凭证模板[外购入库暂估]上科目来源缺少“单据上的往来科目”
应收、应付启用对账与调汇，外购入库暂估凭证模板如下：
&&&使用该模板生成外购入库暂估凭证时报错：
--存在非现购的采购入库单，但凭证模板[外购入库暂估]上科目来源缺少&单据上的往来科目&！二，分析
应收应付启用对账与调汇后，按凭证模板生成凭证时，模板上的&科目来源&必须存在&单据上的往来科目&，否则不能按照此模板生成凭证。
三，解决办法
3.1在《外购入库单》上设置默认往来科目为&应付暂估&
3.2调整外购入库暂估凭证模板
&&最后修改于
请各位遵纪守法并注意语言文明>>>>用友U8 我公司一用户为WIN2000+SQL7.0,ERP的应收款,在做完发票的结算单后生成凭证,在总账中能找到此凭证,在应收的凭证查询没有找到,而且有好几张在结算单的列表时,有相同时间,相同单号,不同凭证号的结算单.不知何原因造成此结算单重复啊-
用友U8 我公司一用户为WIN2000+SQL7.0,ERP的应收款,在做完发票的结算单后生成凭证,在总账中能找到此凭证,在应收的凭证查询没有找到,而且有好几张在结算单的列表时,有相同时间,相同单号,不同凭证号的结算单.不知何原因造成此结算单重复啊- 0:0:0　用友NC小编
用友U8 我公司一用户为WIN2000+SQL7.0,ERP的应收款,在做完发票的结算单后生成凭证,在总账中能找到此凭证,在应收的凭证查询没有找到,而且有好几张在结算单的列表时,有相同时间,相同单号,不同凭证号的结算单.不知何原因造成此结算单重复啊-用友U8 我公司一用户为WIN2000+SQL7.0,ERP的应收款,在做完发票的结算单后生成凭证,在总账中能找到此凭证,在应收的凭证查询没有找到,而且有好几张在结算单的列表时,有相同时间,相同单号,不同凭证号的结算单.不知何原因造成此结算单重复啊?
问题原因:由于年度结转凭证表中部分期初待核银行帐的外部凭证号没有删除导致解决方法:在sqlserver的查询分析器对应数据库执行如下语句即可：update
gl_accvouch set COUTNO_ID= nullwhere iperiod=0 or iperiod=21解决方案：问题原因:由于年度结转凭证表中部分期初待核银行帐的外部凭证号没有删除导致解决方法:在sqlserver的查询分析器对应数据库执行如下语句即可：update
gl_accvouch set COUTNO_ID= nullwhere iperiod=0 or iperiod=21 天龙瑞德
如果您的问题还没有解决，或者在百度上找不到答案可以到 上找一下
用友NC凭证管理，填制凭证_操作步骤标题：用友NC凭证管理，填制凭证操作步骤
（一）定制
修改凭证的参数：凭证管理-定制-载入"制单"-列格式-高级-选需要的项，如"核销号"-增加-保存
（二）制单
1.制单时可以选择主体账簿，即可以在不更换账套的情况下，制其他账套的凭证。
2.快捷键："="自动平衡,"F2"查询。
3.常用凭证：
（1）制单-查询-选中凭证双击-常用凭证-维护常用-增加分类（可以选"公用"或"个人"，选"个人"的只有自己能用）-选中分类-增加-可以把当前凭证设为常用
（2）使用时：制单-增加-常用凭证-调用常用凭证
4.作废的凭证仍然存在，并占用凭证号，可以取消作废；删除是彻底删除凭证
5.未平衡的凭证保存：系统暂存-该凭证会显示"错误"二字，修改后要按"纠错"来取消，再保存。
（三）．凭证审核：
凭证管理-审核-查询-可以用"ctrl"键跳选多张凭证，也可以用"shift"键连续选多张凭证，"ctrl+A"全选-批审（不能审核自己制的凭证；自己审核的凭证只有自己能取消）
（四）记账（上月必需结账）：
凭证管理-记账-查询-选择凭证-记账（可以记自己制的凭证；自己记账的凭证只有自己能取消）
（五）查询：只能查看，不能修改
（六）冲销：是用于已记账且不能反记账的凭证，一张凭证只能冲销一次，且冲销凭证不能修改。
（七）凭证整理：月末有凭证空号时，用于调整凭证号，如：本月的5号是空号，凭证整理后，原6号凭证就变成5号，原7号凭证就会变成6号，如此类推。此操作不可逆，我公司不适用。
整个用友NC-UAP平台体系架构可以清晰地分成五大子平台：一、稳定开放的底层技术平台J2EE架构，跨数据库，跨操作系统，包含了对多种IT基础架构、中间件的支持、并含有大量积累下来的底层技术组件。
