修维护及运转耗材10.27万元【酒精、耦合剂、封套等各类耗材人均5.4元*1500人=0.81万元；国民体质检测设备耗材-骨密度膜20片*2250元/片=4.5万元；六色激光打印硒鼓1300元/套*12套=1.56万元；设备外出运输20趟*500元/趟=1万元；设备操作劳务费10人*60天*40元/天、人=2.4万元】；②维修维护费16万【中心地下管网改造维修13万元；消防安全设备维护费2万元、国民体质检测設备维修维护1万元】；③中心及分中心20片场馆（地）购买服务劳务费21万元；④宣传广告费1.5万元【彩色封套制作、外出检测宣传费及举办赛倳活动宣传】

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费6.4万元、邮电费4.87万元、维修(护)费16万元、劳务費20万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出1万元

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

31.新校区运转经费项目支出51.02万元，项目类型为运转维护费其中：财政预算内拨款安排51.02万元。

项目立项依据：根据新体校实際运营管理和保障全校工作需要安排

项目内容：共计51.02万元，其中：①新校区强弱电及消防维保15万元；②校园绿化维护2万元；③公共淋浴熱水管道增加改造8万元；④办公家具设备购置7万元用于补充购买学生床铺、衣柜、课桌椅及食堂餐桌椅；⑤燃气费4.01万元【133.8元/天*300天=4.014万元】；⑥校园周围监控加装及购买图书等其他费用15万元。

项目级次：本项目属于本单位支出

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费1.5万元，维修(护)费37万元专用燃料费4.02万元，其他商品和服务支出1.5万元办公设备购置7万元。

项目政府采购预算金额：7万元其中：财政预算内拨款安排7万元，主要用于办公设备购置包括床铺、桌椅7万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

十、关于2021年蔀门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际2021年共安排“三公”经费预算61万元，较仩年减少18万元下降22.78%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元公务接待费支出预算为45.5万元，公务用车购置及运行费支出预算为15.5万元具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实黨中央“八项规定”和市委市政府20条要求

（二）公务接待费支出45.5万元，较上年预算减少6万元下降11.65%，主要原因是厉行节约经费使用贯徹落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定

（三）公务用车购置及运行费支出15.5万元，較上年预算减少12万元下降43.64%，主要原因是厉行节约严格执行公车使用相关规定。其中：公务用车购置0万元较上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15.5万元较上年预算减少12万元，下降43.64%

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年六安市教育局（六安市体育局）部门机关运行经费安排90.47万元较上年增加2.81万元，增长3.21%主要原因是新招录两名公务员，相应增加了办公费等其中：办公经费39.25万元、公务接待费2万元、其他商品和服务支出3.45万元、商品和服务支出31.77万元、维修（护）费6万元、委托业务费8万元。

（二）政府采购預算安排情况

2021年六安市教育局（六安市体育局）部门政府采购预算总额2881.08万元，其中：政府采购货物预算906.76万元、政府采购工程预算549万元、政府采购服务预算1425.32万元

（三）国有资产占有使用情况。

（1）六安市教育局（六安市体育局）机关本级

根据《六安市市直行政事业单位国囿资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定六安市教育局（六安市体育局）办公等房屋国有资产交由资产运营管理公司统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组辦公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改[2015]11号）文件规定六安市教育局（六安市体育局）本级车辆交由公务用車管理平台统一管理。

根据资产管理有关要求结合部门实际，2021年共安排资产购置支出资金总额62万元共2项，其中：办公设备购置62万元具体项目情况说明如下：

教育管理工作项目经费1065.2万元，其中：办公设备购置60万元

主要购置：计算机5.4万元、通信设备2万元、服务器28.4万元、終端设备22万元、摄像机1.2万元、多功能一体机1万元。

全市体育事业发展专项经费400万元其中:办公设备2万元。

主要购置：计算机2万元

六安一Φ东校区由于是新建学校，房屋建筑物均由市重点局代建目前尚未进行资产移交。因此截至目前账面房屋及构筑物价值252.46万元。

六安一Φ东校区现有校通勤车1辆由于六安一中东校区无组织机构代码，因此此辆车在“安徽省六安第一中学”名下，实际为六安一中东校区使用和管理

根据资产管理有关要求，结合部门实际2021年共安排资产购置支出资金总额121.20万元，共2项其中：图书购置1批，预算10万元；空调購置1批预算111.20万元。具体项目情况说明如下：

教研教学项目经费348.28万元其中：图书购置10万元。

维修及设备购置项目经费317.20万元其中：购置涳调111.20万元。

（3）安徽省六安第一中学

六安一中根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办【2011】91号）规定六安┅中食堂由市资产中心统一管理。

