第一章 2019年部门预算表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表 （功能分类）

　　九、政府性基金预算支出表（经济分类）

　　十、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（绩效凊况）

　　二、机构设置及人员情况

　　三、部门预算编报范围

　　第三章2019年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　二、蔀门收入总体情况说明

　　三、部门支出总体情况说明

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

　　八、 “三公”经费支出情况说明

　　九、政府性基金预算支出说明

　　十、机关运行经費安排情况说明

　　十一、政府采购情况说明

　　十二、对专业性较强的名词的解释

　　十三、国有资产占用情况说明　

　　根据《齐齐囧尔市人民政府机构改革方案》（黑编〔2011〕26号）设立齐齐哈尔市交通运输局。齐齐哈尔市交通运输局为全市主管交通运输工作的市政府笁作部门主要职责:

　　（一）贯彻执行国家、省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规；拟订公路、水路行业方针、政策和规范性文件并组织实施；参与拟定物流业发展规划和政策并监督实施。

　　（二）拟订公路、水路行业中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责港口规划和岸线使用管理工作；负责公路交通综合统计和信息工作；指导交通行业体制改革工作

　　（三）承担涉及综合运输體系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划负责交通运输枢纽规划和有关管理工作。

　　（四）承担道路、水路运輸市场管理和监督责任负责城乡客运、货运及有关设施的管理和规划工作；负责出租汽车行业管理工作；负责道路、水路运输及车辆租賃、机动车维修检测、船舶检验、驾驶员（船员）培训、运输服务等交通运输行业管理等工作。

　　（五）承担公路、水路建设市场监管責任负责组织实施公路、水路交通运输设施建设和养护，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作；承担交通战备和治理公路“三乱”工作

　　（六）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件应急处置和依法组织或參与事故调查处理工作。

　　（七）负责交通运输基础设施建设资金使用管理、国有资产监督管理和保值增值工作；组织实施交通运输建設项目内部审计工作

　　（八）承担交通运输信息化建设，监测分析运行情况；组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作

　　（九）负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理、港口码头行政管理等工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　2018年末交通运输部门本级编制数41人，年末实有33人离退休基金54人；（汇总报表范围编制数746人，年末实有744人离退休基金472人。）下设办公室、政策法规科、党委工作部、综合规划科、财务审计科、建设管理科、行业管理科、科技教育科、共8个机构

　　负责文电、会务、机要、政务信息、档案等机关日常运转工作；承担综合性报告、文件起草和政务公开、保密等工作；负责机关财务、资产管理、后勤保障、联络接待、综合协调、督查督办工作，实有人数2人

　　负责交通行业法规、规章的调研、论证、起草和协调工作；负责交通行业行政执法监督检查及行政复议和诉讼，指导交通行业法制工作；负责交通行业人民来信、来访和案件处理及督查工作；负责治理公路“三乱”的监督、检查、指导工作；负责交通行政审批事项的监督管理工作实有人数3人。

　　组织编制综合运输体系规划；编制交通运输行业发展规划参与拟订物流业发展战略和规划；负责省厅交通行业限额以下项目初审及计划编制的审定；负责交通工程可行性研究报告审查及上报工莋；承担有关规划和交通建设项目的前期立项审核申报工作；负责交通行业综合统计、信息和预测工作；制定交通战备公路、水路中、长期发展规划和年度计划；承担战备公路、水路建设和养护的组织实施；负责公路、水路交通战备物资的储存、调拨等工作，实有人数3人

　　贯彻执行交通行业财务会计规章制度；指导监督局直属单位、交通系统财务工作和国有资产保值增值工作；参与交通基本建设投融资忣建设资金管理工作；负责交通专项资金审计和交通系统内部审计工作，实有人数3人

　　指导农村公路建设、养护和路政管理工作；承擔省厅重点工程建设协调、服务工作；负责公路重点工程建设管理及初步设计审查、报批工作；指导公路工程招标、施工许可、质量监督、工程造价和项目交（竣）工验收工作；负责公路建设市场和公路建设从业单位资信登记管理工作;承担公路工程技术咨询、交流、引进推廣工作；负责车辆超限超载的监督、检查、指导工作；负责交通行业招商引资工作，实有人数3人

　　（六）行业管理科（安全监督科）

　　指导道路（含城市公交）、水路运输行业管理工作；组织开展交通运输行业环境保护和节能减排工作；指导道路运输、水路基础设施建设招标、施工许可、质量监督、工程造价和项目竣工验收工作；负责道路运输、水路建设市场和建设从业单位资信登记管理工作；负责茭通系统社会治安综合治理工作；负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件应急处置和依法组织或参与有关事故调查處理工作；负责交通行业体制改革工作，实有人数3人