用友U8 预算取数时，无法从总账抽取本月（7月）的支出数用友U8 预算取数时，无法从总账抽取本月（7月）的支出数
问题原因:同解决方案
解决方法:系统默认会计期间是1－1，累计数可以正常抽取，用户使用问题，没有选择抽取的的起止时间，选择后抽取正常。解决方案：问题原因:同解决方案
解决方法:系统默认会计期间是1－1，累计数可以正常抽取，用户使用问题，没有选择抽取的的起止时间，选择后抽取正常。
用友U8 从8.12版本升级到U8普及版时提示项目fitemss004不存在用友U8 从8.12版本升级到U8普及版时提示项目fitemss004不存在
问题原因:年度数据库中缺少fitemss004表
解决方法:在年度数据库中增加fitemss004表,参照其它年度数据进行修改.解决方案：问题原因:年度数据库中缺少fitemss004表
解决方法:在年度数据库中增加fitemss004表,参照其它年度数据进行修改. 天龙瑞德
批次台帐和现存量显示的数量正确但是录入发货单时有一个批次不显示 批次台帐和现存量显示的数量正确但是录入发货单时有一个批次不显示
U8知识库问题号:4785解决状态:临时解决方案软件版本:8.52软件模块:库存管理行业:通用关键字:批次台帐和现存量显示的数量正确但是录入发货单时有一个批次不显示适用产品:u85x问题名称:批次台帐和现存量显示的数量正确但是录入发货单时有一个批次不显示问题现象:批次台帐和现存量显示的数量正确但是录入发货单时有一个批次不显示问题原因:rdrecord，rdrecotds年初数据没有结转过来解决方案:把去年rdrecord，rdrecotds的相应数据拷贝过来补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
设置在总账系统中使用应付受控科目设置在总账系统中使用应付受控科目
所谓受控科目就是指受到其他系统控制的科目，应付账款是应付系统的受控科目，那么软件默认就必须在应付系统里生成凭证，而不是在总账系统里手工填制凭证。如果想手工填制凭证，有两种方法可以选择：一、总账—设置—选项—凭证项中，在“允许使用应收受控科目”、“允许使用应付受控科目”、“允许使用存货受控科目”前面都有选择框，根据需要选择画勾，然后确定即可。方法二、在会计科目设置的地方，选择应付账款科目，然后修改，在受控系统那一项如果做供应商辅助核算后，这里默认是应付系统，更改成第一项空白的，然后保存即可。注：第二种方法不推荐使用！
用友t3如何反审核凭证
【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】
1、用友软件取消凭证审核步骤，依次打开总账系统→填制凭证，如下图：
用友T3用友通关于销售模块中发货单生成发票时存在的问题或需求？ 用友T3用友通关于销售模块中发货单生成发票时存在的问题或需求？
关于销售模块中发货单生成发票时存在的问题或需求？ ⑴、从菜单中执行‘由发货单生成发票’功能，不能选择某张发货单中的部分记录进行开票，对于同一张发货单要么全选，要么不选，我们的程序在设计时考虑的是一般情况下一张或多张发货单对应，但对于实际业务中可能有一张发货单开多张发票的情况，显然该功能不符合实际； ⑵、从销售发票的录入界面中的发货单号中，可以参照筛选一张或多张发货单的部分记录，但是在选定记录时非常非常麻烦，特别是我们的商业客户很多具有经营产品众多的特点，我们就有一个用户经常出现一张发货单发出上百种的货品，而开票时由根据其客户的要求可能只开具其中一张或几张发货单上的部分货品，在我们这种参照筛选的窗口中，窗口不可以最大化，从上面的小窗口选定一张发货单后下面的小窗口显示出该张发货单的明细内容，然后从上百条记录中选出几条或几十条记录进行开票，每条记录必须点击鼠标一次，哪次不小心没按住[Ctrl]键就会造成前面的选择全白费，所以该处的参照选择功能在发货单记录非常多时缺乏实用或易用性； ⑶、‘由发货单生成发票’功能中，不可以选择多张发货单生成一张发票，选择多张发货单时是每张发货单对应生成一张。1、‘由发货单生成发票’功能在设计时，只考虑了整单生成，没有考虑分记录选择，如果需要分次开票，只能在销售发票录入界面参照发货单生成； 2、销售发票参照发货单生成界面，在新版本中将会把窗口拉大，但是选择记录的方式不会改变，是因为已使用的用户太多，改变用户已有的习惯不合适； 3、‘由发货单生成发票’功能，不提供多张发货单生成一张发票，如果需要，请在销售发票录入界面参照发货单生成； 4、‘由发货单生成发票’功能，由于是整单生成，所以会出现你所提的情况，如果需要再次生成，请在销售发票录入界面参照发货单生成； 5、由于发票复核是整单生成发货单，所以会出现你所提出的现象，目前程序无法处理，对于这种情况，请提醒用户回避这种使用方法。如有其它问题，请联系在线客服咨询。
