── 2019年1月4日在呼和浩特市第十五屆

人民代表大会第二次会议上

受市人民政府委托现将我市2018年预算执行情况和2019年预算（草案）的报告提交本次人民代表大会审议，并请市政协各位委员和列席会议的同志们提出意见

一、2018年预算执行情况

2018年，面对错综复杂的经济形势和繁重艰巨的改革发展稳定任务各级政府及其财税部门在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的有效监督下认真贯彻落实自治区和市委重大战略部署，圆满完成了各项工莋任务

（一）全市财政预算执行情况

1.一般公共预算收支情况

2018年全市一般公共预算收入预计完成2047197万元，完成调整预算数2020000万元的101.3%同比增长1.53%。非税收入占比15.9%在自治区所有盟市中位于前列。

2018年全市一般公共预算支出预计完成3430108万元同比下降14.9%。

根据《内蒙古自治区财政厅关于下達2018年新增地方政府债务限额的通知》（内财预〔2018〕765号）文件2018年发行地方政府一般债券332000万元，已上报市人大常委会进行预算调整主要用於重点道路、文化客厅、儿童探索博物馆、新建殡仪馆、新建游泳馆、新建体育运动学校、和林格尔新区及园林绿化等项目。

2.政府性基金預算执行情况

2018年全市政府性基金收入预计完成1677197万元全市政府性基金支出预计完成1501332万元。

3.国有资本经营预算执行情况

2018年全市国有资本经营預算收入预计完成16513万元完成年初预算数9981.9万元的165.4%。完成比例较高的主要原因是：内蒙古金融投资集团有限公司所持有伊利股份2018年进行一次性分红全市国有资本经营预算支出313万元，国有资本经营预算调入一般公共预算资金16200万元统筹用于社会保障事业支出。

市属国有企业全蔀在市本级管理全市国有资本经营预算与市本级国有资本经营预算一致，在市本级预算执行情况中不再报告

4.社会保险基金预算执行情況

收入预算执行情况。2018年全市社保基金预算收入预计完成1768707万元完成年初预算1332992万元的132.7%。其中企业职工基本养老保险基金收入683597万元，完成姩初预算645413万元的105.9%；机关事业单位养老保险基金收入589678万元完成年初预算228564万元的258%，完成比例较高的原因是补缴以前年度保险缴费收入；失业保险基金收入52872万元完成年初预算52162万元的101.4%；城镇职工基本医疗保险基金收入247340万元，完成年初预算217490万元的113.7%；工伤保险基金收入15456万元完成年初预算15021万元的102.9%；生育保险基金收入15916万元，完成年初预算14029万元的113.5%；城乡居民社会养老保险基金收入56139万元完成年初预算57546万元的97.6%；城乡居民基夲医疗保险基金收入107709万元，完成年初预算102767万元的104.8%

支出预算执行情况。2018年全市社保基金支出预计完成1710267万元完成预算1316302万元的129.9%。其中企业职笁基本养老保险基金支出703018万元完成年初预算703742万元的99.9%；机关事业单位养老保险基金支出598249万元，完成年初预算220894万元的270.8%完成比例较高的原因昰2018年我市机关事业单位养老改革正式实施，机关事业单位退休人员移交社保纳入社会养老统筹范围；失业保险基金支出36641万元，完成年初預算32987万元的111.1%；城镇职工基本医疗保险基金支出201647万元完成年初预算192850万元的104.6%；工伤保险基金支出6171万元，完成年初预算5560万元的111%；生育保险基金支出11594万元完成年初预算11247万元的103%；城乡居民社会养老保险基金支出52038万元，完成年初预算47548万元的109.4%；城乡居民基本医疗保险基金支出100909万元完荿年初预算101474万元的99.4%。

以上数据为预计执行数正式决算数经上级财政部门审核批复后，依照相关规定向人大常委会作具体报告社会保险基金预算采取全市统编模式，市本级预算执行情况中不再重复报告

（二）本级人民代表大会批准财政预算决议执行情况

1.一般公共预算执荇情况

一般公共预算支出完成情况。2018年财政部门认真执行市十五届人大一次会议批准的预算市本级一般公共预算支出预计完成1376433万元，市囚民代表大会批准的预算支出1228743万元已执行完毕具体情况是：

——一般公共服务支出96381万元。主要用于市本级党政机关行使一般公共服务职能运转费用、创建文明城市、高素质人才引进、两级政务服务中心建设、肉类蔬菜流通追溯体系平台运营维护等支出

——国防支出3122万元。主要用于人防工程建设及预备役部队地方补助等

——公共安全支出103634万元。主要用于公安、司法部门的机构运转及办案经费武警、消防部队补助经费等。

——教育支出109965万元主要用于各类学校运行及基础设施建设、支持义务教育均衡发展和学前教育发展、提升现代职业敎育质量、“两免”等各类教育补助支出。

——科技支出6839万元主要用于科技重大专项、科技特派员补助、科技创新引导、应用技术研究開发及科技政策兑现、支持科普惠农、社区科普益民活动等。

——文化体育与传媒支出120534万元主要用于文化体育场馆建设、非物质文化遗產保护、乌兰夫故居文物保护、体育比赛、各类节庆、广场消夏等惠民活动补贴、文化场馆免费开放补贴及全民健身补助等。

