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嘉财农〔号
嘉兴市财政农业专项资金管理办法（试行）
嘉财农〔2011〕353号&《嘉兴市财政农业专项资金管理办法（试行）》的通知&：现将《嘉兴市财政农业专项资金管理办法（试行）》印发给你们，请认真遵照执行。执行中如有意见和建议，请及时向我们反馈。&&二○一一年七月二十八日&&&第一章&&& 总 则&第一条& 为加强财政农业专项资金 (以下简称农业专项资金)管理，进一步提高农业专项资金管理的科学性、安全性、规范性和有效性，按照财政科学化、精细化管理要求，根据财政部《财政农业专项资金管理规则》和省财政厅《浙江省财政农业专项资金管理办法》，结合我市实际，特制定本办法。第二条& 本办法适用于由财政性资金设立的，具有特定目标和专门用途，实行项目管理的各类农业专项资金。农业基本建设资金、农业综合开发资金、特大防汛抗旱资金、农业救灾资金、财政扶贫资金、动植物疫病防治补助资金和面向农民的各类直接补贴资金等不适用于本办法。第三条& 农业专项资金管理是指对农业专项资金设立、申报、分配、拨付、使用、监督和绩效评价的管理。 第四条& 农业专项资金管理的基本原则：（一）依法行政和规范管理原则；（二）公开、公正、公平和效率原则；（三）社会效益、生态效益和经济效益并重原则；（四）公共财政和财权与事权相匹配原则；（五）专款专用原则；（六）资金整合和以绩效为导向原则。第五条& 财政部门会同农口主管部门（以下简称主管部门）负责农业专项资金管理，主管部门会同财政部门负责农业专项资金的项目管理。第六条& 各级财政部门要建立健全农业专项资金整合工作机制，通过规划引导、部门协调、统筹安排，优化配置各部门、各渠道安排的支农资金，逐步形成项目安排科学、投向重点突出、使用规范高效的支农资金管理运行机制。第七条& 各级财政部门和主管部门应按规定建立和完善农业专项资金和项目支出绩效管理和评价制度。构建和完善以绩效为导向的农业专项资金分配机制和资金分配与预算执行进度挂钩制度。第八条 对分配因素基本固定且可量化的市级农业专项资金，积极推行因素法分配切块下达和项目管理相结合的分配方式。&第二章&& 设立&第九条& 农业专项资金的设立要符合各级政府确定的农业农村发展重点领域重点项目扶持导向目录。第十条& 设立农业专项资金须有必要性分析、政策依据和绩效目标，同时明确支持范围、支持对象、支持环节和资金用途、支持方式、起止时间等要素。支持范围是对支持对象空间和时间上的限定。支持对象是指符合农业专项资金管理办法或立项指南规定资格和条件的种养大户、规范化农民专业合作组织、农业龙头企业、行政事业单位、村级经济组织和其他各类经济组织。支持环节和用途是指资金用于项目建设全流程中的具体环节和支出内容。支持方式即财政补助方式，包括补助、贴息、以奖代补、奖补结合、先建后补等具体方式。起止时间是指农业专项资金初始设立和结束的期限。第十一条& 对申请设立的农业专项资金，主管部门应建立评审制度，进行可行性综合评价，明确相应的项目管理措施，并区分轻重缓急，按序排列，报送同级财政部门。第十二条& 财政部门对拟设立的农业专项资金各要素的完整性和合规性进行审核，进行综合平衡后，按规定程序报批。第十三条& 农业专项资金设立后不得随意变更，执行过程中因政策等原因确需调整的，应按原程序报批。第十四条& 已设立的农业专项资金，年度预算安排与绩效及预算执行进度挂钩。第十五条& 农业专项资金执行到期后应自动停止。如需继续执行的，应按规定程序重新申报。&第三章& &&项目申报和立项审批&第十六条& 农业专项资金实行项目库管理。