普通发票不含增值税销售额的换算问题 普通发票不含增值税销售额的换算问题
对纳税人用外购已税烟丝等8种应税消费品连续生产应税消费品扣除已纳税款的计算方法统一后，如果企业内购进的已税消费品开具的是普通发票，在换算为不含增值税的销售额时，应一律采取6％的征收率换算。具体换算公式为：　　不含增值税的外购已税消费品的销售额＝外购已税消费品的含税销售额／（1＋6％）　　例如：某纳税人外购已税烟丝一批，其外购已税烟丝的含税销售额为20000元，其不含增值税的外购烟丝销售额为：
普通发票的缴销期是多少？ 普通发票的缴销期是多少？
&&& 问：普通发票的缴销期是多少？&&& 答：普通发票缴销时间为3个月，对未达起征点的缴销时间可以放宽为6个月。
企业分立的所得税筹划 _0企业分立的所得税筹划
日 09:49 　　企业分立中的纳税筹划的思想主体体现在：企业所得税采用累进税率的情况下，通过分立使原本适用高税率的企业，分化成两个或两个以上适用低税率的企业，从而使总体税负得以减轻。案例　　华达有限公司是一家家电企业，该公司2002年度年应纳税所得为12万元（适用税率为33%）。应纳所得税额为：12万元×33%=3.96万元。2003年初，该公司决策层在本年度的销售规模不会有太大的增长。而公司内部有两个部门，一个是为公司生产配件半成品的部门，2003年度应纳税所得额为9万元；另一个是产成品部门，2003年度应纳税所得额为3万元。由于原材料及成品价格在2003年度将不会有较大的改变，故决策层决定2003年度预缴企业所得税仍为2002年全年应纳税额，该公司新任财务总监提出异议，他认为有更好的办法可以使得企业降低当年的应纳税额，减少税负。公司决策层听取并采纳了他的意见。分立之后，甲、乙两企业年应税所得额之和仍为12万元。其中甲企业9万元，适用税率为27%，应纳所得税额=9万元×27%=2.43万元；乙企业适用率为18%，应纳所得税额3万元×18%=0.54万元，甲、乙两企业税负合计为2.97万元，较分立前节税0.99万元。在随后的税收稽查中，税务人员并没有发现任何逃避纳税义务的违法行为。点评
用友U8 账套主管删除销售出库单后提示：没有单据显示模板权限用友U8 账套主管删除销售出库单后提示：没有单据显示模板权限
问题原因:数据问题
解决方法:跟踪发现vouchers表的默认显示模板号码错误，修改正确即可解决方案：问题原因:数据问题
解决方法:跟踪发现vouchers表的默认显示模板号码错误，修改正确即可
16期初余额与账表中的期初余额不符16期初余额与账表中的期初余额不符
问题版本:803-U8.52问题模块:16-存货核算所属行业:0-通用问题状态:公示关 键 字:期初录入适用产品:U852----16补 丁 号:开放状态:注册用户原问题号:提交时间:问题名称:16期初余额与账表中的期初余额不符问题现象:在期初余额中录入数量22 金额 386 反算单价为17.55 而22乘以17.55为386.1 在记帐以后16中帐簿中的总账查出的期初余额为386.1 ,经查询发现，当仓库的计价方式为先进先出时存在这样的问题，为移动平均时不存在这样的问题，总帐中的期初余额也是386.原因分析:在反算单价后，ia_subsidiary,Ia_summary中的金额获得的方式不一样，就出现了上述小数点后误解决方案:先进先出/后进先出法记账时必须根据单价重算金额,且需求要求明细账的金额不允许动,所以必然导致尾差问题.解决方法为: 1.调大单价小数位数,扩大至8位即可解决问题. 2.出现尾差问题后,直接修改总账与记价辅助数据表数据,保持与明细账一致. 3.根据金额录入单价,而不是录入金额
保存进货销货单提示“不能被0整除”保存进货销货单提示“不能被0整除”
