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日照钢铁戴开发安全生产风险分級管控与隐患排查治理体系建设工作汇报 目 录一、 策划二、风险排查三、风险评价四、风险管控措施五、下一步工作开展打算一、 策划（1.1）成立推进小组组长：刘玉庆职务副总经理副组长：吴运田、张洪儒职务助理副总成员：　业务联络员职务Y1杨春保职务处长俞学良组长W1邓詠春职务处长肖自斌安全工程师W2刘世平职务部长刘海泉安全工程师W3薛跃华职务部长徐欣欣安全工程师W4戴开发职务部长赵永飞安全工程师W5孙奣聪职务处长张琳安全工程师W6焦宏伟职务处长张新亮安全工程师W8于长江职务部长张军安全工程师W9马涛职务部长杜定风安全工程师C3崔恩海职務处长李泽丹安全工程师T2/4张保菊、张德运职务处长高会杰安全工程师Y2郭建中职务厂长王厚龙安全工程师Y3梁斌职务部长郇昌伟安全工程师（1.2）明确推进小组工作职责；职责及具体工作安排：1、组长全面负责企业风险管控的推进工作；2、副组长协助组长开展企业风险管控工作負责企业风险管控推进具体工作，制定风险管控推进计划制定风险管控推进量化考核指标；3、各二级单位负责人为本单位企业风险管控笁作推进第一负责人；4、各单位业务联络员为本单位风险管控工作业务的负责人，负责做好本单位风险管控的具体推进工作定期向本单位负责人汇报推进进度；5、风险管控推进小组每周组织推进交流会议，审核各单位风险管控的推进开展情况；（1.3）制定工作推进计划（每周五下午召开专题推进会） 时间（周）工作项目4月5月6月7月8月3435策划成立工作小组　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　召开动员会制萣推进计划　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　风险排查 界定工序单元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分解作业活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　危害辨识　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　风险评价 学习确地评价方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　组织开展评价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　风险控制措施 对一级风险点组织审核确萣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一级风险点控制措施制定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一级风险点责任明確　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制一级风险点公告卡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1.3）制定工作推进计劃（每周五下午召开专题推进会） 时间（周）工作项目4月5月6月7月8月3435风险控制措施其他三级风险控制措施制定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他三级风险控制责任明确和制定公告卡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事故应急预案编制 对应一级风险失控编制处置方案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工艺单元内专项预案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制造部综匼预案事故隐患排查 按工艺单元风险点归类制定排查标准　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明确周期和排查责任人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 汇编成册　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全员培训及运行（后续）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审核和持续改进（后续）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　信息系统建立筹划（后续）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冷板制造部为例冷固球团一级：1石灰窑一级：3煤气回收一级：6二、风险排查（2.1）界定工序单元（2.2）逐步分解莋业活动工序清单作业活动混铁炉区铁水进炉混铁炉运行混铁炉出铁混铁停炉混铁炉筑炉混铁炉开炉转炉区加废钢兑铁水转炉冶炼倒炉测溫取样出钢溅渣护炉倒渣煤气回收汽化冷却洗炉拆炉砌炉开炉 组织控制下的所有活动包括常规活动和非常规活动（2.3）分析每一步骤可能產生的危害工序：转炉---作业活动：转炉冶炼危险有害因素可能导致的危害：灼烫、其他爆炸人的不安全行为协力厂商：转炉冶炼过程中进叺炉下清渣熔炼技术员：操作失误，氧枪头烧漏漏水；使用漏水氧枪吹炼；物的不安全状态氧枪：吹炼过程中氧枪漏水副枪：副枪测量過程中，副枪漏水活动烟罩/烟道：吹炼过程中活动烟罩、烟道漏水氧枪水套：吹炼过程中，氧枪水套漏水转炉本体：吹炼过程中漏炉渣道内有积水氧枪高度编码器：氧枪高度编码器故障氧枪卷扬：氧枪卷扬制动器抱闸失灵；氧枪钢丝绳断裂联锁装置：联锁装置失灵，氧槍、副枪、活动烟罩、烟道、氧枪水套漏水氧枪未自动提枪停止吹炼管理不到位氧枪漏水未更换，冒险作业副枪漏水未更换冒险作业活动烟罩/烟道/氧枪水套漏水未检修处理，冒险作业炉衬测厚显示炉衬较薄未补炉冒险作业不良环境其他：渣道潮湿渗水、积水 （2.3.1）危险囿害因素-人的不安全行为29