第十七条& 农业专项资金的项目申请单位即项目单位，应按有关农业专项资金管理办法或项目操作细则的规定向所在地主管部门和财政部门提交项目申报书、项目申报标准文本或项目可行性研究报告及必要的附件，并按规定如实提供本单位的组织形式、财务状况、自筹资金以及项目实施拟达到的目标等有关情况。第十八条& 申报市级农业专项资金，应按照财政管理体制和有关农业专项资金管理办法或项目操作细则的规定，由当地主管部门和财政部门联合以正式文件上报市级主管部门，抄送市财政局（另有规定的除外）。符合申请条件的市级部门或单位，可按有关专项资金管理办法或项目操作细则的规定，向市级主管部门申报项目, 抄送市财政局。第十九条& 农业专项资金项目实行专家或中介机构评审制度。主管部门和财政部门应建立项目评审专家库，组织有关专家或委托中介机构，按照专项资金管理办法或项目操作细则的规定，对项目申请单位提交的项目可行性研究报告或项目申报标准文本进行评审。主管部门根据专家或中介机构出具的项目评审报告提出项目安排建议，由财政部门确定农业专项资金的分配方案。市级重点农业专项资金的分配方案，需报市政府审定。第二十条& 分配给市级预算单位的市级农业专项资金，原则上应纳入年初部门预算，按市级部门项目支出预算管理有关规定执行。第二十一条& 对重点农业项目，财政部门或主管部门应在相关媒体、乡村公共场所、农民信箱、财政支农项目库管理系统等进行公示，接受社会公众的监督。第二十二条& 各级财政部门安排的农业专项资金，根据从紧、必需的原则，可按一定比例列支项目管理费，具体比例按各专项资金管理办法或项目操作细则规定执行，并纳入部门预算管理。第四章& 拨付和使用 &第二十三条& 财政部门和主管部门要加快农业专项资金的预算执行进度。第二十四条& 项目实施计划由主管部门下达，抄送同级财政部门和项目所在地财政部门；项目补助资金由财政部门按照财政管理体制拨付，资金拨付文件抄送同级主管部门和项目所在地有关主管部门。第二十五条& 重点农业项目所在地主管部门应与项目单位的法人代表或负责人签订目标责任书，明确各自的权利和责任。第二十六条& 项目建设单位要严格按照主管部门、财政部门批准的项目计划实施，并按规定使用农业专项资金。任何部门和单位不得擅自调整项目实施计划和资金使用范围。确需调整的，须按原程序报批。第二十七条& 项目单位要建立健全会计核算制度，真实、完整地反映项目收支。第二十八条& 农业专项资金的管理应符合国库集中支付、政府采购制度和招投标制度的要求。对符合报账制管理要求的项目资金，应按规定实行报账制管理。&第五章&&& 监督管理&第二十九条& 项目完工后，项目所在地主管部门应会同财政部门及时组织人员对项目的技术、财务、资产等情况进行验收；或委托注册会计师事务所、工程监理等中介机构进行项目审计。项目审计或验收的依据是经财政部门或主管部门批复的预算等项目文件。市级主管部门会同财政部门对项目的实施情况进行抽检。第三十条& 各级财政部门和主管部门要加强对农业专项资金使用的事前、事中和事后全过程监督管理，定期对农业专项资金的使用情况进行总结分析，并报上级有关部门。第三十一条& 为加强农业专项资金的事前、事中、事后全过程监督管理，应加快管理手段现代化，实现农业专项资金及其项目的计算机网络化管理。第三十二条& 财政部门、主管部门应加强农业专项资金的监督管理，对违规使用资金的，按照《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规进行查处。对存在下列情况之一的，可在一定期限内停止其相关农业专项资金项目申报资格：（一）项目建设单位或部门因在项目申报、实施中存在弄虚作假及挤占挪用、骗取专项资金等行为被依法处理的；（二）未经批准擅自调整农业专项资金项目实施主体、项目实施地点、项目实施内容等，涉及金额大、造成重大影响的；（三）存在其他严重违规违纪行为的。