知识库详细内容问题版本:1257-畅捷通T+ 11.32问题模块:基础设置问题状态:最终解决方案关 键 字:不能被0整除适用产品:T+系列补 丁 号:问题名称:保存进货销货单提示“不能被0整除”问题现象:进货单或者销货单等单据，表体选择多计量的存货，点击保存按钮，提示“不能被0整除”或者“attempt to adivided by zero”。原因分析:单据表体的存货都是多计量，存货换算率比例错误。解决方案:将数据库中所有多计量存货的换算率修改。1.查询出哪些多计量存货换算率有问题：select rateOfExchange,idinventory, * from AA_InventoryUnitPrice where rateOfExchange is null and idinventoryin( select id from AA_Inventory where UnitType = '8EC9E12-BEB0-04EDB45DA638' )&2.执行修改语句，将多计量存货错误的换算率修改：&update AA_InventoryUnitPrice set rateOfExchange='1' where rateOfExchange is null and idinventoryin( select id from AA_Inventory where UnitType = '8EC9E12-BEB0-04EDB45DA638' )
企业“合理节税”小妙招：亏损处理与坏账损失 企业“合理节税”小妙招：亏损处理与坏账损失
众所周知，合理节税避税能够为企业节省许多不必要的支出，作为企业的财务人员更是要懂得企业合理节税避税的方法，这样才能够为企业减少不必要的支出，切实增加企业的经济利益。本篇文章就告诉大家几个合理避税的小妙招，希望能够帮助到大家。节税其实很简单，了解规则，才能合理利用规则。
1、虚报亏损就偷税？
企业如何申请存款账户开户 企业如何申请存款账户开户
存款人申请开立基本存款账户，应向银行出具下列证明文件： 　　(1)企业法人，应出具企业法人营业执照正本。 　　(2)非法人企业，应出具企业营业执照正本。 　　(3)机关和实行的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和部门同意其开户的证明;非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书。 　　(4)军队、武警团级(含)以上单位以及分散执勤的支(分)队，应出具军队军级以上单位财务部门、武警总队财务部门的开户证明。 　　(5)社会团体，应出具社会团体登记证书，宗教组织还应出具宗教事务管理部门的批文或证明。 　　(6)民办非企业组织，应出具民办非企业登记证书。 　　(7)外地常设机构，应出具其驻在地政府主管部门的批文。 　　(8)外国驻华机构，应出具国家有关主管部门的批文或证明;外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证。 　　(9)个体工商户，应出具个体工商户营业执照正本。 　　(10)居民委员会、村民委员会、社区委员会，应出具其主管部门的批文或证明。 　　(11)独立核算的附属机构，应出具其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文。 　　(12)其他组织，应出具政府主管部门的批文或证明。本条中的存款人为从事生产、经营活动人的，还应出具部门颁发的税务登记证。 &
用友软件用友T1商贸宝服务器打开以后显示远程注册服务未启动，对使用是否有影响？用友软件用友T1商贸宝服务器打开以后显示远程注册服务未启动，对使用是否有影响？
该状态不会影响远程连接到服务器，可以不用理会了解更多用友软件问题请联系用友软件售后010-
用友T1记账宝云+端记账宝在新建账套时把单位名称填写错了，怎么修改？用友T1记账宝云+端记账宝在新建账套时把单位名称填写错了，怎么修改？
点击“账套管理”，鼠标移到要修改单位名称的账套上点击“编辑”，在右边修改好单位名称，点击保存即可。
用友天龙瑞德010-
所得税科目年末结转吗
一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
kis专业版账套备份
用友软件提供两种备份方式：手工备份和自动备份，下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤（T6和U8与T3备份恢复方法相同，此处以T3为例）：
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（空白处右击右键）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如后退出