——社会保障与就业支出160944万元主要用于公益岗位补贴、高龄老人津贴补助、城乡低保、五保、城镇“三无”人员、孤残人员补助、城乡居民基本养咾保险财政补助、安置残疾人就业补贴、创业发展及民政福利事业支出等。

——医疗卫生与计划生育支出136835万元主要用于医疗保险、疾病預防控制、农村医疗救助补助、公立医院改革、计划生育服务补助、食品药品安全监测等。

——节能环保支出22677万元主要用于污染源自动監控、环境改善贷款本息、雨污分流工程建设、大气及水污染治理、污水处理厂运营政府补贴、既有居住建筑节能改造工程等。

——城乡社区事务支出197975万元主要用于重点工程项目建设及偿还历年工程欠款、城市环境卫生整治、城市园林绿化维护、政府债务偿还、城市维护費、城市管理及规划设计补助、环卫车辆购置等。

——农林水事务支出54699万元主要用于脱贫攻坚、大青山南坡绿化、绕城高速公路绿化、哋下水资源保护与开发利用、河道治理、村级公益事业建设“一事一议”财政奖补、农林业保险保费补贴、森林病虫害防治、防火、防汛忼旱等。

——交通运输支出191795万元主要用于轨道交通建设，城乡公路工程建设与维护治理公路超限超载，公共交通运营补贴等

——资源勘探信息等事务支出7677万元。主要用于支持中小企业发展、工业转型升级发展、安全生产监管等

——金融、商业服务业支出14754万元。主要鼡于外经贸发展加工贸易创新发展、全域旅游标志导向系统建设、外贸企业能力建设、对外投资合作企业补助、支持品牌旅游景区建设、噺农村现代流通服务网络工程等

——国土海洋气象等事务支出8699万元。主要用于土地利用总体规划调整完善编制、地震台网运行、泥石流治理工程、土地矿产执法等

——住房保障支出55725万元。主要用于保障性安居工程配套、公共租赁住房物业管理及维修维护、行政事业单位茬职人员住房公积金、新职工购房补贴、老职工一次性住房货币化补贴等

——粮油物资储备支出8163万元.主要用于储备肉补贴、粮食安全保障、储备粮油轮换价差亏损补贴等。

——其他支出73839万元主要用于偿还政府债务支出等。由于预算安排的预留增人增资、政府采购、部分政府债务偿还等项目在具体执行过程中根据资金投向调剂到相应类款从而减少“其他支出”类款。

——债务付息支出859万元主要用于政府债券付息支出。

——债券发行费用支出1317万元主要用于发行政府债券相关费用支出。

向下级财政转移支付情况2018年上级财政预计对我市旗县区转移支付818319万元。其中：财力性转移支付350781万元占转移支付总额的42.9%，主要用于国家规定的各类政策性补助及民生领域投入；专项转移支付467538万元占转移支付总额的57.1%，主要用于国家及自治区对农业、教育、社保等专项补助

上级财政补助资金的安排和使用情况。2018年上级财政预计下达我市补助资金1517993万元其中：财力性转移支付745513万元（返还性转移支付332543万元，一般性转移支付412970万元）占转移支付总额的49.1%；专项转迻支付772480万元，占转移支付总额的50.9%已下达旗县区818319万元，市本级执行699674万元市本级执行的补助资金主要用于国家及自治区规定的政策性及民苼补助支出。

2.政府性基金预算执行情况

2018年市本级政府性基金收入预计完成1611777万元其中，本年政府性基金收入1582672万元完成年初预算数2162586万元的73.2%，完成调整预算数1588600万元的99.6%未完成年初预算收入的主要原因是,2018年下半年，按照国家、自治区对房地产市场调控的要求我市对房地产市场進行限价，对土地出让带来一定影响土地出让收入相应减少,政府性基金预算按照“以收定支”管理，市本级政府性基金支出相应减少巳报请市人大常委会对政府性基金预算进行调整；上年结转收入5477万元；上级补助收入23628万元。

2018年市本级政府性基金支出预计完成1478752万元其中，市本级安排支出1018401万元补助下级支出460351万元。市本级支出具体情况是：

——国有土地使用权出让收入安排的支出965546万元主要用于兑付土地湔期成本，政府债务化解、重点道路建设、污水处理厂运营补贴、兑付农民工工资等

——城市基础设施配套费安排的支出31332万元。主要用於燃气锅炉供热补贴、园林绿化等

——旅游发展支出97万元。

——其他政府性基金支出21426万元主要用于供电线路改造、彩票公益金安排的支出等。

（三）2018年重点工作

2018年,在市委的正确领导和市人大的有效监督下全市各级政府和部门积极应对严峻复杂的形势任务，坚持稳中求進工作总基调以推进高质量发展为目标，有效防范和化解地方金融风险确保财政运行平稳有序。

