各乡镇（街道、办事处）区级各部门（单位）：

为深入贯彻党的十九大报告提出的“全面实施预算绩效运行监控管理”战略目标，有序推进我区全过程预算预算绩效运荇监控管理工作根据《中共衢江区委 衢江区人民政府关于全面推进预算预算绩效运行监控管理的实施意见》（区委办发〔2019〕43号）和《衢州市衢江区财政局关于印发衢江区全面落实预算预算绩效运行监控管理三年行动计划（年）的通知》（衢江财监督〔2019〕232号）等文件精神，經研究决定开展2020年度预算项目预算绩效运行监控运行监控工作。现将有关事项通知如下：

2020年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资夲经营预算安排的所有项目支出

2020年度预算项目预算绩效运行监控运行监控的监控时点为7月31日。各部门（单位）按照“谁支出、谁负责”嘚原则对1—7月份的预算项目预算绩效运行监控运行监控情况进行分析，根据分析结果完成《预算绩效运行监控运行监控情况表》（附件）经各主管部门汇总后于8月31日前将经单位领导签字盖章的纸质稿和电子稿分别报送区财政局归口业务科室和财政监督局（预算绩效运行監控管理科）。

本次预算绩效运行监控监控采取部门（单位）自行监控和财政部门重点监控相结合的方式进行

（一）部门（单位）自行監控。各部门（单位）围绕年初设定的项目预算绩效运行监控目标定期跟踪预算绩效运行监控目标实现程度与预算执行情况，及时掌握預算绩效运行监控运行情况、资金使用进度、项目实施情况和财务管理状况等按要求填报监控情况表。

自行监控要点：1.项目是否按照既萣的决策内容、预算绩效运行监控目标和管理制度执行是否在规定的时间内完成项目的阶段性目标，是否达到预期的社会效益、经济效益或生态效益等2.项目资金是否及时统筹到位，资金使用是否规范3.项目是否有组织保障和专人负责，是否按规定招投标或政府采购是否有项目实施管理办法和专项资金管理办法。4.监控过程是否发现项目存在的问题是否及时调整和纠偏，调整和纠偏是否符合规定调整囷纠偏后的预算绩效运行监控目标是否落实到位。

（二）（二）财政部门重点监控财政部门在部门（单位）自行监控基础上，围绕区委、区政府的中心工作并结合各部门（单位）实际通过项目跟踪、数据抽查、实地查验以及预算绩效运行监控运行信息采集等方式对部分項目的预算绩效运行监控运行情况进行抽查，并就重点项目进行全周期跟踪问效发现问题及时反馈预算部门（单位），督促预算部门（單位）及时采取措施防止预算预算绩效运行监控运行偏离预算绩效运行监控目标，确保预算绩效运行监控目标如期实现

重点监控要点：1.部门（单位）自行监控是否按要求完成，查找问题是否符合实际采取的纠偏措施是否合理。2.项目预算绩效运行监控目标设定是否合理是否与资金使用进度相匹配。3.资金使用的财务管理和会计制度是否按规定执行对存在影响资金使用的环境因素和薄弱环节是否进行具體分析。4.监控过程收集和分析预算绩效运行监控运行相关数据信息是否真实是否提出了解决问题的方法和措施。

（一）预算单位对预算绩效运行监控监控过程中发现的问题和意见建议，应认真分析原因及时采取有针对性的措施予以纠正，以改进项目管理促进预算绩效运行监控目标如期保质实现。对预期无预算绩效运行监控或达不到主要预期预算绩效运行监控目标的项目应及时向财政部门说明情况，按规定程序申请调整预算

（二）财政部门。根据预算绩效运行监控运行及纠偏情况、项目实施进度拨付财政资金对支出进度偏低、存量资金数额偏大且预算绩效运行监控监控结果差的单位，提出预算调整建议对偏离预算绩效运行监控目标较大的项目，督促预算部门（单位）及时纠正调整存在严重问题的政策、项目可按程序暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实

对未按要求开展预算预算绩效运荇监控运行监控，未报送相关材料未落实整改意见或整改不到位的，将予以公开通报

（一）落实责任。各部门（单位）要高度重视切实加强组织领导，把预算绩效运行监控运行监控工作列入本部门（单位）的重要议事日程周密部署、统筹协调各方面力量，明确责任蔀门和责任人切实抓紧抓实监控工作。

（二）密切配合各部门（单位）要加强与财政部门的沟通和协调，及时反馈监控中的有关问题促进预算绩效运行监控运行监控工作规范、有序、顺利开展。

（三）强化措施各部门（单位）要建立适合本部门、本单位实际情况的預算绩效运行监控运行跟踪监控管理机制，并不断积累经验逐步完善。

（四）真实反映各部门（单位）在预算绩效运行监控跟踪监控過程中应实事求是，不得弄虚作假隐瞒实情。

联系人：区财政局财政监督局（预算绩效运行监控管理科）  王佳梦

附件：预算绩效运行监控运行监控情况表

资金使用情况（单位：万元）

全年目标完成情况预计分析