我单位用的用友财务软件，去年有一笔冲管理费用的帐记在了贷方，结果本年利润对不上，今年应该怎样调账，如何做分录？
调整“管理费用”计入贷方没有错，但要想在利润表正确反映，需要调整利润表“管理费用”项目的的函数。管理费用fs(6602,月,"贷",,年)，现修改为：fs(6602,月,"贷",,年)-（fs(6602,月,"贷",,年)-TFS("6602",月,"借","期间损益结转",,,,,)）就可以解决。fs(6602,月,"贷",,年)公式是发生额函数，TFS("6602",月,"借","期间损益结转",,,,,)公式是条件发生额函数，“期间损益结转”是期末自动结转期间损益记账凭证摘要，该摘要“期间损益结转”应避免在其他会计凭证中使用。其他利润表项目可以参照该公式格式进行修改，一切就OK了。
借:管理费用--通讯费
借:管理费用--水电费(红字)（费用类的应做在借方）
借:其他应付款--过渡科目1
贷:其他应付款--过渡科目1
1。将固定资产调入低值易耗品，
借：累计折旧（负数）
贷：管理费用-折旧费（负数）
借：低值易耗品-电话机
贷：固定资产-电话机
借：管理费用-低值易耗品摊销
1、单位银行帐余额比银行多，说明增资后，增资额抽走，单位银行帐未作减少。如果是这种情况，会计分录：
借：其他应收款--XXX
贷：银行存款
2、如果是支付货款没...
U8产品：用友集团财务操作流程
（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统
启用——（2）编码方案——（3）数据精度
1、系统启用：本功...
答: 2013年《小企业会计准则》
1．本表反映小企业一定会计期间内有关现金流入和流出的信息。
2．本表“本年累计金额”栏反映各项目自年初起至报告期末止的累计实际发生...
答: 工行有个理财产品，月存.每年利息好几百。连存10年有分红，我算了一下很划算，比基金和单纯的存款都好，你去了解一下。
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文章摘要：问题现象：用友T3利润表里面财务费用在贷方怎么取不到数据呢？原因分析：损益类科目财务费用是属于支出类，填写凭证的时候一定要在借方，即使是贷方也是填写为借方的红字，因为利润表中的工资是针对借方来取发生数的。解决方案：1、调整会计凭证的方向，点击“总账”—“填制凭证”（借：财务费用（红字）；借：银行存款
问题现象：利润表里面财务费用在贷方怎么取不到数据呢？原因分析：损益类科目财务费用是属于支出类，填写凭证的时候一定要在借方，即使是贷方也是填写为借方的红字，因为利润表中的工资是针对借方来取发生数的。解决方案：1、调整会计凭证的方向，点击“总账”—“填制凭证”（借：财务费用（红字）；借：银行存款），保存凭证，记账；2、登入财务报表—“文件”—“新建”—“2007新会计准则利润表”—“格式状态转换为数据状态”—“数据”—“关键字”—“录入”（年.月.日），系统提示是否重算第一页，点击“是”，可以取到数。 转载请注明： &
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用了傻瓜过程安装，这步可以省
在这里下载了用友u8，非常感
这个是试用版吗？>>>>用友T6软件费用类的科目在填制凭证时又记在贷方，利润表取数时能否把借方和贷方发生数都取到？
用友T6软件费用类的科目在填制凭证时又记在贷方，利润表取数时能否把借方和贷方发生数都取到？ 0:0:0　用友T6小编
用友T6软件费用类的科目在填制凭证时又记在贷方，利润表取数时能否把借方和贷方发生数都取到？费用类的科目在填制凭证时又记在贷方，利润表取数时能否把借方和贷方发生数都取到？