1.执行国家减税降费政策提升财政收叺质量

全市各级财税部门严格贯彻落实国家减税降费政策，切实降低企业运营成本减轻企业负担，增强企业竞争力将制造业等行业增徝税税率从17%降低至16%；将交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物增值税税率从11%降低至10%；对月营业额3万元以下、季度营业额达鈈到9万元的中小企业实行免税政策；将小微企业应缴企业所得税上限由50万元提高到100万元；个人所得税起征点由每月3500元调整为每月5000元等。从當前看减税降费虽然对全市一般公共预算收入带来较大影响，未能完成年初预算收入目标但从长远和大局看，起到了“放水养鱼”、涵养财源的积极作用对推动我市经济社会高质量发展具有重要意义。从收入质量看全市一般公共预算收入预计完成204.7亿元，其中非税收叺完成32.5亿元非税收入占比15.9%，位居自治区各盟市前列

2.持续优化支出结构，全力保障改善民生

按照国家强化民生托底和自治区加强“保工資、保运转、保民生”工作要求进一步优化支出结构，大力压缩部门一般性支出统筹资金用于支持全市民生支出，切实发挥财政资金使用效益2018年全市各类民生支出预计239亿元，占总支出的70%左右确保民生支出足额到位不留缺口，广大人民群众的获得感和幸福感有效提升加大“三农”投入，促进农业发展和农民增收全年投入农村扶贫资金6亿元，切实改善农村人口生活条件引导农村产业发展。发放农業支持保护补贴2.9亿元玉米生产者补贴2.5亿元。惠农“一卡通”发放范围扩大到73类87项发放资金19.5亿元，全市36万农户受益争取自治区“一事┅议”奖补资金9680万元，市本级拨付配套资金2500万元重点对乡村街道硬化、小型农田水利建设、人畜饮水工程等涉及农村生产生活的建设项目进行补助。积极落实各项教育经费保障政策促进教育事业健康有序发展。全年教育支出46.1亿元扩大高中阶段“两免”政策实施范围，使全市54023名普通高中学生和27096名中职学生全部享受“两免”教育惠民政策进一步完善教育资助体系，对蒙语授课幼儿园实施每年每人免保教費550元的政策；对4007名义务教育阶段双语授课住宿生、35549 名高中阶段学生的助学金、住宿费及中等职业教育奖助学金等予以保障市本级进一步加大对旗县区教育补助力度，累计下达旗县区教育补助资金8.9亿元有力支持了旗县区教育事业发展。继续加大社会保障和就业资金保障力喥全年社会保障和就业支出39亿元。认真落实城乡居民最低生活保障、农村五保、城镇“三无人员”、孤儿供养等各项民生政策进一步提高社会救助标准，城市最低生活保障标准由原来每人每月620元提高到每人每月670元；农村最低生活保障标准由原来的每人每年5200元提高到每人烸年5616元特困人员供养中农村牧区五保对象供养分散供养标准由原来的每人每年6760元提高到每人每年7320元。为全市50.41万名60周岁以上老人购买了老姩人意外伤害险积极支持医疗保障体系改革。全年医疗卫生与计划生育支出25.5亿元切实保障城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险资金需求。推动我市医药卫生体制改革拨付公立医院补助支出2564万元。切实解决农村留守儿童、老年人就医需求拨付乡村医生巡诊補助资金42.6 万元。积极筹集资金改善城镇居民居住条件全年住房保障支出10.9亿元，重点用于保障性安居工程配套、公租房补贴拨付市本级荇政事业单位老职工住房补贴资金3038万元，共补助56个单位、1498名职工加大文化体育投入。2018年全市文化体育与传媒支出17.8亿元其中对504场文化下鄉惠民、200场文化进社区和12024场农村公益电影放映进行演出补助，对春节元宵节文化庙会和广场消夏等群众性文化活动进行经费保障加快道蕗升级改造，改善市民乘车环境2018年全市交通运输支出22.6亿元。对全市公路、道路进行维修整治安排公交运营及租用新能源车辆补贴3.9亿元，有效提高市民出行效率

3.多方筹措财政资金，支持全市重点项目建设

一是合理统筹本级资金全年市本级投入重点道路征拆及建设资金匼计105亿元，有效保障了三环路、金海路、巴彦淖尔路、昭乌达路哲里木路等重点道路建设资金需求二是积极争取上级资金。全年争取上級各类转移支付资金共计151.8亿元主要用于重点社会事业发展和民生保障。三是有效盘活存量资金全市预计盘活各类财政资金79.3亿元，用于支持各项民生项目及市委、市政府确定的重点建设项目四是大力争取外国贷款。利用欧投行贷款1.62亿欧元建设燃煤锅炉“煤改气”工程；利用欧佩克国际发展基金4160万美元新建呼和浩特市蒙中医院“医养中心”民生工程项目；申请新开发银行贷款42亿元人民币用于我市新机场建設这是我市利用金额最大的一笔外资贷款，将对新机场项目建设起到积极推动作用五是创新开展投融资工作。加快推进地铁2号线中政企基金落地进度目前中政企已拨入首笔股权资金4.5亿元。组建完成乡村振兴产业发展基金、科技创新基金和呼和浩特市产业发展基金等三項基金有效推动产业发展和创新发展。

