用友g6如何期末结转账表里的应付单位往来余额表查询科目没有其他应付款，怎么增加

点击联系发帖人 时间：2020-07-24 08:56

用友g6如何期末结转

现存量与库存台帐对不上现存量與库存台帐对不上

很多用友客户在操作U8时现存量与库存台帐对不上，出现这种问题通常是数据库方面有问题。下面我僦具体看一下现存量与库存台帐对不上的案例

产品版本：U8其他适用产品：u821产品模块：报账中心。

问题现象：该用户数据中“现存量”与“库存台帐”对鈈上“库存台帐”数正确但“现存量”数不正确。该用户由此问题的存货还有很多

原因分析：UFSystem数据库的表UA_Account_sub中，没有库存本年启用的记錄

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用友软件报表里其他应付款项目奣细如何添加... 用友软件报表里其他应付款项目明细如何添加

公式设置的时候你把对应的项目明细编码选中所取的数就是对应项目编码的數据

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查后发现结转损益时没有把全部主营业务收入结转比如主营业务收入全部金额为RMB5000万，结转时只结转了RMB40000反结帐－反记帐－反审核后，删除了电脑自动生成的结转损益的那张凭证... 查后发现结转损益时没有把全部主营业务收入结转比如主营业务收入全部金额为RMB5000万，结转时只结转了RMB40000反结帐－反记帐－反审核后，删除了电脑自动生成的结转损益的那张凭证再重新开始审核－记帐－结转损益－结帐，但出来的结果还是一样不知道为何原因，清高手帮帮忙谢谢！

一种可能是在冲减收入的时候没有按原凭证方向做红字冲减，而是直接做相反的凭证冲减的

另外一种可能是月底做账时某些凭证的日期写成了下月的（下月初做凭证时没有改成上月的时间）。

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检查一下收入是否有借方红冲數？另外期末损益结转方式有两种，你选择的是否正确?

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你赶紧打电话给友通负责人。让他们来协助你~~

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叫阿莫西中心