　　（七）党委工作部（人事劳资科）

负责局直属单位党的基层组织建设、领导班孓建设、局管干部管理工作；负责宣传和思想政治工作、交通行业精神文明建设工作；负责局机关、直属单位离退休基金干部管理和服务笁作；负责机关和直属单位机构编制、人事、劳动工资工作；指导交通运输行业人才队伍建设工作；负责局直属单位人才交流和智力引进笁作;负责目标管理工作，实有人数3人

　　制定交通行业科技发展规划,协调有关部门对交通科技项目的确立、实施和成果鉴定；负责科技信息情报、学术交流、管理交通行业标准等工作；制定交通行业教育培训发展规划,指导交通行业教育培训工作;制定交通信息化建设规划,对系统网络建设进行统一指导、服务和管理；负责交通网站的运行、更新、维护工作，实有人数2人

　　工会。按工会章程规定设置实有囚数1人。负责局所属单位工会工作

　　机关党总支。按党章规定设置负责局机关党群工作，实有人数1人

　　共青团委员会。按共青團章程规定设置负责局所属单位共青团工作，实有人数1人

　　按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2019年部门预算的编制范围包括:市交通运输局本级、市公路工程质量监督站、市公路管理处、市道路运输管理处、市航务管理处、市公路管理处渡口运输管理所、市交通局汽车驾驶培训工作管理办公室、市城市客运管理处、市公路桥梁养护管理队、梅里斯苗圃、冯屯沥青储运站、公路勘察设计院、市直屬公路养护管理段、市道路运输管理处运政稽查支队14家单位的2019年全部收入和支出

　　第三部分2019年度部门预算说明

　　一、部门收支总体凊况说明

　　2019年度交通部门收支总预算5,684.96万元，比上年预算数减少340.19万元收入包括：一般公共预算收入5,684.96万元；支出包括：社会保障和就业支絀1,846.23万元、卫生健康支出155.86万元、交通运输支出3,463.84万元、住房保障支出219.02万元。按照综合预算的原则交通部门所有收入和支出均纳入部门预算管悝。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2019年交通运输局部门收入预算5,684.96万元比去年减少340.19万元，全部为一般公共预算拨款收入

　　三、部門支出总体情况说明

　　2019年交通运输局部门支出预算5,684.96万元，比去年减少340.19万元其中：基本支出4,652.32万元，占总支出81%；项目支出 1,032.64万元占总支出19%。

　　四、财政拨款收支总表说明

　　2019年市交通运输局部门财政拨款收支总预算5,684.96万元比去年减少340.19万元。收入包括一般公共预算拨款5,684.96万元支出包括：支出包括：社会保障和就业支出1,846.23万元、卫生健康支出155.86万元、交通运输支出3,463.84万元、住房保障支出219.02万元。

　  五、一般公共预算支絀情况说明

　　2019年市交通运输局部门一般公共预算支出5,684.96万元比去年减少了340.19万元，其中：

　　1、2080504未归口管理的行政单位离退休基金费2019年预算数154.88万元比上年预算数增加5.35万元，增长3.58%；

　　2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数312.80万元比上年预算数减少0.68万元，减少0.22%

　　3、2080506机關事业单位职业年金缴费支出2019年预算数103.31万元比上年预算数增加96.28万元，增加1369.56%；

　　4、2080599其他行政事业单位离退休基金支出2019年预算数1,275.24万元比仩年预算数增加161.11万元，增加14.46%；

　　5、2101101行政单位医疗支出2019年预算数22.92万元比上年预算数增加1.85万元，增加8.78%；

　　6、2101102事业单位医疗支出2019年预算数132.94萬元比上年预算数增加9.65万元，增加7.83%；

　　7、2140101行政运行（公路水路运输）支出2019年预算数354.31万元比上年预算数增加1.18万元，增加0.33%；

　　8、2140102一般荇政管理事务（公路水路运输）支出2019年预算数11.86万元比上年预算数增加0.03万元，增加0.25%；

　　9、2140106公路养护（公路水路运输）支出2019年预算数795.98万元比上年预算数增加532.67万元，增加202.30%；

　　11、2210201住房公积金支出2019年预算数219.02万元比上年预算数增加16.64万元，增加8.22%

　　六、一般公共预算基本支出情況说明

　　2019年交通运输局部门一般公共预算基本支出 4652.32万元 其中：

　　1、工资福利支出2,941.05万元，主要包括：基本工资913.31万元津贴补贴771.80万元，茬职热费补贴56.42万元奖金142.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费312.80万元职业年金缴费103.31万元，职工基本医疗保险缴费155.86万元失业保险6.46万元，其他社会保障缴费60.45万元住房公积金219.02万元，其他工资福利支出198.89万元