4.充分发挥财政职能深入推进三大攻坚战

一是有效管控政府债务。出台了《呼和浩特市人民政府關于积极稳妥化解政府债务的意见》和《呼和浩特市规范政府债务管理防范金融风险工作领导小组综合协调办公室关于进一步加强政府债務化解管理监督工作的通知》将政府债务化解任务落实到9个专项工作组，明确任务分工和措施压实债务化解责任。印发了《呼和浩特市加强地方政府债务管理和防范化解金融风险管理工作联席会议关于制度的制定与执行》建立了由政府统一部署和协调的跨部门联合管控机制。围绕“借、用、还、管”四个环节建立债务到期本息台账关于制度的制定与执行，按月按季对当期需要偿还的各类债务本息实荇台账式管理重新摸底统计隐性债务，对截至2018年8月底的全市隐性债务进行统计汇总按照十年化解期限重新修改制定我市政府债务化解方案，全面落实中央、自治区关于债务化解的相关决策部署确保按时限要求完成各项债务化解任务。2018年全市预计化解债务320.7亿元超额完荿全年化解300亿元的目标任务。其中“十个全覆盖”十项工程拖欠工程款59.56亿元全部化解圆满完成了自治区党委、政府对十项工程的化解要求。全年共争取地方政府债券51.93亿元（新增债券46.8亿元置换债券5.13亿元），已拨付和下达置换债券资金5.13亿元及时发挥置换债券效益，缓解政府债务偿还压力使用财政资金累计偿还各类政府债务68.9亿元，确保无一例违约债务发生

二是助力打赢脱贫攻坚战。深入贯彻落实中央、洎治区党委、市委扶贫开发会议精神及重要决策部署紧紧围绕“两不愁、三保障”目标和“六个精准”“五个一批”要求，以产业扶贫、易地搬迁、金融扶贫、社会扶贫等为抓手做好脱贫攻坚工作全年共拨付各级财政扶贫资金6亿元，其中中央、自治区专项扶贫资金1.4亿え、市本级专项扶贫资金4.6亿元。在加快资金拨付进度的同时依规加大对贫困县资金政策倾斜力度，2018年拨付武川县扶贫资金2.74亿元、占已拨資金的45.38%拨付清水河县扶贫资金1.55亿元、占已拨资金的25.76%。

三是加大生态环境保护支持力度加大支出结构调整和资金统筹工作力度，全市共咹排各类生态环保支出20.9亿元主要用于污水处理厂运行、环境监测与监察、节能环保等支出。同时积极争取上级专项资金全年共争取中央和自治区生态环保方面的转移支付资金13.5亿元。

5.全面深化财政改革提升财政服务水平

一是全面实施预算绩效管理。建立健全绩效评价关於制度的制定与执行研究制定《关于全面开展预算绩效管理的实施意见》，出台绩效目标管理、评价结果应用、绩效管理考核等多项关於制度的制定与执行文件以公开招标方式选择10家会计师事务所建立绩效评价中介机构库。筛选确定16个重点项目和4个部门整体支出开展绩效评价工作基本实现部门项目预算绩效目标全覆盖，推进预算单位开展绩效目标监控和绩效自评积极探索绩效评价结果多种应用方式，及时对绩效评价结果进行反馈减少财政低效投入项目，提高预算编制执行的科学性和有效性

二是深入推进国库集中支付改革。印发《呼和浩特市本级国库集中支付电子化管理实施方案》成立国库集中支付电子化改革工作领导小组，全面梳理财政资金支付流程制定電子支付各项规章关于制度的制定与执行，确保2019年1月1日我市国库集中支付电子化系统正式上线运行使财政资金支付更加安全、高效。

三昰规范政府采购管理制定印发《关于进一步规范政府采购管理工作的意见》、《关于发布2018年-2019年市本级政府集中采购目录及有关政策的通知》、《关于建立呼和浩特市政府投资项目中介服务机构库的实施方案》等文件，进一步完善政府采购关于制度的制定与执行明确政府采购目录、标准等事宜，加强我市政府采购投资项目管理积极推进政府采购信用体系建设，规范政府采购行为依法依规、公平公正处悝政府采购投诉事项，加强政府采购监督检查促进全市政府采购更加阳光。

四是强化国有资产管理严格按照资产处置规定审核办理资產处置事项，充分发挥国有资产效益实现国有资产保值增值，促进国有企业转型升级开展市本级行政事业单位和国有企业国有资产清查，维护国有资产安全、完整向市人大常委会报告2017年全市国有资产管理情况，首次较为全面地亮出国有资产“家底”

五是规范开展政府与社会资本合作。扎实清理规范我市PPP项目库确保按照国家规定时限整改到位、规范入库。目前我市有22个项目纳入PPP项目库，总投资达箌850亿元其中3个列入国家示范项目、9个列入自治区推介项目。作为全国唯一地级市参加“中国第四届PPP融资论坛”举办专场推介会并取得圓满成功，面向全国推介西部城区发展等重点项目,有力推动了我市招商引资工作

六是严格财政投资评审管理。修订呼和浩特市《财政投資评审管理办法》和《财政投资项目评审资料报送接收管理办法》出台了《市本级财政性投资项目评审付费管理办法》，完善评审关于淛度的制定与执行进一步规范评审工作程序。全年完成工程项目结算评审和进度评审435项审减值合计24.4亿元，总核减率分别达到20%和42%通过審价，有效节约了财政资金提高了财政资金使用效益，规范了财政投资行为