第三十三条& 对存在下列情况之一的，可酌情扣减其相关农业专项资金补助额度：（一）项目未按规定期限完成（因不可抗力影响除外）；（二）未经批准擅自调整农业专项资金项目实施主体、项目实施地点、项目实施内容等，但未造成重大影响的；（三）未及时报送资料的；（四）其他影响农业专项资金使用绩效的行为。第三十四条& 对存在下列情形之一的，财政部门可暂缓或停止拨款。 （一）自筹资金落实不到位、影响项目建设的；（二）拒不接受财政部门、主管部门或其他监督部门监督检查的；（三）存在其他违规违纪行为的。&第六章& 附则&第三十五条& 各级财政部门要建立和完善农业专项资金管理制度体系，制定分类或分项农业专项资金管理办法。各级主管部门要制定分类或分项农业专项资金项目操作细则。第三十六条& 本办法自发文之日起施行。各县（市）可结合实际，参照执行。第三十七条& 本办法由市财政局负责解释。&&主题词：& 抄送：，各县（市）财政局、农经局、水利局。& 嘉兴市财政局办公室&&&&&&&&&&&&&& 2011年　　摘要：当前，随着农村经济的深入发展，国家正加大对各项农业专项资金的拨付力度。但随之一些涉及农业专项资金的职务违法犯罪行" />
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浅谈当前农业专项资金中存在的问题及对策
2013年5期目录
&&&&&&本期共收录文章20篇
　　摘要：当前，随着农村经济的深入发展，国家正加大对各项农业专项资金的拨付力度。但随之一些涉及农业专项资金的职务违法犯罪行为也在不同程度上发生，严重影响和制约了农村经济的健康和快速发展。由于农业专项资金绝大部分都是与群众的切身利益息息相关，稍有不慎就会直接侵害群众的根本利益，进而影响农村的和谐、稳定与发展。为此，笔者试就结合检察机关所查处的一些涉农资金案件，对从农业专项资金中存在的问题及其解决的对策试作粗浅分析。 中国论文网 /1/view-4681464.htm　　关键词：农业专项资金 问题 对策 　　一、问题 　　1.争取农业专项资金中存在的问题。根据调查显示，由于农业专项资金涉及到的种类多且分属不同职能部门管辖，主要有财政、农业、林业、水利和农业综合开发办等部门。各职能部门为争取上级多下拨资金，往往会经常上下跑动，由此产生的费用较大，例如招待、住宿费、差旅费和业务联系费等等。特别是这种所谓的业务联系费，所占的比例就更大，而实际上这种业务联系费很大一部分是争取项目资金人员的个人开支。由于这些费用绝大部分又都是在农业专项资金中开支，这样一来，就这些费用从农业专项资金中所支付的金额就相当的惊人。 　　2.使用农业专项资金中存在的问题。农业专项资金理应专款专用，然而事实却并非如此，由于一些职能部门因本身经费不足，就想方设法立项目，争资金，一旦资金到位后，这些单位负责人就认为资金是自己争取来，资金怎么使用，自己说了算，于是便挤占、挪用项目资金来弥补单位的经费不足，导致资金的管理出现问题，有的用作了单位创收的资金，有的进入了小金库，用于购买超标高档办公用品，超标准报销旅差费、会议费和发奖金及其他福利等等。这样一来真正具体落实到项目上的资金就寥寥无几，从而造成了项目的规模和质量往往达不到要求，引起了群众的强烈不满。 　　3.截留私分、贪污挪用农业专项资金的问题。根据近几年来我们所查办的涉农资金案件的特点来看，主要表现在：一是截留私分农业专项资金。一些职能部门由于看到上级下拨的农业专项资金数量多、金额大，于是就挖空心思、想方设法进行截留私分。