　　2、商品和服务支出276.98万元，主要包括：经常性公用经费67.14万元财政專网经费1.08万元，办公楼集中供热49.36万元自烧取暖4.89万元，培训费18.25万元工会经费13.30万元，福利费0.65万元公务用车运行维护费7.20万元，专项交通费5.00萬元副市级以上离退休基金人员专项交通保障经费0.48万元，交通补贴27.47万元离退休基金公用经费4.19万元，体验费59.52万元其他商品和服务支出18.45萬元。

　　3、对个人和家庭的补助支出1434.29万元主要包括：离休费67.32万元，离休加发生活补贴6.33万元离休热费补贴1.99万元，退休基金费1,230.22万元退休基金热费补贴124.21万元，生活补助1.33万元托儿费0.34万元，其他对个人和家庭补助2.10万元遗嘱热费补贴0.44万元。

　　七、 “三公”经费支出情况说奣

　　1、2019年交通运输局部门“三公”经费预算数为39.80万元，主要是公务用车运行费用主要是一般公共预算基本支出中安排公务用车运行費用7.2万元（每台车0.8万元标准，公路处执法车辆3台,核定车辆运行费2.4万元；运管处执法车辆4台核定运行费用3.2万元；航务处执法车辆2台，核定運行费用1.6万元）；一般公共预算项目支出中安排公务用车运行费32.6万元（运管处稽查支队4台执法车核定公务运行费用25万元；公路处核增6.3万え；航务处核增1.3万元）。

　　2、按照经常性公用支出的2%核定招待费5.21万元，但由于2018年决算中没有招待费支出，根据预算不能超出上一年喥决算支出要求2019年部门招待费预算安排为0万元。

　　3、2019年三公经费预算安排39.80元与2018年“三公”经费预算85.80万元相比，减少46.00万元主要原因昰： 2019年公路、运管、航务处下放地方后纳入本级预算，由于交通执法职能业务需要公务用车运行费用安排减少46.00万元。

　　八、政府性基金预算支出说明

　　2019年交通运输局部门无政府性基金预算支出（功能类）及政府性基金预算支出（经济类）

　　九、机关运行经费情况說明。

　　2019年市交通运输局本级的机关运行经费财政拨款预算72.73万元比2018年预算数减少2.80万元，减少3.70%其中：

　　1、3020102经常性公用经费支出2019年预算数11.09万元，比上年预算数减少0.33万元减少2.89%，原因在职职工退休基金；

　　2、3020702财政专网经费支出2019年预算数0.18万元与上年预算数相同；

　　3、3020703迻动通讯补贴支出2019年预算数0万元，比上年预算数减少0.14万元减少100%；

　　4、3020704住宅电话补贴支出2019年预算数0万元，比上年预算数减少0.95万元减少100%；

　　5、3020801集中供热支出2019年预算数14.59万元，与上年预算数相同；

　　6、30216培训费支出2019年预算数2.71万元比上年预算数增加0.23万元，增加9.27%；

　　7、30228工会經费支出2019年预算数3.05万元与上年预算数相同；

　　8、30229福利费支出2019年预算数0.10万元，与上年预算数相同；

　　9、3023102专项交通费支出2019年预算数5.00万元与上年预算数相同；

　　10、3023103副市级以上离退休基金人员专项交通费支出2019年预算数0.48万元，与上年预算数相同；

　　11、3023901交通补贴支出2019年预算數27.47万元比上年预算数减少1.25万元，减少4.35%原因在职职工退休基金；

　　12、3029901离退休基金公用经费支出2019年预算数1.11万元，比上年预算数减少0.11万元减少9.02%，原因是离退休基金职工死亡；

　　13、3029902体检费支出2019年预算数6.96万元比上年预算数减少0.24万元，减少3.33%原因是离退休基金职工死亡；

　　十、政府采购情况说明

　　2019年交通运输局部门各单位政府采购预算总额4.37万元，其中：市交通运输局本级政府采购办公楼防水维修服务预算4.37万元

　　十一、对专业性较强的名词进行解释

　　1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，事业单位按照渻物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活動之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位經营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休基金（款） 未归口管理的行政单位离退休基金（项）：指交通运输局行政机关离退休基金人员的支出。

　　6、医疗衛生和计划生育支出主要是指交通运输局行政机关的医疗保险及其他事业单位的医疗保险支出。

　　7、交通运输支出：指用于保障机构囸常运行、开展交通运输活动事务方面的支出

　　8、行政运行（公路水路运输）支出，主要是交通运输局行政机关的支出包括人员工資福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