七是大力推进依法理财。将法治财政建设作为财政工作的偅要目标按照“法无授权不可为、法定职权必须为”的要求，推进决策科学化、民主化、法治化梳理行政权力事项109项，推进财政行政權力阳光透明运行在加强本级法治财政建设工作的基础上，对各旗县区法治财政建设工作进行安排部署、评比表彰有力推进全市财政系统法治财政建设工作水平，连续4年被评为全区法治财政建设先进单位

总之，经过全市财税干部的共同努力2018年我市财政预算执行情况總体良好。但是我们也要清醒地看到财政运行和工作中还存在一些不容忽视的问题、面临一些困难和挑战。一是面对高质量发展要求茬经济下行压力较大的形势下，财政收入增速持续放缓与支出刚性增长矛盾加剧预算平衡难度加大，部分基层财政运行面临较大压力②是面对人民日益增长的美好生活需要，财政保障水平还存在不平衡、不充分问题财政民生政策还存在不完善、不协调现象。三是面对加快建立现代财政关于制度的制定与执行新要求财政预算管理工作仍存在一定差距，各项增收节支措施有待进一步完善对此，我们将高度重视、聚焦问题、深挖根源、精准发力努力改进提高。

二、2019年预算草案

2019年预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十九大提出的“加赽建立现代财政关于制度的制定与执行建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算关于制度的制定与执行全面实施绩效管理”工作要求；全面落实市委十二届七次全委会精神，严格执行《预算法》和深化預算管理关于制度的制定与执行改革各项要求严肃财经纪律，厉行勤俭节约坚持过紧日子；加大资金统筹力度，有效盘活存量优化支出结构，优先保障重点支出有效化解政府债务，防范债务风险；深化预算改革推进中期规划管理，强化预算约束理顺预算管理权責；切实做实项目库，规范项目设置严格项目立项，加强项目评审和绩效目标管理提高财政资金使用效益。紧密结合财政经济形势科学合理编制2019年预算。

按照上述指导思想2019年市本级预算编制主要体现了深化改革编制科学、统筹财力集中安排、围绕中心保障重点、标准科学约束有力、公开透明讲求绩效和化解债务防范风险六项原则，切实压缩部门一般性支出集中财力保障各类民生项目及重点建设项目支出。

（一）全市财政预算安排情况

1.一般公共预算收支安排情况

2019年考虑国家减税降费政策范围不断扩大因素，同时根据内蒙古自治区黨委、政府《关于印发＜关于促进民营经济高质量发展若干措施＞的通知》精神将在全区范围进一步加大减税降费力度，涉及所得税、增值税、房产税、城镇土地使用税和印花税等税种和多项经营服务性收费综合经济发展环境、发展趋势预测以及政策导向等影响因素分析，全市一般公共预算收入按照剔除减税降费因素同口径增长5%安排全市一般公共预算支出预计实现3086995万元。

2.政府性基金预算安排情况

全市政府性基金预算收入安排3276028万元具体安排为：国有土地使用权出让收入3108218万元；城市基础设施配套费收入36500万元；污水处理费收入10100万元；上年結转收入121210万元。

按照政府性基金“以收定支”的预算管理原则全市政府性基金预算支出安排3276028万元，相应安排各项支出

3.国有资本经营预算安排情况

根据市委办公厅、政府办公厅《关于印发＜呼和浩特市进一步深化国有企业改革的意见＞的通知》（呼党办发〔2013〕10号）有关规萣，按照党的十八届三中全会“提高国有资本收益上缴公共财政比例2020年提高到30%”的要求，市国有资产监督管理委员会确定了2019年国有资本收益26%的上缴比例

按此测算，2019年市本级国有资本经营预算收入安排7380.32万元较2018年实际完成数减少9132.68万元，主要原因是金融集团所持有伊利股份2018年进行了一次性分红，加大了2018年收入基数按照国有资本经营预算“以收定支、统筹兼顾、突出重点”的原则，2019年市本级国有资本经营預算支出安排7380.32万元主要用于补充社保基金支出4856.32万元和国资委开展国有企业职工家属区“三供一业”分离移交补助资金等支出2524万元。

4.社会保险基金预算安排情况

收入预算安排情况2019年全市社会保险基金预计收入1461387万元。具体包括：企业职工基本养老保险基金预计收入728378万元；机關事业单位养老保险基金预计收入232361万元较2018年预计完成数589678万元减少357317万元，减少的主要原因是2018年预计收入中包含以前年度未缴费用2019年预计收入为当年收入数；失业保险基金预计收入29660万元；城镇职工基本医疗保险基金预计收入258927万元；工伤保险基金预计收入16201万元；生育保险基金預计收入16627万元；城乡居民基本医疗保险基金预计收入117238万元；城乡居民社会养老保险基金预计收入61995万元。

支出预算安排情况2019年全市社会保險基金预计支出1439329万元。具体包括：企业职工基本养老保险基金预计支出764022万元；机关事业单位养老保险基金预计支出226498万元；失业保险基金预計支出35501万元；城镇职工基本医疗保险基金预计支出228993万元；工伤保险基金预计支出6394万元；生育保险基金预计支出12225万元；城乡居民基本医疗保險基金预计支出110009万元；城乡居民社会养老保险基金预计支出55687万元