问题模块： UFO报表关键字：利润表问题版本：用友T6-企业管理软件V6.0原因分析： 在填制费用凭证时，不想记借方红字表示，但在利润表中取不到费用的贷方数，通过设置条件公式，可以取到贷方数。适用产品：T6系列问题答案：UFO报表--利润表，在格式状态下，点开费用科目的公式单元，修改公式，把公式设置为条件发生，取科目性质相反方向的发生数，摘要输入期间损益结转，即可以取到期间损益结转凭证中的发生数。
如果您的问题还没有解决，可以到 上找一下
U8.52移动平均最大最小单价控制U8.52移动平均最大最小单价控制
U8.52-移动平均最大最小单价控制自动编号:12647产品版本:U8.52产品模块:存货核算所属行业: 通用适用产品:852关 键 字:移动平均最大最小单价控制问题名称:移动平均最大最小单价控制问题现象:有客户询问移动平均最大最小单价如何控制控制原因分析:现归纳如下解决方案:对于移动平均计价仓库（/部门），如果用户选择“全月平均/移动平均单价最高最低控制”，而且出库单记账时，如果系统自动计算的出库单价高于该仓库（/部门）该存货最高单价或低于该仓库（/部门）该存货最低单价，则系统按用户在选项中选择的“最大、最小单价”选项进行处理，包括上次出库成本、参考成本、结存成本、上次入库成本、手工输入、最大最小单价、出库单价。全月平均最大最小单价控制是在期末处理处进行控制。计划价/售价法最大最小差异率/差价率控制也是在期末处理处控制。温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
U8.52现存量不对，包含采购期初入库单的数量U8.52现存量不对，包含采购期初入库单的数量
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纳税人未按规定计贴印花税如何处罚？ 纳税人未按规定计贴印花税如何处罚？
　　问：对于评估期间查出的未缴纳的印花税，会受到何种处罚？是缴纳滞纳金，还是只交罚款？　　答：《征管法》第三十二条规定，纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。　　第五十二条规定，因税务机关的责任，致使纳税人、扣缴义务人未缴或者少缴税款的，税务机关在三年内可以要求纳税人、扣缴义务人补缴税款，但是不得加收滞纳金。
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您好： 　　您在我们网站上提交的纳税咨询问题收悉，现针对您所提供的信息简要回复如下： 　　根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第二十一条的规定：从事生产、经营的纳税人到外县（市）临时从事生产、经营活动的，应当持税务登记证副本和所在地税务机关填开的《外出经营活动税收管理证明》，向营业地税务机关报验登记，接受税务管理。从事生产、经营的纳税人外出经营，在同一地累计超过180天的，应当在营业地办理税务登记手续。 　　上述回复仅供参考。有关具体办理程序方面的事宜请直接向您的主管或所在地税务机关咨询。 　　欢迎您再次提问。
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存货包括的内容 存货包括的内容
　　（一）原材料，指企业在生产过程中经加工改变其形态或性质并构成产品主要实体的各种原料及主要材料、辅助材料、外购半成品（外购件）、修理用备件（备品备件）、包装材料、燃料等。为建造固定资产等各项工程而储备的各种材料，虽然同属于材料，但是由于用于建造固定资产等各项工程，不符合存货的定义，因此不能作为企业存货。　　（二）在产品，指企业正在制造尚未完工的产品，包括正在各个生产工序加工的产品，和已加工完毕但尚未检验或已检验但尚未办理入库手续的产品。
