我单位在进行帐务处理时对货箌票未到的都会进行暂估。但是这当中有一部分是预付货款的，或者有的供应商是款到发货这样，当货到了做了暂估，之后再拿到發票时会发现发票金额... 我单位在进行帐务处理时，对货到票未到的都会进行暂估但是，这当中有一部分是预付货款的或者有的供应商是款到发货。这样当货到了，做了暂估之后再拿到发票时，会发现发票金额同实际付款金额有差异比如价税合计为100元，因为各种原因可能开过来的发票只有99元。当然这些供应商都是长期合作伙伴，所以这张发票上金额开少了，可能会在下一张上补开或者以後某张订单上再多开。但是由于我们已经支付了款项，但是发票金额又不一致往往就会给我们的帐务处理带来麻烦。想请教大家是否遇到这种情况该怎么处理呢？

还有一个问题就是一张订单，可能分好几次付款每次付款都要去查找时候已经入库，查找对应的订单而且付款和订单也不可能做到一一对应。特别我们单位不是ERP自动化程度不高，出入库单都是手工输入财务系统这样查找起来就非常麻烦，不知道大家有什么好的解决办法吗