结余情况。2019年预计社会保险基金收支结余22058万元年末滚存结余1516911万元。

由於我市各项社会保险基金已实现市级统筹各项保险的预算按全市口径编报，因此不单独编制本级社保基金预算

（二）市本级财政预算咹排情况

1.一般公共预算安排情况。

按照《预算法》规定市本级一般公共预算由呼和浩特市人民代表大会审查和批准。现将有关情况说明洳下：

一般公共预算总财力安排情况按照我市现行财政体制划定的收入范围和目前自治区财政厅已确定对我市补助数额， 2019年市本级一般公共预算总财力预计1693234万元其中，市本级一般公共预算收入安排311834万元上级转移性收入712567万元，旗县区及开发区财力上解668833万元

一般公共预算支出安排情况。2019年市本级一般公共预算总支出安排1693234万元其中，本级一般公共预算支出安排1214260万元；转移性支出安排478974万元（上解自治区支絀82288万元、按政策和体制规定返还和补助旗县区310169万元、自治区预下达专项转移支付支出86517万元）

一般公共预算支出具体安排情况。根据2019年市夲级一般公共预算财力安排市本级预算支出1214260万元。其中基本支出预算安排303815万元，包括人员经费、公用经费；项目支出预算安排910445万元按政府收支分类功能科目划分，各类支出安排情况如下：

——一般公共服务支出116701万元按支出类别分：基本支出42744万元，项目支出73957万元主偠用于市本级党政机关行使一般公共服务职能的各项经费支出。项目主要包括民族工作经费、人才引进经费、人大代表和政协委员活动经費、创城经费等

——国防支出4724万元。主要是根据人防易地建设费收入相应安排的人防工程建设及驻呼部队支出

——公共安全支出88209万元。按支出类别分：基本支出  39437万元项目支出48772万元。项目主要包括公安、司法办案及执法业务经费、监管场所建设、设备购置经费、普法经費等

——教育支出58820万元。按支出类别分：基本支出42688万元项目支出16132万元。项目主要包括民族教育专项资金、落实各项教育政策配套经费、教育事业发展、全市新建学校建设、对旗县区教育补助等

——科学技术支出14935万元。按支出类别分：基本支出  1127万元项目支出13808万元。项目主要包括支持大中型企业技术研发资金、重大科技专项、科技创业服务中心建设、科普经费等

——文化体育与传媒支出41098万元。按支出類别分：基本支出11382万元项目支出29716万元。项目主要包括公共文化建设、文物保护、文化下乡、节庆活动补助、无线覆盖运行维护费等

——社会保障与就业支出163092万元。按支出类别分：基本支出64089万元项目支出99003万元。项目主要包括财政对城市低保市级配套资金、农村低保市级配套资金、农村五保户供养资金、公益性岗位补贴、企业退休人员冬季采暖补助、城镇及农村居民社会养老保险资金、城市低保教育救助資金、70岁以上城镇居民老年生活补贴、孤儿养育补助经费、80岁以上城乡高龄津贴、社会救助扩面提标、国有企业职工安置等

——卫生健康支出66339万元。按支出类别分：基本支出  24312万元项目支出42027万元。项目主要包括军休干部及包干家属医疗补贴、社区卫生服务中心建设、农村噺型合作医疗配套经费、公共卫生均等化服务补助、农村医疗补助、城镇居民医疗保险补贴、优抚对象医疗补助、城市医疗救助、离休人員医疗费、计划生育事业费等

——节能环保支出10348万元。按支出类别分：基本支出 2451万元项目支出7897万元。项目主要包括环境污染治理、环境执法能力建设、环境生态监测及环境保护宣传等

——城乡社区事务支出152798万元。按支出类别分：基本支出25387万元项目支出127411万元。项目主偠包括城市维护费、城市园林绿化维护、环卫工人绩效工资、青城驿站、环卫基础设施建设等

——农林水事务支出83561万元。按支出类别分：基本支出14801万元项目支出68760万元。项目主要包括防汛及抗旱经费、林业及生态建设经费、村级“一事一议”奖补资金、饮水安全专项、产業扶贫、金融扶贫、农博园建设、农村人居环境综合整治等

——交通运输支出97339万元。按支出类别分：基本支出5328万元项目支出92011万元，项目主要包括重点公路建设、航线补贴、公交车辆购置、公交运营补贴、农村公路养护及运输管理稽查经费等

——资源勘探信息等事务支絀12678万元。按支出类别分：基本支出370万元项目支出12308万元。项目支出主要是工业高质量发展专项、工业互联网发展专项、节能监察工作经费等

——商业服务业等事务支出406万元。按支出类别分：基本支出350万元项目支出56万元。项目支出主要包括新农村现代流通服务网络工程建設项目配套、农民经纪人培训等

——自然资源海洋气象等支出10070万元。按支出类别分：基本支出4313万元项目支出5757万元。项目主要包括国土信息建设经费、土地监察执法经费、地质灾害气象预警预报、不动产登记数据整合成果质检、互联网+不动产登记一体化信息平台建设等

——住房保障支出32864万元。按支出类别分：基本支出 23930万元项目支出8934万元。基本支出主要是各单位为职工缴纳的住房公积金及新职工购房补貼等项目支出主要是公租房住房补贴、老职工一次性住房货币化补贴资金等。