您好，1月刚启动的新帐套，应收账款设置了客户两清，录入期初数了，现在进去怎么看不到本期发生的凭证？凭证尚未记账会不会有影响？ 您好，1月刚启动的新帐套，应收账款设置了客户两清，录入期初数了，现在进去怎么看不到本期发生的凭证？凭证尚未记账会不会有影响？[]
请您详细描述下在哪里查询的？除了录入期初，录入当期凭证了吗？最好截图说明。@服务社区窦佳:两清里面，总账填制了当月凭证@YAM:凭证记账后才能显示在往来管理的两清界面
请教大家，广告服务主要是人工成本，可是装饰时也有买一些材料，经常买的材料会预多的，一个月用不完，请问购买材料时计什么科目好　直接计主营业务成本吗？可是这样就会成本大于收入了．．．．．．．这批材料应该计什么科目好呢？ 请教大家，广告服务主要是人工成本，可是装饰时也有买一些材料，经常买的材料会预多的，一个月用不完，请问购买材料时计什么科目好　直接计主营业务成本吗？可是这样就会成本大于收入了．．．．．．．这批材料应该计什么科目好呢？
【用友t1财贸宝试用下载】用友t1财贸宝试用下载:
【用友msde数据库下载】用友msde数据库下载:
凭证上同时出现这三种业务，软件能自动分配流量吗 凭证上同时出现这三种业务，软件能自动分配流量吗
财务信息设置，现金流量项目设置好。是可以分配流量。我这就是该设置的都设置了，但是只要是这种凭证 就没有自动分配流量检查科目档案上是否有现金科目启用。并检查凭证是否符合流量分配原则。
实行出口退税分类管理 挂钩企业信誉 实行出口退税分类管理 挂钩企业信誉
为贯彻落实国务院转变职能简政放权、加快进度促进外贸稳定增长的要求，近日，国家总局发布《出口退（免）税企业分类管理办法》，日起，按照出口退（免）税企业的资产状况、信用等级、内部风险控制等将企业分四类实施差别化管理，对纳税遵从度高、信誉好的一类企业简化管理手续，退税审批时间将缩短至2个工作日以内；对纳税遵从度低、信誉差的四类企业退税则要经过严格审核。 　　这种对出口退（免）税企业的&区别对待&把企业信誉与纳税管理服务挂钩，既有利于提高出口退税总体进度，又有利于防范骗税风险。 　　税务总局货物和劳务税司有关负责人介绍，目前，出口退税管理实行无差别化管理，企业无论信誉好坏、规模大小、经营时间长短，都&一视同仁&，一定程度上影响了退税占比较大的信誉高、遵从度高的出口企业的退税进度，而审核无风险和低风险的退税也耗费了大量人力精力。 　　新办法将出口退（免）税企业分为一类、二类、三类、四类等4个管理类别，每个类别都须符合一定条件。比如一类出口企业需要符合年末净资产大于当年已办理的出口退（免）税总额、纳税信用等级为B级以上、建立了较为完善的出口退（免）税风险控制体系、未发生过违反出口退（免）相关规定的情形等条件。 　　而如果企业具备纳税信用等级为D级，发生过拒绝提供有关出口退（免）税账簿、凭证、资料等情形，因违反出口退（免）税有关规定，被税务机关或司法机关处理过，海关信用管理类别认定为失信企业，外汇管理的分类管理等级为C级，存在省国家税务局规定的其他严重失信情形中的一项则直接判定为四类。 　　该负责人表示，新办法对不同类别的企业实施有针对性的管理服务措施。例如，一类出口企业由于信誉较好，申报退税时仅需提供申报资料和电子数据，不需提供原始凭证，正式申报电子信息无误的，税务机关在1-2个工作日内就要完成审批，开具退还书，退税时间将大幅缩短。同时，还可以享受下达的退税计划范围内，优先安排办理退税、走&绿色通道&等优化服务措施。二、三类企业的退税则要先审核，而且较一类企业相对严格。 　　信誉较差的四类出口企业的审核更为严格，不仅申报时要提供原始凭证、收汇凭证，申报的退税还必须使用专用发票稽核、协查信息审核办理，纸质资料要逐笔进行人工审核，每户供货企业都要抽取一定金额的进项发票发函调查，每年至少进行一次退税评估，2年内不得评定为其他管理类别。 　　