例如我们在查处某农业开发办私分国有资产一案中，发现该单位就是采取截留资金的方法，将农业项目资金30万余元以给单位人员搞福利建房的名义进行集体私分；二是弄虚作假，套取项目资金。一些具体落实项目的经办人员往往利用自己的职务之便司机弄虚作假，骗取专项资金。例如我们在查处一起贪污退耕还林补助资金时发现某林业工作站一工作人就是凭借自己掌握有落实退耕还林项目指标的工作之便，采取移花接木的手段，伙同他人骗取上级下拨的退耕还林补助资金达5万余元进行私分。 　　二、对策 　　针对农业专项资金中出现的问题，笔者提出如下对策： 　　1.应设立农业专项资金的管理专职机构。鉴于目前农业专项资金涉及到的职能部门较多，为规范农业专项资金的管理。笔者认为应当由政府设立农业专项资金专职管理机构，统一调度规划、统筹对农业专项资金的争取、安排和使用，这样有利于减少各职能部门在争取专项资金方面的滥开支，乱花费的现象。具体为：一是人员组成。由政府牵头，抽调各职能部门部分人员组成。二是资金申报。农业专项资金由专职机构以各职能部门的名义统一负责申报，申报的材料必须真实、科学和完整，并随时跟踪上级主管部门批准情况。三是资金使用。应建立会计核算制度，严格按照专项资金管理办法规定使用，报销用的发票必是与农业项目有关的合法票据。不符合规定要求的票据，一概不予报销，严禁开支其他经费。 　　2.强化对农业专项资金的监管意识和措施。当前，由于对农业专项资金使用的监督主要是实行内部监督，实际上也就是各职能部门自己监督自己，既当运动员又当裁判员。因此，怎样实施农业建设项目，如何发放农业专项资金，都是各职能部门自己说了算。针对这种情况，笔者认为：首先应加大各职能部门自身的监督力度。有必要定期对各职能部门的负责人和具体资金经办人进行一次有关专项资金如何使用以及违规使用后果的警惕性教育培训，使其强化专款专用的意识，明确擅自截留，挤占挪用农业专项资金是违法的，严重的还要负法律责任。从而在思想上筑起一道牢固的防线。其次，各职能部门应建立一整套严格管理项目的全程监控措施，让资金和项目的运行公开、阳光化，提高其透明度，接受社会各界的监督。再次，应严格推行农业专项资金使用的公示、定期报告和检查验收措施。杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假，套取项目资金的现象，一旦发现该职能部门或工作人员有截留私分、贪污挪用和挤占农业专项资金的情况予以坚决制止，够得上犯罪的，应当及时移交检察机关查处。 　　3.进一步完善农业专项资金的监督管理制度。目前，由于对农业专项资金的监管制度还仅仅是停留在各职能部门本身制定的一些文件规定的基础上。为此，有必要完善农业专项资金的管理制度，具体为：一是建立资金保管封闭化管理制度。农业专项资金一经上级拨付到位后，就将该资金储存到专户上管理，并与各职能部门的经费、资金彻底分离，实行专户存储、核算和计帐，非涉及到农业项目不得擅自动用，确保资金的安全。二是建立资金拨付使用审批制度。资金的拨付使用必须是有具体农业项目施工人员的申请，资金专管人员会同项目验收人员到现场核实，最后报相关职能部门负责人审批报帐并拨付。三是建立农业专项资金全程监督审计制度。各职能部门对于农业专项资金的使用全过程必须邀请审计部门进行跟踪审计监督，重大资金的拨付使用过程还应当邀请纪检、检察机关进行现场监督，资金的支付必须有审计监督部门的结论作为依据，否则不得支付。 　　4.应建立相关负责人失职责任追究体制。农业专项资金的违规违法使用，由于还没有建立相关负责人的失职责任追究制度。这就导致一方面各职能部门负责人对资金和项目的流向是否科学漠不关心，以致于资金被滥用或被有关工作人员变相贪污私吞；另一方面是各职能部门负责人明知挤占挪用农业专项资金不符合规定，但是为了自己的个人私利和单位的小团体利益仍然错误地一意孤行。