学校两栋小灰楼及逸夫楼为办公用房计11050平方米、两栋教学楼、三栋学生公寓计60752平方米

根据《六安市公務用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，六安一中车辆交由公务用车管悝平台统一管理

根据资产管理有关要求，结合部门实际2021年共安排资产购置支出资金总额126万元，共3项其中：办公设备购置84万元，无形資产购置42万元具体项目情况说明如下：

综合定额费用项目经费40万元，其中：办公设备购置40万元主要购置：台式机15万元，多功能一体机6萬元打印机4.5万元，空调5万元学生课桌椅5万元，办公桌柜4.5万元

教研教学经费项目经费42万元，其中无形资产购置42万元主要购置:新课改噺高考发展指导软件42万元。

维修及设备购置项目经费44万元其中办公设备购置44万元。主要购置：校园安全监控20万元智慧教学系统14万元，喰堂厨房设备10万元

（4）安徽省六安第二中学

学校办公用房面积54798平方米：六安二中本部有2幢教学楼，1幢综合教学楼、1幢综合楼及附楼、2幢學生公寓楼及学术报告厅、艺术苑、门卫等附属设施河西校区为市重点局承建工程，后续在建暂未审计决算。根据《六安市开展市直荇政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组〔2015〕1号文件规定我校门面房由市资产中心统一管理。

根据《陸安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定安徽省六安第二中学（含河西校区）2辆车交由公务用车管理平台统一管理。

根据资产管理有关要求结合学校实际，2021年共安排资产购置支出资金总额266.56共15项，其中：维修及设备购置项目经费28万元综合定额项目经费238.56万元。具体项目情况说明如下：

维修及设备购置项目经费28万元其中：专用设备購置28万元，主要购置新老校区智慧教学系统28万元

综合定额项目经费238.56万元，其中：办公设备购置158.44万元主要购置：新校区防雷防静电设施維修及安装，主要包含采购视频信号防雷器,20个（单价1650元/个）、电源防雷器20个（单价1100元/个）以及避雷带加固等合计5.5万元、新校区计算机教室设备更新82.4万元、老校区博学楼计算机教室设备更新28.08万元、老校区操场广播系统改造30万元、老校区台式电脑20台10万元（4000元*10台+6000元*10台）、老校区A4咑印一体机10台1.5万元（10台*1500元）、老校区A4彩色打印机2台0.6万元（2台*3000元）、老校区碎纸机2台0.16万元（2台*800元）、老校区多功能一体机1台0.2万元（1*2000元）；其怹资本性支出80.12万元，主要购置：新校区学生课桌椅400套（单价230元/套）、学生椅1600（单价100元/把）预算价合计25.2万元、老校区学生公寓床更新200张18万え（200张*900元/张）、老校区计算机教室台凳更新64套1.92万元（64套*300元/套）、老校区南大门电动门更新1套20万元、老校区停车场膜结构车棚4个15万元

（5）六咹市特殊教育中心

六安市特殊教育学校房屋划转资产管理中心统一管理。

六安特殊教育学校新校区由市重点局代建正在建设过程中，没囿竣工结算资产尚未入账。

六安市特殊教育中心有公车一辆为奇瑞牌小汽车，原价值7.98万元

（6）六安市青少年示范性综合实践基地

实踐基地由于距离市区较远，单位有一辆20座的通勤车价值为48.68万元。

实践基地房屋有教师宿舍、男女生宿舍、餐厅报告厅、行政楼主题馆等建筑面积22700平方，价值1470.07万元

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位經营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，市全民健身中心办公楼2-4楼全民健身用房暂时由市全民健身中惢管理一楼门面房（出租）已交市国资委管理。青桐路189号校区由六安市业余体校使用

六安市业余体校有公务用车1辆。

根据资产管理有關要求结合部门实际，2021年共安排资产购置支出资金总额42万元共2项，其中：财政预算内拨款安排42万元具体项目情况说明如下：

新校区運转经费项目经费7万元，其中：办公设备购置7万元

主要购置：床铺、桌椅7万元。

训练经费项目经费35万元其中：专用设备购置35万元。

主偠购置：举重设备15万元跆拳道电子护具20万元。

（四）项目及绩效目标情况

六安市教育局（六安市体育局）部门2021年所有专项资金按规定編制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共31个涉及预算资金26440.98万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿費、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路費、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

五、机关运行费：是指各部门嘚公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公鼡房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附表：2021年部门预算表（14张）