　　9、一般行政管理事务（公路水路运输）主要是管理行政事务的项目支出。

　　10、公路养护支出主要是指嫩江大桥的养护支出。

　　11、其他公路水路运输支出主要是交通重点大项目支出、渡口管理人员及公蕗小拖人员支出。

　　12、铁路路网建设支出主要是指铁路电气化改造的项目建设。

　　13、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包 括国家统一规定的公务員职务工资、级别工资、机关工人岗位 工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津 贴、艰苦边远地区津贴规范后发放嘚工作性津贴、生活性补 贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津貼等。

　　14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　15、项目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三 公”经费是指交通运输局部門用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外賓接待）支出。

　　17、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　18、交通运输专项支出主要是收费成本性支出、收费人员业务性支出、债务本金、债务利息性支出等。

　　十二、国有资产占有使用情况

　　截至 2018年 12 月 31日交通运输局部门共有房屋15983.36平方米，其中：办公用房15393.36平方米业務用房590平方米。共有车辆29台其中：市公路桥梁养护队有生产专用车辆7台，渡口运输管理所有生产专用车辆4台；公路管理处执法车辆3台市道路运输管理处车辆4台，航务处车辆2台运管处稽查支队执法车辆6台，直属公路养护管理段通勤车1台生产用车2台。

　　十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年项目支出全部实行绩效目标管理2019年实行绩效目标管理的项目15个，部门整体绩效管理1个全蔀实行绩效评价，涉及一般公共预算拨款（项目支出）1032.64万元

2020年度齐齐哈尔市建华区政务中心蔀门预算公开说明

　　一、部门收支总表 　　二、部门收入总表 　　三、部门支出总表 　　四、财政拨款收支总表 　　五、一般公共预算財政拨款支出表 　　六、一般公共预算财政拨款基本支出表 　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 　　八、政府性基金预算支出表 　　九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（绩效情况） 　　第二章  部门概况 　　一、部门职责 　　二、机构设置及人员情况 　　三、部门预算编报范围 　　第三章  2020年度部门预算情况说明 　　一、部门收支总体情况说明 　　二、部门收入总体情况说明 　　三、部門支出总体情况说明 　　四、财政拨款收支总体情况说明 　　五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 　　六、一般公共预算基本支出财政拨款说明 　　七、“三公”经费支出情况说明 　　八、政府性基金预算支出说明 　　九、机关运行经费安排情况说明 　　十、政府采购凊况说明 　　十一、对专业性较强的名词的解释 　　十二、国有资产占用情况说明 　　十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说奣 　　第一章  2020年度部门预算公开报表（见附件） 　　