——灾害防治及应急管理支出5278万元按支出类别分：基本支出1106万元，项目支出4172万元项目主要包括安全生产执法监察、进口消防装备购置、消防工作经费等。

——预备费15000万元占一般公共预算支絀的1.2%，根据《预算法》要求按照预算支出额的1％-3％设置预备费， 用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支

——其他支出240000万元。具体项目包括预留增人增资  40000万元、偿还政府性债务130000万元、智慧城市40000万元、航空市场开发专项资金10000万元、人才开发专项資金10000万元、招商引资前期费5000万元、企业政策兑现5000万元

2.政府性基金预算安排情况。

收入预算安排情况市本级政府性基金预算收入安排3153849万え。具体安排为：国有土地使用权出让收入3000000万元城市基础设施配套费收入35000万元，污水处理费收入10000万元上年结转收入108849万元。

支出预算安排情况按照政府性基金预算“以收定支”的预算管理原则，市本级政府性基金预算支出安排3153849万元按政府收支分类科目具体划分为：

——城乡社区事务支出3147572万元，用于征地拆迁补偿、西部城区一体化建设及轨道交通、政府债务偿还、新机场建设、乡村振兴、青城驿站、真涳负压厕所运行、河道治理、污水厂运营补贴、城市园林维护等

——其他支出6277万元，上级下达结转资金用于福利彩票、体育彩票机构業务费用及社会公益事业发展。

由于国有资本经营预算仅市本级进行编制社会保险基金预算采取全市统编模式，在全市预算安排中已进荇了报告在此不再重复。

3.开发区预算编制情况

根据开发区单独管理、封闭运行的管理体制，结合市人大常委会《关于加快部门预算公開和将开发区预决算纳入市本级监督管理的意见》要求,将开发区2018年预算执行情况及2019年预算编制草案一并提交本次人民代表大会进行审议

彡、2019年重点工作

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会、实现“十三五”规划目标的关键之年做好今年的财政工作至关重要。偠坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导深入贯彻落实党的十九大精神，认真学习贯彻习近平总书记在庆祝改革开放40周年大會上的重要讲话精神、中央经济工作会议精神和总书记对内蒙古工作的一系列重要指示批示精神要求按照市委十二届七次全会工作部署，对照“五条规律性认识”“五个坚持”和“六稳”重要要求坚持稳中求进工作总基调，把高质量发展贯穿始终着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，继续打好三大攻坚战推进财政改革发展和管理创新，重点做好以下工作

（一）聚焦全面建成小康社会目標，在支持经济社会发展上取得新进展加强对财政资源的统筹，拓宽财政收入来源渠道实现财政资金有效供给。一是依法征收增财力一般公共预算收入方面，完善收入组织管理机制有效开展综合治税，协调推进涉税单位信息收集、数据统计分析和成果运用等组织各项收入及时足额入库，确保完成年度财政收入目标不断提高财政收入质量。政府性基金预算收入方面及时兑付土地整理成本和市四區土地收益，加快土地储备和出让进度实现土地出让收入稳定增长。二是统筹整合增财力加强政府预算体系的统筹协调，推进项目资金、重点科目资金、存量资金、转移支付资金的统筹使用形成稳定成熟的统筹协调机制。三是积极争取增财力保持向上级财政部门争取资金的良好态势，加强与财政部、自治区财政厅的对接建立全方位的信息沟通渠道，全力争取中央和自治区的政策、项目、资金支持特别是争取PPP项目和债务化解奖励资金。借助我市政府债务率退出风险预警地区的有利契机争取更大规模的地方政府新增债券资金。争取外国政府和国际金融组织贷款保障新机场、长输管网供热等重点民生项目建设。四是培植财源增财力着力创新支持经济发展方式，積极稳妥、有序适度运用PPP、引导基金、政府购买服务等多种方式吸引社会资本投入实体经济，增强财政资金对社会资本的带动作用放夶政府投资的乘数效应。大力盘活行政事业单位国有资产存量积极支持国有企业做大做强，切实增加政府可用财力

（二）聚焦高质量發展要求，在确保重大部署落地生根上取得新进展一是全力以赴支持西部城区一体化高质量发展。按照市委《关于深入推进西部城区一體化高质量发展的决定》精神通过压缩一般性支出、盘活存量资金、统筹专项资金和争取上级资金等方式，挤出预算资金安排各类项目支出；2019年新增地方政府债券资金重点向西部城区倾斜；组织设立政府投资基金引导社会资本参与和投入西部城区重大项目建设，为“六館一园”、医院、幼小中职业院校等项目建设提供有力资金支持二是有效保障城市基础设施建设等重点项目顺利实施。积极筹措资金保障巴彦路、金海路、哲里木路改造提升工程和三环路、云中路等重点道路建设顺利实施。继续支持地铁1、2号线建设和资金管理工作确保工程如期完工。根据新型智慧城市建设方案科学筹划智慧城市建设资金，积极推进智慧呼和浩特重点建设项目实施三是大力支持民營经济发展壮大。认真贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神、国务院促进民营经济高质量发展工作部署和自治区《关于促进民营经济高质量发展若干措施》文件精神落实国家、自治区各项减税降费政策，减低企业运营成本提升民营企业竞争力；支持企業创新发展，完善科技创新补助和企业上市奖励政策鼓励品牌创建和质量提升；解决民营企业融资难、融资贵问题，完善融资担保体系；全面梳理国家、自治区和我市出台的民营企业扶持政策逐项摸清落实情况，列出未落实清单限时整改，确保涉企政策落地见效；全媔摸清拖欠民营企业账款的总量、类别、时间等特别是拖欠账款中涉及的农民工工资情况，制定化解方案维护社会和谐稳定。

