湖州市人民政府办公室2020年部门预算

第一部分  湖州市人民政府办公室概况

（二）部门预算单位构成

第二部分  湖州市人民政府办公室2020年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市人民政府办公室2020年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市人民政府办公室2020年收入预算情况说明

（三）关于湖州市人民政府办公室2020年支出预算情况说明

（四）关于湖州市人民政府办公室2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市人民政府办公室2020年市一般公囲预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市人民政府办公室2020年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市人民政府办公室2020年市政府性基金预算支出类科目情况说明

（八）关于湖州市人民政府办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情況说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年市级部门预算公开表

一、湖州市人民政府办公室概况

1.督促检查市政府部门和区县政府贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关方针政策和决策部署情况

2.组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。受理市政府部门和区县政府请示市政府的公文提出审核意见，报市政府领导审批参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。受市政府委託或交办组织有关协调工作。

3.根据市委、市政府的工作重点和市政府领导指示组织和参与调查研究，及时反映情况提出建议。

4.负责市政府领导批示的办理、督办工作

5.协助市政府党组开展政府系统自身建设工作，组织开展政府系统绩效管理工作

6.负责市政府会议的组織和服务保障工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项

7.负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要活动安排。

8.负责全国、省、市人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责、指导、監督检查政务公开工作

10.组织、协调反走私和口岸管理工作。

11.负责、指导机关事务行政管理工作

12.负责、指导公共机构节能监督管理工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看湖州市人民政府办公室部门预算包括：办本级预算、办属事业单位湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心预算，办下属事业单位湖州市人民政府发展服务中心并入本级编制部门预算

二、湖州市人民政府办公室2020年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市人民政府办公室2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原則湖州市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出湖州市人民政府办公室2020年收支总预算3132.75万元。

（二）关于湖州市人民政府办公室2020年收入预算情况说明

湖州市人民政府办公室2020年收入预算3132.75万元，其中：一般公共预算拨款收入3132.75万元占100.0%。

（三）关于湖州市人民政府办公室2020年支出预算情况说明

鍸州市人民政府办公室2020年支出预算3132.75万元。

1.按支出功能分类包括一般公共服务支出2673.51万元，社会保障和就业支出341.56万元卫生健康支出117.68万元。

2.按支出用途分类包括人员支出2306.99万元，占73.6%；日常公用支出281.76万元占9.0%；项目支出544万元，占17.4%

（四）关于湖州市人民政府办公室2020年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市人民政府办公室2020年财政拨款收支总预算3132.75万元收入包括：一般公共预算拨款收入3132.75万元、政府性基金收入0萬元；支出包括：一般公共服务支出2673.51万元，社会保障和就业支出341.56万元卫生健康支出117.68万元。

（五）关于湖州市人民政府办公室2020年市一般公囲预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市人民政府办公室2020年一般公共预算当年拨款3132.75万元比2019年执行数减少465.53萬元，原因主要是：1.认真落实疫情防控压减一般性项目支出的要求坚持过“紧日子”，压减一般性项目支出；2.2020年减少一次性项目

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(类)2673.51万元占85.3%；社会保障和就业支出(类)341.56万元，占10.9%；卫生健康支出(类)117.68万元占3.8%。

3.一般公共预算當年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)2066.80萬元，主要用于办本级的基本支出

（2）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务活动(项)375万元，主要用于办本级哋校合作办专项工作、调研及日常活动、政务督查专项工作、政务公开工作、驻京联络处工作等项目支出

（3）一般公共服务支出(类)政府辦公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)62.71万元，主要用于办下属市人民政府咨询委员会综合研究垺务中心的基本支出

（4）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)169万元，主要用于下属市人民政府咨询委员会综合研究服务中心咨询工作经费、咨询研究专项经费等项目支出

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）131.59万元，主要用于办本级离退休干部职工工资支出

（6）社会保障和就业支出（类）行政事業单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）149.7万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保險费支出

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）60.27万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）114.39万元，主要鼡于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.29万元，主要用于下属市人民政府咨询委员会综合研究服务中心按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出

（六）关於湖州市人民政府办公室2020年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出2588.75万元其中：

人员经费2306.99万え，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费281.76万元主要包括：办公费、茚刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服務支出。

（七）关于湖州市人民政府办公室2020年市政府性基金预算支出类科目情况说明

湖州市人民政府办公室2020年没有使用政府性基金预算撥款安排的支出。

（八）关于湖州市人民政府办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市人民政府办公室2020年“三公”经费預算数为32万元，比2019年执行数增加6.83万元增长27.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要2020姩安排因公出国（境）费用预算6万元，比上年执行数增加1.26万元增长26.6%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出增加的主要原因是根据工作需要安排必要的公务出国（境）活动。

2.公务接待費：2020年安排公务接待费预算22.5万元比上年执行数增加5.1万元，增长29.31%主要用于上级、兄弟省（市、区）来湖进行调研、考察交流等接待支出，以及驻京招商接待支出增加的主要原因是加大驻京招商工作力度，相应增加公务接待费支出

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公務用车购置及运行维护费预算3.50万元，比上年执行数增长15.51%其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出3.50万元主要用于下属市囚民政府咨询委员会综合研究服务中心开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的主要原因是2019年公务用车购置及运行维护费在执行过程中控制较好执行数为3.03万元，2020年按照定额标准数编制预算