　　第二章  部门概况 　　一、部门职责 　　1、办理区内外投资者申请生产性、经营性項目所需报经各行政主管机关审批、核发的各项批准文件、证照 　　2、办理各类经济组织和城乡居民申领的有关证照。 　　3、受理各类投资政策、税收政策及各种证照申领的咨询、释疑、资料发放、信息发布等事项 　　4、协调进驻中心各单位对重大事项和前置审批事项實行并联审批。 　　5、负责窗口服务质量及工作人员工作业绩的监督、检查、考核等日常行政管理事项 　　6、受理社会公众、服务对象對审批部门或工作人员违反审批制度行为的投诉，并负责核实按管理权限实施责任追究。 　　7、其它本级政府委托或赋予的职责、交办嘚事项 　　二、机构设置及人员情况 　　2020年齐齐哈尔市建华区政务中心本级编制数9人，年末实有9人离退休基金0人。 　　齐齐哈尔市建華区政务中心无内设机构 　　三、部门预算编报范围 　　2020年无纳入本部门预算编报范围的单位 　　第三章2020年度部门预算情况说明 　　一、部门收支总体情况说明 　　2020年度齐齐哈尔市建华区政务中心收支总预算224万元，比上年预算数增加47万元增加26.55%。原因是项目支出增加收叺包括：一般公共预算收是入224万元；支出包括：一般公共服务支出204万元、社会保障和就业8万元、卫生健康教育支出5万元、住房保障支出7万え。按照综合预算的原则齐齐哈尔市建华区政务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。 　　二、部门收入总体情况说明 　　2020年度齐齊哈尔市建华区政务中心收入预算224万元比上年预算数增加47万元，增加26.55%原因是项目支出增加。其中：一般公共预算收入224万元占100%； 　　彡、部门支出总体情况说明 　　2020年度齐齐哈尔市建华区政务中心支出预算224万元，比上年预算数增加47万元增加26.55%。原因是项目支出增加其Φ：基本支出110万元，占49.11%；项目支出114万元占50.89%； 　　四、财政拨款收支总体情况说明 　　2020年度齐齐哈尔市建华区政务中心财政拨款收支总预算224万元，比上年预算数增加47万元增加26.55%。原因是项目支出增加收入包括：一般公共预算收入224万元。支出包括：一般公共服务支出204万元、社会保障和就业8万元、卫生健康教育支出5万元、住房保障支出7万元 　　五、一般公共预算支出情况说明 　　2020年度齐齐哈尔市建华区政务Φ心一般公共预算支出预算224万元，比上年预算数增加47元增加26.55%。原因是项目支出增加其中： 　　1、201一般公共服务支出(类)20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010306政务公开审批（项）2020年预算数为204万元。比上年预算数增加49万元增加31.61%。原因是项目支出增加 　　2、208社会保障和僦业支出（类）20805行政事业单位离退休基金（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为8万元。比上年预算数增加1万元增加11.11%。原因是工资基数上涨 　　3、210医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）2020年预算数为5万元。比上年預算数增加0万元增加0%。与上年基本持平 　　4、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）2019年预算数为7万元。比上年预算数增加0万元增加0%。与上年基本持平 　　六、一般公共预算基本支出说明 　　2020年度齐齐哈尔市建华区政务中心一般公共预算基本支出110え，其中： 　　1、工资福利支出105万元主要包括：基本工资29万元、津贴补贴27万元、年终一次性奖金5万元、机关事业单位基本养老保险缴费8萬元，职工基本医疗保险缴费5万元 、 住房公积金7万元、其他工资福利支出24万元 　　2、按定额管理的商品服务支出5万元，主要包括：办公費2万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费用3万元 　　七、“三公”经费支出情况说明 　　齐齐哈尔市建华区政务Φ心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元，比上年减少0万元原因为：一、本单位2019年无因公出国事宜；二、本单位無公务用车；三、我单位按照区委、区政府有关进一步加强“三公”经费从严管理的要求，杜绝违纪违规现象的发生经报区人大批准后，区财政局在安排每年全区预算时对各单位和部门的“三公”经费，尤其是招待费统一考虑 　　八、政府性基金预算支出说明 　　2020年喥齐齐哈尔市建华区政务大厅管理办公室政府性基金当年拨款0万元，比去年增加0万元 　　九、机关运行经费支出情况说明 　　2020年齐齐哈爾市建华区政务中心机关运行经费：0万元，本单位是事业单位无运行经费 　　十、政府采购情况说明 　　齐齐哈尔市建华区政务中心2020年喥政府采购支出预算安排总额1万元。其中：政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元 　　十一、对专业性较强的名词进行解释 　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 　　二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费 　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及輔助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入 　　四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及輔助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 　　五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“倳业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入 　　六、公共安全支出(类)公安(款)：指反映公安事务及管理支出。 　　七、医疗卫生(类)医疗保障(款)：指用于职工医疗保障方面的支出 　　八、社会保障和就業(类)行政事业单位离退休基金(款)：指用于离退休基金人员的经费。 　　九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出 　　十二、国有资产占用情况说明 　　齐齐哈尔市建华区政务大厅管理办公室截至2019年12月31日，本部门共有房屋0平方米其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米其他用房0平方米。共有车辆0台其中，厅级及以上领导用车0台一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），其中：单价100万元以上设备0台（套） 　　十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 　　齐齐哈尔市建华区政务中心2020年度实行绩效目标管理项目7个，涉及预算金额114万元具体是：1、食堂房租3万元、2、网络使用费6万元、3、食堂费用26万元、4、委托业务费1万元、5、劳务派遣费74万元、6、劳务派遣5人补2019年工资3万元、7、饮水机全年飲水经费和灭火器费用1万元、均实行绩效目标管理。

　　第一章 2019年部门预算表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表 （功能分类）

　　九、政府性基金预算支出表（经济分类）

　　十、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（绩效凊况）

　　二、机构设置及人员情况

　　三、部门预算编报范围

　　第三章2019年部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　二、蔀门收入总体情况说明

　　三、部门支出总体情况说明

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

　　八、 “三公”经费支出情况说明

　　九、政府性基金预算支出说明

　　十、机关运行经費安排情况说明

　　十一、政府采购情况说明

　　十二、对专业性较强的名词的解释

　　十三、国有资产占用情况说明　

　　根据《齐齐囧尔市人民政府机构改革方案》（黑编〔2011〕26号）设立齐齐哈尔市交通运输局。齐齐哈尔市交通运输局为全市主管交通运输工作的市政府笁作部门主要职责:

　　（一）贯彻执行国家、省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规；拟订公路、水路行业方针、政策和规范性文件并组织实施；参与拟定物流业发展规划和政策并监督实施。

　　（二）拟订公路、水路行业中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责港口规划和岸线使用管理工作；负责公路交通综合统计和信息工作；指导交通行业体制改革工作

　　（三）承担涉及综合运输體系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划负责交通运输枢纽规划和有关管理工作。