近年来，世界经济复苏的步伐缓慢，国际市场需求不振，我国外贸出口形势严峻，税务部门认真贯彻国务院支持外贸稳定增长的若干意见要求，推出一系列贸易便利化措施，改进和优化流程，利用信息化手段加快出口退税信息传输和比对，缩短退税审核时间，加快退税进度，有力促进了外贸出口。2014年全国共办理出口退税11329亿元，增长7.7%，对我国对外贸易继续保持平稳增长发挥了重要作用。 　　2015年，税务总局除出台分类管理办法以外，还将管理难度小、便于征退税衔接的对生产企业的退税工作全部下放到所在县（区）国税局审批，停止执行市、县局两级审批。这是税务总局贯彻落实国务院转变职能简政放权要求，进一步下放审批权限的重要举措，将有效促进外贸出口便利化，由于减少了管理层级，一般可将退税时间缩短到20个工作日以内。 　　税务总局科学研究所所长李万甫表示，实施分类管理后，对管理类别为一类的出口企业简化管理，对二类出口企业基本与现行管理一致，对三、四类出口企业实行比目前更加严格的管理措施，改变了过去无差别化管理&一人生病、众人吃药&的弊端，总体上提高了出口退税进度，有利于提升税务部门管理效率，进一步规范出口退（免）税管理、优化出口退税服务，持续提升纳税人的税法遵从度，促进外贸发展。 &
期初对账不平原因分析：经测试升级完的数据中对中不平的科目有两个，都是挂了个人和项目辅助核算的科目。问题解答：在升级前的数据对账的正确的，结转过来也是正确的，但修改过这个两个科目的辅助核算，建议重新升级，不要随意修改辅助核算。
还需要再结账吗
我点结账的时候出来这个窗口怎么办 我记账后
还需要再结账吗
我点结账的时候出来这个窗口怎么办
你好，出现这种情况一般是由于其他模块没有月结或者对账不平导致的，可以点击上一步进行查询是由于那些愿意导致的。
用友T6软件非合理损耗怎么生成凭证，数据来源哪里？非合理损耗怎么生成凭证，数据来源哪里？
问题模块： 采购管理关键字：非合理损耗问题版本：用友用友T6-企业管理软件V3.3原因分析： 在采购入库单和发票结算的时候一定要输入非合理损耗金额和数量以及进项税转出金额，根据相关公式计算出科目金额适用产品：T6系列问题答案：非合理损耗金额=非合理损耗数量*发票单价 进项税转出金额=非合理损耗金额*发票表体税率 存货核算生成凭证：（生成凭证时一定要勾选已经结算入库单自动选择全部结算单上单据，采购发票在应付审核，但不要制单） 借：原材料 应交税金--应交增值税--进项税额 待处理财产损溢--待处理流动资产损溢 应交税金--应交增值税--进项税额转出（红字） 贷：应付账款 后续帐务处理 (1)查明原因，属于应由供应单位、运输机构、保险公司或其他过失人负责赔偿的损失，应当
借：应付账款、其他应收款 等科目
贷：待处理财产损溢 (2)查明原因，属于自然灾害等非常原因造成的损失，应当
借：营业外支出——非常损失
贷：待处理财产损溢 (3)查明原因，属于无法收回的其他损失，应当
借：管理费用
贷：待处理财产损溢 (4)有残料价值收回的，应当
借：银行存款 等科目
贷：待处理财产损溢 (5)查明原因，并进行相应会计处理后，“待处理财产损溢”科目相应余额应当为零。
用友T6软件如何设置自定义转账？如何设置自定义转账？
问题模块： 总账关键字：自定义转账问题版本：用友T6-企业管理软件V6.1原因分析： 见问题答案。适用产品：T6系列问题答案：总账—期末—转账定义—自定义转账，屏幕显示自动转账设置窗。单击“增加”按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口。输入以上各项后，单击“确定”，开始定义转账凭证分录信息；公式录入完毕后，按“Enter”键，可继续编辑下一条转账分录。分录全部录完后，点击保存即可。
用友T6软件直运业务操作流程直运业务操作流程