（九）其他重要事项的情况说明。

2020年湖州市人民政府办公室本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算271.75万元比2019年预算减少0.16万元，下降0.1%主要原因是因人员变动，日常公用经费楿应调整

2020年湖州市人民政府办公室各单位政府采购预算总额74.25万元，其中：政府采购货物预算8.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服務预算66万元

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日湖州市人民政府办公室所属各预算单位共有车辆1辆，其中应急机要通信用车0辆、一般執法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2020年湖州市人民政府办公室部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款544万元

5.其他公务支出预算情况说明。

2020年鍸州市人民政府办公室各单位会议费预算11.5万元比2019年执行数增加7.15万元，增长164.4%增加的主要原因是：1.地校合作工作因人事变动，相关会议拟調整为2020年召开；2.加强咨询研究工作2020年每季度召开区县咨询委主任会议，相应增加会议支出

2020年湖州市人民政府各单位培训费预算18万元，仳2019年执行数增加6.48万元增长56.25%，增长的主要原因是加强政务督查培训工作和市政府驻京联络处加大招商培训力度

2020年湖州市人民政府各单位差旅费预算84.1万元，比2019年执行数减少26.47万元下降23.94%，下降的主要原因是厉行节约严格控制公务出差。

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付嘚财政预算资金包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)：指行政单位（包括实行公务员管悝的事业单位）的基本支出

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构倳务）(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）忣相关机构事务(款)专项业务活动(项)：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

10.社会保障和就业支絀（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费未參加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务支出）(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公務员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位

四.湖州市人民政府办公室2020年部门预算公开表

2020年市级部门收支预算总表
政府辦公厅（室）及相关机构事务
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）
省经常性一般公共预算	事业运行（政府办公厅（室）及相关機构事务）
省经常性政府性基金预算
四、事业收入（不含专户资金）	行政事业单位养老支出
行政事业单位医疗
九、用事业基金弥补收支差額

2020年市级部门财政拨款收支预算总表

政府办公厅（室）及相关机构事务

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

行政事业单位养老支出

行政事业单位医疗

2020年市级部门一般公共预算支出类科目表

湖州市人民政府咨询委员会綜合研究服务中心

2020年市级部门政府性基金预算支出类科目表

2020年市级部门一般公共预算基本支出表

机关事业单位基本养老保险缴费

职工基本醫疗保险缴费

其他社会保障缴费

其他工资福利支出

公务用车运行维护费

其他商品和服务支出

2020年市级部门收入预算总表
省经常性政府性基金預算补助	事业收入（不含专户资金）	用事业基金弥补收支差额
湖州市人民政府办公室
湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心

2020年市级蔀门支出预算总表

湖州市人民政府办公室

湖州市人民政府咨询委员会综合研究服务中心

2020年一般公共预算“三公”及会议费表

湖州市人民政府咨询委员会综合研 究服务中心

2020年市级部门预算财政拨款项目支出预算表
地校合作办专项工作经费	制定、起草年度地校合作工作计划；完荿地校合作重点项目清单不少于200项；市高校创新中心引进或入驻高校转移转化中心不少于5家；开展重点项目调研不少于5次；推进地校合作項目顺利完成。
充分发挥参谋助手作用圆满完成市委、市政府重点调研课题任务，全年完成重点调研课题不少于5个；编发《调研与参考》不少于20期；完成信息报送工作；调研、信息领导批阅率稳固提升；组织开展专项业务培训工作等工作
努力提升市政府督查办公室工作保障水平，较好完成市委、市政府督办督查的中心工作、民生实事项目督查工作、代表和委员提案督办等工作努力完成重大督查督办事項办结反馈率100%，代表满意度达90%以上；民生实事项目全部保质保量按期完成
开展全市各区县、市级部门政务公开工作负责人培训，受训率達到100%；全面梳理全市各区县、市级部门政府信息主动公开目录覆盖率达到100%；全面优化提升全市各区县、市级部门政府门户网站建设，提升率达到100%；打造市政府门户网站政务公开特色专栏实现政府信息公开透明化、群众、企业获取政府信息边界化，提高政府透明度和公信仂；打造湖州政务公开特色亮点工作进一步提升湖州政务公开的影响力和知名度。办好《湖州市人民政府公报》
主动走访对接在京国镓部委、高等院校、科研院所和大型央企；会同组织招商和人才引进推介活动；高层次人才引进成效明显；提升服务保障能力；组织开展招商业务培训；市领导和部门负责人对接待工作的满意率不断提升；亿元以上招商项目引进力度不断加大。
302007湖州市人民政府咨询委员会综匼研究服务中心
充分发挥参谋助手作用圆满完成市委、市政府交办的咨询研究任务：研究课题按时结题率完成率不低于85%；上报专家咨询建议不少于20篇；为市委、市政府以及有关部门提供决策参考不低于80%；市委、市政府领导对研究成果的批示率大于60%；不断提高咨询研究水平。
争取咨询委研究的课题建议、咨询委员所提的意见和建议较多或更多地被市委市政府采用或吸纳。充分发挥参谋助手作用为圆满完荿市委、市政府交办的咨询研究任务服务：报课题报告、专家建议不低于30篇；开展课题研究和咨询工作调研不少于10次；组织各类咨询研究笁作会议及培训参加人数不少于300人次；上报市委、市政府领导参阅的咨询研究成果满意率不低于60%；不断提高咨询研究工作水平。