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北京易普拉格科技股份有限公司公开转让说明书.doc 158页
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北京易普拉格科技股份有限公司
住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
二零一六年七月
北京易普拉格科技股份有限公司
公开转让说明书
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公
司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票
的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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北京易普拉格科技股份有限公司
公开转让说明书
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
一、核心技术人员流失和技术泄密风险
公司所处行业对技术人员要求较高，核心技术人员的稳定对公司业务的发展
起着关键作用。目前，公司已经建成较高素质的技术人员队伍，在公司产品研发、
销售及售后服务等主要环节积累了丰富的经验，为公司的长远发展奠定了良好基
础。但随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加
剧。一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能
削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。
二、知识产权被侵权风险
公司基于对科研管理信息化行业的深刻理解，加上大量综合性人才的投入，
取得了多项计算机软件著作权，报告期内未发生严重的被盗版及侵权事件。但鉴
于软件易于复制的特性，公司的主要产品也存在被盗版的风险。如果公司的科研
管理信息化软件产品遭受较大范围的盗版、仿冒或非法销售，将会对公司的盈利
水平产生不利影响。
三、技术更新不及时风险
科研管理信息化行业具有发展迅速、技术支撑性强、用户需求多样等特??。
如果公司对行业、技术和市场需求的发展趋势不能正确判断，在关键技术及重要
产品功能的研发上市、重要产品方案的选定等方面不能准确把握，可能使公司的
科研开发、技术和产品升级不能及时跟上市场需求或者公司产品的技术漏洞不能
及时弥补，从而导致公司产品市场竞争力下降，影响公司发展。
四、市场开拓风险
目前公司在高校科研管理信息化这一细分领域的市场占有率、品牌和用户数
量等方面均具有一定市场地位。随着公司技术能力、资金实力、人才资源的增强，
公司正大力开拓医院、科研院所、企业等新领域客户。然而，医院、科研院所、
企业等作为科研主体在客户需求、产品特性、业务模式等方面与公司现有主要客
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北京易普拉格科技股份有限公司
公开转让说明书
户即高校之间可能存在一定差异，同时考虑到同行业竞争者的竞争力度，如果公
司不能持续把握、满足这些新用户的需求，不能开发出适合其需要的产品并提供
良好的服务，则可能面临新客户开拓风险。
此外，公司同时为信息系统集成商提供产品和服务，与高校、医院、科研院
所和企业等科研主体相比，系统集成商基于整个系统集成的考虑，对公司科研管
理平台产品的数据接口、技术架构等方面可能有特殊的需求，如果公司不能及时
应对，则可能导致该部分客户的流失，从而面临客户结构变化导致的市场开拓风
险。
五、实际控制人不当控制的风险
截至本说明书签署之日，梁志鑫持有公司
85.00%的股权，为公司的实际控
制人。且梁志鑫担任公司董事长、总经理、董事会秘书，其能够直接对本公司董
事会成员的构成、经营决策、投资方向及股利分配政策等重大事项的决策施加重
大影响。虽然公司已经建立了较为完善的内部决策及管理制度，但如果实际控制
人滥用其控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、投资、人事、财
务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响，存在因股
权集中及实际控制人不当控制带来的风险。
六、应收账款坏账风险
2014年末、2015年末，公司应收账款账面余额分别为
647.85万元、1,038.35
万元，其中账龄一年以上金额分别为 208.64 万、348.92
万，分别占应收账款账
面价值的
32.21%、33.60%。一年以上应收账款主要是收入合同未收回的尾款。
账龄较长的应收账款一方面会占用公司日常流动资金，使资金处于短缺状态，另
一方面则存在款项无法收回的风险。
七、税收优惠政策风险
（一）企业所得税
2012 年 10 月 30
日，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家
税务局、北京市地方税务局向公司颁发《高新技术企业证书》（证书编号：
GF），证书有效期为 3年，
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