直运业务操作流程原因分析：操作流程指导问题解答：操作步骤：1、销售管理-设置-销售选项的业务控制页签下，勾选“是否有直运销售业务”。2、在录入销售订单时，单据表头的“业务类型”要选择“直运销售”，录入其他项目后保存销售订单。3、填写销售订单完毕后，在采购模块填写采购订单，也要求表头的“业务类型”选择“直运采购”，再点击“生单”，选择相应的销售订单生成采购订单即可。
用友T6软件时间显示问题时间显示问题
时间显示问题原因分析：时间格式问题。问题解答：在控制面板中的区域和语言选项，时间格式改为HH:mm:ss。
如何查询在一张表里体现如下数据要求：销售出库单号、销售出库数量、销售出库金额；销货单号、销货单数量、销售单金额？ 如何查询在一张表里体现如下数据要求：销售出库单号、销售出库数量、销售出库金额；销货单号、销货单数量、销售单金额？[]
可以查询销货单执行表。
事业单位准则？T3支持吗？ 事业单位准则？T3支持吗？[]
您好！最新版本10.8plus2没有这个行业制度了，您可以使用G系列的专版，或者10.8plus1也是有这个行业性质的，建议您使用G系列软件现在的货，用10.8.1版本安装包，能用吗@段卫军:可以
U8.52销售现存量与其他模块现存量相差很大U8.52销售现存量与其他模块现存量相差很大
U8.52-销售现存量与其他模块现存量相差很大自动编号:15513产品版本:U8.52产品模块:销售管理所属行业: 通用适用产品:U852----销售管理关 键 字:销售现存量问题名称:销售现存量与其他模块现存量相差很大问题现象:销售模块现存量查询还不准确，与其他现存量相差很大，经过分析得出销售现存量仓库如：原材料库，大部分存货没有在表中显示出来，导致总的仓库汇总现存量总值远小于其他模块的按仓库汇总后的现存量，不知什么原因！ 另外，辅计量单位问题仍然没有解决，大部分存货的辅计量没有在表中显示出来。原因分析:由于计量单位设置中，固定换算率的计量单位组丢失了辅助计量的顺序序号，导致查询出错。解决方案:在查询分析器中执行下面语句，针对错误帐套执行，以添加序号。（脚本只针对发送过来的帐套有一个辅计量单位的情况适用） update a set inumber=1 from ComputationUnit a left join computationgroup b on a.cgroupcode=b.cgroupcode where igrouptype=1 and bmainunit1温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
U8.52销售管理系统结帐月只有10月后的三个月-U8.52销售管理系统结帐月只有10月后的三个月
U8.52-销售管理系统结帐月只有10月后的三个月自动编号:15129产品版本:U8.52产品模块:销售管理所属行业: 通用适用产品:u852关 键 字:销售管理系统结帐月只有10月后的三个月问题名称:销售管理系统结帐月只有10月后的三个月问题现象:一帐套从2004年10开始建立,销售管理系统单独使用,2004年度帐目因故未能处理完,所以2005年只是进行了年度帐的建立而没有进行年度结转.2005年1月销售系统结帐时发现,可结帐月只有2005年10月开始的最后三个月,无法进行第一个月的结帐处理.原因分析:既然是结帐月份出了问题,我第一反应是会计期间表UA_PERIOD中的记录出错,打开查看,一切正常.又想是结帐方面的问题,会不会跟结帐状态表GL_MEND有关呢?用SQL打开一看,又是一切正常.再查看UA_ACCOUNT_SUB,也没有发现什么什么异常解决方案:打开企业门户,查看系统启用,销售系统的启用日期是日,从月份上来看,正好是2005年销售系统结帐月开始的时间!打开帐套参数表ACCINFORMATION,筛选销售部分的记录,发现里面记录的日期与操作界面上也是一致的.如果把该日期改为日,会不会有用呢?
说做就做,马上将该表中的启用会计期间,启用自然日期等3条记录均改为日,再打开销售系统进行月末结帐,久违的12个月齐齐出现了!