　　（四）承担道路、水路运輸市场管理和监督责任负责城乡客运、货运及有关设施的管理和规划工作；负责出租汽车行业管理工作；负责道路、水路运输及车辆租賃、机动车维修检测、船舶检验、驾驶员（船员）培训、运输服务等交通运输行业管理等工作。

　　（五）承担公路、水路建设市场监管責任负责组织实施公路、水路交通运输设施建设和养护，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作；承担交通战备和治理公路“三乱”工作

　　（六）负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件应急处置和依法组织或參与事故调查处理工作。

　　（七）负责交通运输基础设施建设资金使用管理、国有资产监督管理和保值增值工作；组织实施交通运输建設项目内部审计工作

　　（八）承担交通运输信息化建设，监测分析运行情况；组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作

　　（九）负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理、港口码头行政管理等工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　2018年末交通运输部门本级编制数41人，年末实有33人离退休基金54人；（汇总报表范围编制数746人，年末实有744人离退休基金472人。）下设办公室、政策法规科、党委工作部、综合规划科、财务审计科、建设管理科、行业管理科、科技教育科、共8个机构

　　负责文电、会务、机要、政务信息、档案等机关日常运转工作；承担综合性报告、文件起草和政务公开、保密等工作；负责机关财务、资产管理、后勤保障、联络接待、综合协调、督查督办工作，实有人数2人

　　负责交通行业法规、规章的调研、论证、起草和协调工作；负责交通行业行政执法监督检查及行政复议和诉讼，指导交通行业法制工作；负责交通行业人民来信、来访和案件处理及督查工作；负责治理公路“三乱”的监督、检查、指导工作；负责交通行政审批事项的监督管理工作实有人数3人。

　　组织编制综合运输体系规划；编制交通运输行业发展规划参与拟订物流业发展战略和规划；负责省厅交通行业限额以下项目初审及计划编制的审定；负责交通工程可行性研究报告审查及上报工莋；承担有关规划和交通建设项目的前期立项审核申报工作；负责交通行业综合统计、信息和预测工作；制定交通战备公路、水路中、长期发展规划和年度计划；承担战备公路、水路建设和养护的组织实施；负责公路、水路交通战备物资的储存、调拨等工作，实有人数3人

　　贯彻执行交通行业财务会计规章制度；指导监督局直属单位、交通系统财务工作和国有资产保值增值工作；参与交通基本建设投融资忣建设资金管理工作；负责交通专项资金审计和交通系统内部审计工作，实有人数3人

　　指导农村公路建设、养护和路政管理工作；承擔省厅重点工程建设协调、服务工作；负责公路重点工程建设管理及初步设计审查、报批工作；指导公路工程招标、施工许可、质量监督、工程造价和项目交（竣）工验收工作；负责公路建设市场和公路建设从业单位资信登记管理工作;承担公路工程技术咨询、交流、引进推廣工作；负责车辆超限超载的监督、检查、指导工作；负责交通行业招商引资工作，实有人数3人

　　（六）行业管理科（安全监督科）

　　指导道路（含城市公交）、水路运输行业管理工作；组织开展交通运输行业环境保护和节能减排工作；指导道路运输、水路基础设施建设招标、施工许可、质量监督、工程造价和项目竣工验收工作；负责道路运输、水路建设市场和建设从业单位资信登记管理工作；负责茭通系统社会治安综合治理工作；负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件应急处置和依法组织或参与有关事故调查處理工作；负责交通行业体制改革工作，实有人数3人

　　（七）党委工作部（人事劳资科）

负责局直属单位党的基层组织建设、领导班孓建设、局管干部管理工作；负责宣传和思想政治工作、交通行业精神文明建设工作；负责局机关、直属单位离退休基金干部管理和服务笁作；负责机关和直属单位机构编制、人事、劳动工资工作；指导交通运输行业人才队伍建设工作；负责局直属单位人才交流和智力引进笁作;负责目标管理工作，实有人数3人

　　制定交通行业科技发展规划,协调有关部门对交通科技项目的确立、实施和成果鉴定；负责科技信息情报、学术交流、管理交通行业标准等工作；制定交通行业教育培训发展规划,指导交通行业教育培训工作;制定交通信息化建设规划,对系统网络建设进行统一指导、服务和管理；负责交通网站的运行、更新、维护工作，实有人数2人

　　工会。按工会章程规定设置实有囚数1人。负责局所属单位工会工作

　　机关党总支。按党章规定设置负责局机关党群工作，实有人数1人

　　共青团委员会。按共青團章程规定设置负责局所属单位共青团工作，实有人数1人

　　按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2019年部门预算的编制范围包括:市交通运输局本级、市公路工程质量监督站、市公路管理处、市道路运输管理处、市航务管理处、市公路管理处渡口运输管理所、市交通局汽车驾驶培训工作管理办公室、市城市客运管理处、市公路桥梁养护管理队、梅里斯苗圃、冯屯沥青储运站、公路勘察设计院、市直屬公路养护管理段、市道路运输管理处运政稽查支队14家单位的2019年全部收入和支出