因此很有必要建立失职责任追究机制。一是成立专门的失职责任追究机构。即由纪检监察部门负责执行，专门对手握重权的各职能部门负责人的失职行为提出追责的要求，轻则纠正违法行为，追回农业专项资金，给予党纪政纪处分。重则由检察机关追究相关的刑事责任。二是制定追究各职能部门负责人失职行为的具体行为事项。即明确规定何种行为应付何种责任，一般大致规定为两类：一类是各职能部门负责人以单位名义作出的违规违法使用资金的失职行为应付的责任；另一类是各职能部门自身工作人员涉及到农业专项资金腐败案件被查处时部门负责人失职行为应付的责任。
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中国福建省福州市仓山万达广场B6-1302 邮编：350028农业专项资金自查报告最新2016
农业专项资金自查报告最新2016
农业局通过近一个月的摸排审查，确定在实施项目过程中没有利用项目资金管理权贪污、受贿、谋取私利问题，没有冒领、私分农民补贴资金和补偿款问题，没有弄虚作假、骗取专项资金和截留挪用问题，做到了项目实施过程透明公开公正。以下是由聘才网小编为大家整理的相关内容，欢迎阅读参考。农业专项资金自查报告最新2016按苏农办计〔2014〕12号文件通知要求，县委农工办及时召开会议，布置项目实施情况的自查工作。6月17日，我办组织财政局的财务人员、农委的有关业务人员等6人自查组对全县财政奖补30万元的项目进行认真。全面核查，现将有关情况报告如下。一、项目总体情况2010年-2013年，我县经省农委、省财政厅批准的奖补资金达30万元的项目包括土地流转、村级集体经济发展、休闲观光及合作社四大类，分别于当年底全面完成，有力推动了我县农村经济的发展。在项目财务管理上，我们严格按照《省财政农业专项资金报账制管理办法》实行县级财政报账制，严格规范资金用途。项目完工后及时进行检查验收，按时拨款。二、项目核查情况(一)项目申报及批复情况在确定奖补项目时，严格按省农委文件要求安排。为强化奖补项目的实效性，实地查看所有申报项目，并对项目实施的可行性及必要性进行分析，注重选择那些带动能力强、经营效益好、利益分配符合要求的项目作为奖补对象。在项目的申报过程中，严格把关，力求经济效益、社会效益最大化，确保项目能够按要求落实，能够实现设定的绩效目标。(二)资金到位及使用情况对此，我们严格按照《省财政农业专项资金报账制管理办法》实行县级财政报账制，严格规范资金用途。在项目实施过程中，严格要求建立项目档案，建立项目资金明细账。督导项目严格按照项目方案内容组织实施，并按有关财务制度列支费用。实施项目一竣工，县农工办根据原申报的项目实施方案，及时进行检查验收。在确保相关手续完备后(项目实施方案、报账票据)，按时进行项目拨款。所有项目扶持资金均已及时拨付到位，无截留、挤占、挪用情况。(三)任务完成及验收情况项目完工后，我办与财政局组织人员进行验收，对照项目实施方案，在项目建设内容、项目资金使用情况、财政补助资金所形成的资产量化情况、项目实施成效、项目的财务建账情况等方面对奖补项目进行逐个检查。通过检查验收，我县所有项目都符合要求，实施内容与批复内容一致，建设进度和建设质量符合方案要求。(四)受省级以上通报项目的整改落实情况无三、存在问题无四、整改方案及落实措施无五、行业监督管理对奖补项目的管理，我县突出了“六个强化”。1、强化组织领导县委、县政府非常重视农业项目实施工作，分管领导多次听取有关的工作汇报，从奖补项目的确定到项目实施后绩效的考评都认真过问。县农工办、财政局、各镇(园区)都明确专人专门科室负责奖补项目的具体业务工作。