产生这个问题的原因尚不清楚, 但是新年度帐建立时,温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
请问，报溢单不能输入单价金额为什么？还有期初数量录少了，现在不能出库了，怎么办？ 请问，报溢单不能输入单价金额为什么？还有期初数量录少了，现在不能出库了，怎么办？[]
您好，报溢单提取的是库存成本均价，单价是不能修改和录入的。您直接输入数量过账即可@服务社区李珊:期初不够了，那这样做报溢单是可以的是吧@bjtysdwy:可以的@服务社区李珊:恩，谢谢@bjtysdwy:不客气的，客户支持部全体工程师祝您平安夜平安快乐！[/微笑]
请问，记帐宝过到新的年度怎么弄？是要重新建立一个新的帐套吗？ 请问，记帐宝过到新的年度怎么弄？是要重新建立一个新的帐套吗？[]
您好，再软件登录界面将登录日期改为2016年日期，确定，会提示您是否新建2016年年度帐，您点击是，进去之后点击初始化，录入期初余额中点击编辑，结转上年数据即可好的，谢谢@冰冰NvU:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]
用友T6软件如何使用年度帐恢复数据如何使用年度帐恢复数据如何使用年度帐恢复数据原因分析：“帐套备份”是对当前帐套的所有年度所有数据信息进行备份，需要系统管理员admin身份登陆系统管理操作，使用“帐套备份”功能备份出的文件对软件和计算机没有任何要求，完全新安装的软件就可以直接恢复，所以我们建议用户在备份数据时尽量使用“帐套备份”；“年度帐备份”是对所选某一帐套的某一个年度单独进行备份，需要某一帐套的帐套主管身份登录，使用“年度帐备份”备份出的文件对于完全新安装的软件不能直接恢复，而需要有帐套信息支持才可以恢复。比如使用年度帐备份将002帐套的2009年度备份，现在想恢复这些信息的话，前提条件是当前计算机上的用友通软件中存在002帐套。问题解答：假如在重装电脑以前对002帐套使用的是“年度帐备份”，在重装系统以后无法直接恢复，此时我们可以首先在系统管理下使用admin管理员新建一个002帐套，建好以后再使用帐套主管登录系统管理，进入002帐套，在年度帐菜单下选择“年度帐恢复”，此时可以使用之前的备份文件进行恢复。
用友T6软件报表关键字重叠如何调整_1报表关键字重叠如何调整报表关键字重叠如何调整原因分析：见解决方案问题解答：将报表切换到格式状态，点击数据-关键字-偏移，负值为向左便宜，正值为向右偏移。
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在用友软件中,为什么费用类科目不能记在贷方,而是记在借方用红字表示呢
听说如果费用类科目要是记在贷方 ，会导致最后出财务报表是错误的。请问是为什么呢？
我有更好的答案
这个是软件的设定
实际工作中可以减少麻烦和出错费用类账户有其特殊性 需要做结转如果借贷都记 结转虽能结平但报表取费用数就很难处理因此为了减少麻烦和出错一般发生费用或冲减费用都在借方记录只有结转才在贷方
采纳率：51%
狭义的说：在自动结转期间损益时，系统默认结转本期“借方”发生额，所以忽略了“贷方”。广义的说：如果费用的发生记在贷方会影响到资产的虚增或减。 我回答你的追问吧，还有就是损益类科目当期增加过科目时，一定要再结转期间损益之前看看结转科目是否包含新增科目，另外报表取值公式也是一个必修课呀
在用友软件中,为什么费用类科目不能记在贷方,而是记在借方用红字表示呢？-------与用友软件损益结转的取数公式有关，也就是说：对于期间损益科目，软件结转时，是以借方合计数为基数进行的，不考虑贷方数。所以，用友软件中,损益类科目期末结转前，贷方发生额用借方红字。
请问一下， 在用友软件进行账务处理时，还有没有那些科目是比较特殊处理的，就像费用类科目贷方数用红字记在借吗这类问题的。
收入、费用等损益类科目期末结转前，贷方发生额用借方红字。报表除了与用友软件损益的取数公式有关外，月末设置的损益类科目自动结转凭证一般也是按照借方发生额进行的（收入类按贷方数）。
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