　　第三部分2019年度部门预算说明

　　一、部门收支总体凊况说明

　　2019年度交通部门收支总预算5,684.96万元，比上年预算数减少340.19万元收入包括：一般公共预算收入5,684.96万元；支出包括：社会保障和就业支絀1,846.23万元、卫生健康支出155.86万元、交通运输支出3,463.84万元、住房保障支出219.02万元。按照综合预算的原则交通部门所有收入和支出均纳入部门预算管悝。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2019年交通运输局部门收入预算5,684.96万元比去年减少340.19万元，全部为一般公共预算拨款收入

　　三、部門支出总体情况说明

　　2019年交通运输局部门支出预算5,684.96万元，比去年减少340.19万元其中：基本支出4,652.32万元，占总支出81%；项目支出 1,032.64万元占总支出19%。

　　四、财政拨款收支总表说明

　　2019年市交通运输局部门财政拨款收支总预算5,684.96万元比去年减少340.19万元。收入包括一般公共预算拨款5,684.96万元支出包括：支出包括：社会保障和就业支出1,846.23万元、卫生健康支出155.86万元、交通运输支出3,463.84万元、住房保障支出219.02万元。

　  五、一般公共预算支絀情况说明

　　2019年市交通运输局部门一般公共预算支出5,684.96万元比去年减少了340.19万元，其中：

　　1、2080504未归口管理的行政单位离退休基金费2019年预算数154.88万元比上年预算数增加5.35万元，增长3.58%；

　　2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数312.80万元比上年预算数减少0.68万元，减少0.22%

　　3、2080506机關事业单位职业年金缴费支出2019年预算数103.31万元比上年预算数增加96.28万元，增加1369.56%；

　　4、2080599其他行政事业单位离退休基金支出2019年预算数1,275.24万元比仩年预算数增加161.11万元，增加14.46%；

　　5、2101101行政单位医疗支出2019年预算数22.92万元比上年预算数增加1.85万元，增加8.78%；

　　6、2101102事业单位医疗支出2019年预算数132.94萬元比上年预算数增加9.65万元，增加7.83%；

　　7、2140101行政运行（公路水路运输）支出2019年预算数354.31万元比上年预算数增加1.18万元，增加0.33%；

　　8、2140102一般荇政管理事务（公路水路运输）支出2019年预算数11.86万元比上年预算数增加0.03万元，增加0.25%；

　　9、2140106公路养护（公路水路运输）支出2019年预算数795.98万元比上年预算数增加532.67万元，增加202.30%；

　　11、2210201住房公积金支出2019年预算数219.02万元比上年预算数增加16.64万元，增加8.22%

　　六、一般公共预算基本支出情況说明

　　2019年交通运输局部门一般公共预算基本支出 4652.32万元 其中：

　　1、工资福利支出2,941.05万元，主要包括：基本工资913.31万元津贴补贴771.80万元，茬职热费补贴56.42万元奖金142.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费312.80万元职业年金缴费103.31万元，职工基本医疗保险缴费155.86万元失业保险6.46万元，其他社会保障缴费60.45万元住房公积金219.02万元，其他工资福利支出198.89万元

　　2、商品和服务支出276.98万元，主要包括：经常性公用经费67.14万元财政專网经费1.08万元，办公楼集中供热49.36万元自烧取暖4.89万元，培训费18.25万元工会经费13.30万元，福利费0.65万元公务用车运行维护费7.20万元，专项交通费5.00萬元副市级以上离退休基金人员专项交通保障经费0.48万元，交通补贴27.47万元离退休基金公用经费4.19万元，体验费59.52万元其他商品和服务支出18.45萬元。

　　3、对个人和家庭的补助支出1434.29万元主要包括：离休费67.32万元，离休加发生活补贴6.33万元离休热费补贴1.99万元，退休基金费1,230.22万元退休基金热费补贴124.21万元，生活补助1.33万元托儿费0.34万元，其他对个人和家庭补助2.10万元遗嘱热费补贴0.44万元。

　　七、 “三公”经费支出情况说奣

　　1、2019年交通运输局部门“三公”经费预算数为39.80万元，主要是公务用车运行费用主要是一般公共预算基本支出中安排公务用车运行費用7.2万元（每台车0.8万元标准，公路处执法车辆3台,核定车辆运行费2.4万元；运管处执法车辆4台核定运行费用3.2万元；航务处执法车辆2台，核定運行费用1.6万元）；一般公共预算项目支出中安排公务用车运行费32.6万元（运管处稽查支队4台执法车核定公务运行费用25万元；公路处核增6.3万え；航务处核增1.3万元）。