各有关部门根据省下达的项目计划及奖补资金额度，按照规定的奖补资金使用要求，及时指导实施主体编制项目实施方案，并加强对项目建设的过程管理，切实保障了项目建设的有效实施。2、强化政策引导为营造浓厚的实施奖补项目氛围，我们加大宣传力度。各镇、园区通过给广大农民公开信、告知书，开座谈会及深入农户宣传政策、算账对比等多种形式，向广大农民群众宣传奖补项目的有关政策。通过宣传，调动了农民群众实施项目的积极性。在做好政策法规宣传同时，我办与财政局一道加强对政策法规及业务知识的培训，促进项目规范化管理。3、强化项目质量加强项目的申报审核，把好入口关。在项目的申报过程中，严格把关，力求经济效益、社会效益最大化，确保项目能够按要求落实，能够实现设定的绩效目标。加强项目的过程监管，把好监督关。在奖补项目的实施过程中，我办与财政局组织人员每月深入项目实施单位进行跟踪督查指导，发现问题及时协调处理，坚持项目指导员制度，对所有奖补项目都安排一名农经人员作为该项目落实的指导员，具体负责该项目规范化建设的业务指导及项目建设的实地督导。项目落实指导员每周深入项目实施现场督查，有效地促进了项目的保质保量按时完工。加强项目的竣工验收，把好验收关。项目完工后，我办与财政局组织人员进行验收。对一次性验收合格的项目优先拨付奖补资金，对在规定时间内整改到位验收合格的项目，及时拨付项目奖补资金;对在规定时间内没有整改到位的项目，我办与财政局联合下发书面整改通知，责令限期整改，确保了项目按要求实施。4、强化资金拨付在项目实施过程中，严格要求项目实施主体建立项目台账和项目资金明细账，同时严格按照项目方案内容组织实施，并按有关财务制度列支费用。实施项目一竣工，我办与财政局根据原申报的项目实施方案，迅速组织检查验收，及时拨款。5、强化档案管理县农工办按照省市的有关要求，指导各有关实施主体及时收集整理项目实施整个过程的相关资料，形成项目档案，并做到一项一档。在项目档案管理过程中，农工办规范档案内容、规范档案样式，实施了规范化管理，确保了项目档案的完整、真实。6、强化绩效考评项目完成之后，我们在对项目的检查中强化对实施项目的绩效考核。比如对各项目实施单位的农产品统一销售比例，入社农户增收比例进行逐一考评。对项目实施情况进行跟踪问效。进一步放大社会效应。农业专项资金自查报告最新2016为认真贯彻落实中央、省、市农机购置补贴惠农政策，进一步加强农机购置补贴资金管理，我局开展了农机购置补贴政策和资金落实情况专项检查的自查工作，现将自查情况报告如下：一、高度重视，加强领导。认真贯彻落实中央、省、市农机购置补贴政策，是落实科学发展观的具体体现，是促进农村经济持续健康发展的根本保障。我局对农机购置补贴资金专项检查的自查工作非常重视，把它作为落实惠农政策，维护农民利益的大事来抓，由局长亲自抓，并安排专人抓好农机购置补贴资金专项清理和检查工作，确保补贴资金足额发放到群众手中。二、精心组织，周密部署。根据省、市、县相关文件要求，我局认真组织、部署了农机购置补贴资金专项检查工作，对全县31个乡镇2012年、2013年度及2014年的农机购置补贴专项资金落实情况进行了认真清理和自查自纠，专项清理工作取得了阶段性成果。三、全面自查，突出重点。在积极开展自查自纠的同时，我局组织人员分别到各乡镇、村组对农机购置补贴资金进行全面摸底检查，逐一核对。主要检查补贴程序是否规范、补贴档案是否齐全、补贴资金是否落实、是否遵守补贴纪律等，对资金到位情况和资金使用情况进行了重点检查。2012年我县共实施国补资金176.05万元，补贴各类农机具2133台，直接受益农户2044户;2013年我县共实施补贴资金347.735万元，补贴各类农机具3071台，直接受益农户2709户;2014年共实施补贴资金188.891万元,共销售补贴机具2433台,直接受益农户2259户。