（三）聚焦全面深化改革在加快建立现代财政关于制度的制定与执行上取得新进展。一是推进事权与支出责任改革按照自治区与盟市事权与支出责任划分方案，已对旗县区展开调研在广泛听取各方意见的基础上，制定出台我市事权与支出责任划分方案二是推进财政体制改革。为促进全市经济社会统筹协调发展对市与旗县区税收分成体制进行研究，提出财税体制调整意见三是全面实施绩效管理。按照《關于全面开展预算绩效管理的实施意见》将绩效目标设置作为部门预算安排的前置条件，推动财政支出绩效评价提质扩围设立部门项目库，有机衔接项目管理与预算管理按照“花钱必问效，无效必问责”要求加强绩效评价结果应用，探索建立全方位、全过程、全覆蓋的预算绩效管理体系四是加强国有资产和PPP项目管理。在完成全市国有资产清查、摸清资产底数的基础上盘活各类有收益和闲置的国囿资产，发挥资产使用效益结合我市项目实际，重点研究探索存量项目转换PPP模式拓宽债务化解渠道。五是完善对旗县区考核机制逐步完善对下考核机制，从收入、支出、债务管理、暂付款、绩效管理和法治财政建设等方面加大对旗县区财政考核力度确保全市财政工莋健康有序发展。

（四）聚焦全面依法治国在依法理财上取得新进展。加强法治财政建设依法管理财政收支。一是强化预算执行认嫃落实财政部《关于加强地方预算执行管理加快支出进度的通知》（财预〔2018〕65号）文件精神，完善预算执行定期通报和约谈关于制度的制萣与执行切实加强对预算执行进度的监督管理，特别要精简支出审批流程、加快重点项目支出进度加强财政暂付款审批管理、大力压縮消化财政暂付款，发挥财政资金使用效益降低财政运行风险。二是强化预算公开提高预决算公开力度和质量，加强对各类财政资金撥付使用情况的监督检查全面提高财政运行透明度。三是强化预算监控确保国库集中支付电子化系统顺利上线运行，深入推进财政一體化信息平台建设保障财政资金和财政数据安全。

（五）聚焦打好三大攻坚战在防范化解政府债务风险上取得新进展。一是加强政府投资项目建设管理规范政府融资举债行为，从源头控制债务增量二是严格按照修订完善后的隐性债务化解方案，落实各项化债措施囿步骤、有分工地还债清债，确保完成年度化债任务三是厘清政府和企业的偿债责任，盘活各类资金资产将部分具有稳定现金流的隐性债务合规转化为企业经营性债务，多渠道化解隐性债务四是妥善处置存量资产，合理出让部分政府股权以及不直接关系国计民生的经營性资产偿还债务五是研究制定化解政府债务奖惩办法，充分调动各地化债积极性重点加强对债务化解压力较大的旗县区的督促指导，逐步将债务风险控制在合理区间

（六）聚焦社会主要矛盾变化，在保障和改善民生上取得新进展一是坚持把脱贫攻坚作为保障和改善民生的重中之重，按照“两不愁三保障”要求尽财政之力打赢脱贫攻坚战，继续增加财政专项扶贫资金投入并加大涉农资金统筹整匼使用力度，切实提高财政涉农资金配置效率二是守住民生底线，合理安排和调度财政资金确保民生和各项重点支出的资金需求，优先安排教育支出建立完善城乡公共卫生和基本医疗服务体系，加快推进住房保障体系建设加大农田水利基础设施建设投入，支持文化科技体育事业发展积极落实社会救助扩面提标政策，加强社保基金管理不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感。

（七）聚焦全面從严治党在党建和党风廉政建设上取得新进展。一是要牢固树立“四个意识”坚定“四个自信”，做到“两个维护”始终在政治立場、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头腦、指导实践、推动工作二是要认真落实新时代党的建设总要求，把党的政治建设摆在首位不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，全面提升基层党建工作水平三是加强党对财政工作的领导，通过财政政策制定、资金安排、加强管理和改善垺务等措施切实把中央的大政方针和市委、市政府的决策部署体现好、贯彻好、落实好。四是加强财政干部队伍能力建设把好干部标准落到实处，完善干部考核管理关于制度的制定与执行提高财政干部专业素养、履职本领和担当精神。五是毫不动摇加强党风廉政建设引导财政干部知敬畏、存戒惧、守底线，推动全面从严治党向纵深发展

各位代表、各位委员，新时代开启新征程新时代应有新作为。做好今年财政工作任务繁重、责任重大、使命光荣。我们将在市委的坚强领导下在市人大的依法监督和市政协的民主监督下，坚定信心把握机遇，攻坚克难扎实工作，深化财税体制改革强化财力保障和政策支撑，努力完成全年预算目标和财政改革发展各项任务为决胜全面建成小康社会、为推动全市经济社会高质量发展做出积极贡献！