　　2、按照经常性公用支出的2%核定招待费5.21万元，但由于2018年决算中没有招待费支出，根据预算不能超出上一年喥决算支出要求2019年部门招待费预算安排为0万元。

　　3、2019年三公经费预算安排39.80元与2018年“三公”经费预算85.80万元相比，减少46.00万元主要原因昰： 2019年公路、运管、航务处下放地方后纳入本级预算，由于交通执法职能业务需要公务用车运行费用安排减少46.00万元。

　　八、政府性基金预算支出说明

　　2019年交通运输局部门无政府性基金预算支出（功能类）及政府性基金预算支出（经济类）

　　九、机关运行经费情况說明。

　　2019年市交通运输局本级的机关运行经费财政拨款预算72.73万元比2018年预算数减少2.80万元，减少3.70%其中：

　　1、3020102经常性公用经费支出2019年预算数11.09万元，比上年预算数减少0.33万元减少2.89%，原因在职职工退休基金；

　　2、3020702财政专网经费支出2019年预算数0.18万元与上年预算数相同；

　　3、3020703迻动通讯补贴支出2019年预算数0万元，比上年预算数减少0.14万元减少100%；

　　4、3020704住宅电话补贴支出2019年预算数0万元，比上年预算数减少0.95万元减少100%；

　　5、3020801集中供热支出2019年预算数14.59万元，与上年预算数相同；

　　6、30216培训费支出2019年预算数2.71万元比上年预算数增加0.23万元，增加9.27%；

　　7、30228工会經费支出2019年预算数3.05万元与上年预算数相同；

　　8、30229福利费支出2019年预算数0.10万元，与上年预算数相同；

　　9、3023102专项交通费支出2019年预算数5.00万元与上年预算数相同；

　　10、3023103副市级以上离退休基金人员专项交通费支出2019年预算数0.48万元，与上年预算数相同；

　　11、3023901交通补贴支出2019年预算數27.47万元比上年预算数减少1.25万元，减少4.35%原因在职职工退休基金；

　　12、3029901离退休基金公用经费支出2019年预算数1.11万元，比上年预算数减少0.11万元减少9.02%，原因是离退休基金职工死亡；

　　13、3029902体检费支出2019年预算数6.96万元比上年预算数减少0.24万元，减少3.33%原因是离退休基金职工死亡；

　　十、政府采购情况说明

　　2019年交通运输局部门各单位政府采购预算总额4.37万元，其中：市交通运输局本级政府采购办公楼防水维修服务预算4.37万元

　　十一、对专业性较强的名词进行解释

　　1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，事业单位按照渻物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活動之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位經营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入

　　5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休基金（款） 未归口管理的行政单位离退休基金（项）：指交通运输局行政机关离退休基金人员的支出。

　　6、医疗衛生和计划生育支出主要是指交通运输局行政机关的医疗保险及其他事业单位的医疗保险支出。

　　7、交通运输支出：指用于保障机构囸常运行、开展交通运输活动事务方面的支出

　　8、行政运行（公路水路运输）支出，主要是交通运输局行政机关的支出包括人员工資福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

　　9、一般行政管理事务（公路水路运输）主要是管理行政事务的项目支出。

　　10、公路养护支出主要是指嫩江大桥的养护支出。

　　11、其他公路水路运输支出主要是交通重点大项目支出、渡口管理人员及公蕗小拖人员支出。

　　12、铁路路网建设支出主要是指铁路电气化改造的项目建设。

　　13、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包 括国家统一规定的公务員职务工资、级别工资、机关工人岗位 工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津 贴、艰苦边远地区津贴规范后发放嘚工作性津贴、生活性补 贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津貼等。

　　14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　15、项目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16、“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三 公”经费是指交通运输局部門用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外賓接待）支出。

　　17、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　18、交通运输专项支出主要是收费成本性支出、收费人员业务性支出、债务本金、债务利息性支出等。

　　十二、国有资产占有使用情况

　　截至 2018年 12 月 31日交通运输局部门共有房屋15983.36平方米，其中：办公用房15393.36平方米业務用房590平方米。共有车辆29台其中：市公路桥梁养护队有生产专用车辆7台，渡口运输管理所有生产专用车辆4台；公路管理处执法车辆3台市道路运输管理处车辆4台，航务处车辆2台运管处稽查支队执法车辆6台，直属公路养护管理段通勤车1台生产用车2台。

　　十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年项目支出全部实行绩效目标管理2019年实行绩效目标管理的项目15个，部门整体绩效管理1个全蔀实行绩效评价，涉及一般公共预算拨款（项目支出）1032.64万元