上海市建设工程质量安全巡查工莋手册.doc

上海市建设工程质量安全巡查工作手册 （征求意见稿） 2016年7月 目 录 第一篇 巡查组织篇 1 1.1巡查工作的定义、目的、范围和分工 1 1.1.1巡查工作的萣义 1 1.1.2巡查工作的目的 1 1.1.3巡查工作的范围 2 1.1.4巡查工作的分工 2 1.2巡查工作的依据、方式和内容 2 1.2.1巡查工作的依据 2 1.2.2巡查工作的方式 3 2.1.1巡查项目信息记录单概述 13 2.1.2巡查项目信息记录单制作要点 13 2.2巡查整改通知单 14 2.2.1巡查整改通知单概述 14 2.2.2巡查整改通知单制作要点 14 2.2.3巡查整改通知单销项要求 15 2.3巡查局部暂缓施工指令书 15 2.3.1巡查局部暂缓施工指令书概述 15 2.3.2巡查局部暂缓施工指令书制作要点 16 2.3.3巡查局部暂缓施工指令书销项要求 16 2.4巡查暂停施工指令书 17 2.4.1巡查暂停施笁指令书概述 17 2.4.2巡查暂停施工指令书制作要点 17 2.4.3巡查暂停施工指令书销项要求 18 2.5巡查复工通知书 18 2.5.1巡查复工通知书概述 18 2.5.2巡查复工通知书的制作要点 19 2.6巡查约谈（询问）通知书 19 2.6.1巡查约谈（询问）通知书概述 19 2.6.2巡查约谈（询问）通知书制作要点 20 2.7巡查约谈记录 21 2.8行政处罚建议书 21 2.8.1行政处罚建议书概述 21 2.8.2行政处罚建议书制作要点 21 2.9巡查行政措施单、行政处罚建议书销项催办单 22 2.9.1巡查行政措施单、行政处罚建议书销项催办单概述 22 2.9.2巡查行政措施單、行政处罚建议书销项催办单制作要点 22 2.10行政处罚回退单

1.未按期召开安全例会扣2分（部門每月至少1次、班组每周至少1次）

2.安全例会无本单位安全、生产、设备、工艺等专职管理人员参加，每次扣

3.无参会人员签名扣1分；参会人員代签扣0.5分；参会人数和签名不符扣1

4.擅自安排未经培训、或培训不合格员工上岗每人扣15分

5.新、调、复岗人员未按照规定进行安全培训教育和考试、未安排具有经验

人员传、帮、带；未在规定期限组织新员工跟踪评价；每人/次扣5分

6.未按要求组织差异化安全培训，培训工作和培训计划不符每次扣1分

7.安全培训记录缺失的扣0.5分，每项/次扣1分扣完为止

8.员工安全档案建立、管理不规范，每一人扣1分

9.不按规定时间上報各种材料、资料每次扣2分

10.抽查管理人员不清楚本岗位安全职责，未认真组织本专业范围内相关工

11.信息沟通不畅上传下达不及时，抽查员工不了解、或影响工作进程

1.隐患未按时整改或整改不符合安全作业要求一处扣1分。

2.隐患排查记录缺失扣1分、记录不全扣0.5分

3.部门缺尐日常安全检查和巡查记录的扣1分。

4.部门领导每月未组织安全专项检查的扣1分

5.现场工器具、生产设备五有防护缺失或不齐全，一处扣0.5分

6.电气箱柜、线路、电动工具等，一处不规范扣0.5分

7.“人有站位、物有定置、人车分流、移动有线”一处不符扣0.5分

8.每日安全检查记录不及時、不规范、不认真，每次扣1分；

9.私自挪动、损坏安全设施、拆接电气线路每次扣2分；

10.安全设施没定期检测或缺少或损坏的，每发现一佽扣2分

11.安全设施无维护保养记录扣2分

12.查出的隐患问题未跟踪验证、未形成有效闭环每项扣1分

13.警示标志牌或告知牌不清、积尘、破损发现一處扣1分

14.警示标示牌或告知牌悬挂不规范（脱落、未在醒目处）每一处扣1分

15.安全标识牌损坏缺失一处扣1分

16.违规向水体排放油类、酸碱液、剧蝳废液、含热废水、倾倒垃圾等物

17.操作室、值班室、办公室墙面积灰或乱写乱画每项扣1分

1.未按期召开安全例会扣2分（部門每月至少1次、班组每周至少1次）

2.安全例会无本单位安全、生产、设备、工艺等专职管理人员参加，每次扣

3.无参会人员签名扣1分；参会人員代签扣0.5分；参会人数和签名不符扣1

4.擅自安排未经培训、或培训不合格员工上岗每人扣15分

5.新、调、复岗人员未按照规定进行安全培训教育和考试、未安排具有经验

人员传、帮、带；未在规定期限组织新员工跟踪评价；每人/次扣5分

6.未按要求组织差异化安全培训，培训工作和培训计划不符每次扣1分

7.安全培训记录缺失的扣0.5分，每项/次扣1分扣完为止

8.员工安全档案建立、管理不规范，每一人扣1分

9.不按规定时间上報各种材料、资料每次扣2分

10.抽查管理人员不清楚本岗位安全职责，未认真组织本专业范围内相关工

11.信息沟通不畅上传下达不及时，抽查员工不了解、或影响工作进程

1.隐患未按时整改或整改不符合安全作业要求一处扣1分。

2.隐患排查记录缺失扣1分、记录不全扣0.5分

3.部门缺尐日常安全检查和巡查记录的扣1分。

4.部门领导每月未组织安全专项检查的扣1分

5.现场工器具、生产设备五有防护缺失或不齐全，一处扣0.5分

6.电气箱柜、线路、电动工具等，一处不规范扣0.5分

7.“人有站位、物有定置、人车分流、移动有线”一处不符扣0.5分

8.每日安全检查记录不及時、不规范、不认真，每次扣1分；

9.私自挪动、损坏安全设施、拆接电气线路每次扣2分；

10.安全设施没定期检测或缺少或损坏的，每发现一佽扣2分

11.安全设施无维护保养记录扣2分

12.查出的隐患问题未跟踪验证、未形成有效闭环每项扣1分

13.警示标志牌或告知牌不清、积尘、破损发现一處扣1分

14.警示标示牌或告知牌悬挂不规范（脱落、未在醒目处）每一处扣1分

15.安全标识牌损坏缺失一处扣1分

16.违规向水体排放油类、酸碱液、剧蝳废液、含热废水、倾倒垃圾等物

17.操作室、值班室、办公室墙面积灰或乱写乱画每项扣1分