通过检查，在实际工作中，各个乡镇都做到了资金拨付使用监管严谨，补贴程序规范有序，补贴档案完整齐全。未发现有重复补贴、虚报冒领、套取补贴资金等问题，也未发现挪用、截留、挤占市、县配套补贴资金的问题，没有借机向农户、农机经销商或企业搭车收费、乱收费等违纪违规行为。在今后的工作中，我局将进一步完善购机补贴工作监督检查机制，加强从源头上防治腐败和力度，将国家强农惠农资金真正落实到农民手中，让农民切实得到更大的实惠。【附 生态农业自查报告范文】河南丰太生态农业发展有限公司信息安全自查报告根据《国务院办公厅关于开展重点领域网络与信息安全检查行动的通知》(国办函〔20**〕102号)文件精神，我公司对信息安全情况进行了自检自查，现将情况汇报如下一、信息安全自查工作组织开展情况1、8月7日成立了信息安全检查领导小组，由副总裁张轩宏任组长，办公室主任冯涛、信息化办公室主任高玉磊任副组长，信息化办公室李普阳、鲁宁、马茜、陈超为组员，负责对全公司的重要信息系统全面排查并填记有关报表、建档留存。2、信息安全检查小组对照网络与信息系统的实际情况进行了逐项排查、确认，并对自查结果进行了全面的核对、梳理、分析、整改，提高了对全站网络与信息安全状况的掌控。二、信息安全工作情况8月13日信息安全检查行动小组对金蝶k3系统的情况进行逐项排查。1、系统安全基本情况自查金蝶k3系统为实时性系统，对公司主要业务影响较高。目前拥有DELL服务器5台、TP-LINK路由器1台、FEIXUN路由器5台、FAST交换机10台，系统均采用windows操作1系统，灾备情况为系统级灾备，该系统不与互联网连接，防火墙采用Amaranten管控防火墙。2、安全管理自查情况人员管理方面，指定专职信息安全员,成立信息安全管理机构和信息安全专职工作机构。重要岗位人员全部签订安全保密协议，制定了《人员离职离岗安全规定》《外部人员、访问审批表》。资产管理方面，指定了专人进行资产管理，完善了《资产管理制度》《设备维修维护和报废管理制度》，建立了《设备维修维护记录表》。存储介质管理方面，完善了《存储介质管理制度》，建立了《存储介质管理记录表》。运行维护管理方面，建立了《客服系统维护标准》《运、行维护操作记录表》，完善了《日常运行维护制度》。3、网络与信息安全培训情况制定了《河南丰太信息安全培训计划》，2012年上半年组织信息安全教育培训2次，接受信息安全培训人数20人，占公司总人数的4.7%，组织信息安全管理和技术人员参加专业培训1人次。4、信息安全应急管理我公司制定了本年度信息安全应急预案，对可能发生的各类信息安全事件做到心中有数，对重点业务计算机经常备份数据，本年度没有发生信息安全事故。2三、自查发现的主要问题1、安全意识不够，需要继续加强对公司员工的信息安全意识教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性。2、规章制度体系初步建立，但还不完善，未能覆盖到信息系统安全的所有方面。3、设备维护、更新还不够及时。四、改进措施与整改根据自查过程中发现的不足，同时结合我公司实际，将着重对以下几个方面进行整改1、加强公司职工信息安全教育培训工作，增强信息安全防范和保密意识。2、要创新完善信息安全工作机制，进一步规范办公秩序，提高信息工作安全性。3、不断加强计算机信息安全管理、维护、更新等方面的资金投入，及时维护设备、更新软件，以做好信息系统安全防范工作。
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