七个技巧让出纳事半功倍 七个技巧让出纳事半功倍
广义与狭义的划分 　　从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于。它既包括各单位部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。 　　狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 　　财务日常工作非常琐碎，然而又要求财务人员严谨细致，处理业务时不得出现半点差错。这样一份工作，一天下来往往使我们身心疲惫。其实，在财务工作中存在着许多小技巧，能够让财务工作变得轻松起来。下面笔者为大家总结了做好出纳工作的7个小技巧，让你事半功倍。 　　七个技巧 　　一、在收付现金时一定要与当事人当面对清金额，最 好与第三人核对后再进行收付进账。 　　二、对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不能接受发票，待补办手续后再报核。 　　三、报销单据需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。 　　四、付款单据如由他人代领，应签代领人名字，而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。 　　五、营业外收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开出财务收据。 　　六、要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。 　　支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。 　　空白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。 　　发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。 　　如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明&原开单据作废&字样。 　　七、登记银行存款日记账和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。 　　支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计人员、出纳员二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。
企业股东个人年终依据股份数额取得的分红如何缴纳个人所得税？ 企业股东个人年终依据股份数额取得的分红如何缴纳个人所得税？
企业股东个人年终依据股份数额取得的分红，无论是现金、实物或是有价证券均应按“利息、股息、红利”所得项目计征个人所得税。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
用友U8普及版升级出错U8普及版升级出错
U8普及版-升级出错自动编号:1625产品版本:U8普及版产品模块:固定资产所属行业: 通用适用产品:U85X关 键 字:fa_AssetAttached问题名称:升级出错问题现象:U8普及版升级时出现fa_AssetAttached升级失败原因分析:fa_AssetAttached库不存在解决方案:引入另外年度的表即可温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
用友U8普及版升级到U8普及版，总账非套打问题U8普及版升级到U8普及版，总账非套打问题
U8普及版-升级到U8普及版，总账非套打问题自动编号:3039产品版本:U8普及版产品模块:总账所属行业: 通用适用产品:U8普及版关 键 字:升级到U8普及版，总账非套打问题问题名称:升级到U8普及版，总账非套打问题问题现象:低版本尤其是U821、U852升级到U8普及版后，总账非套打帐簿，其中往来明细账打印里，点设置都会报错，并且企业门户死机。原因是该账套数据库非套打表PrintEX表和U8普及版正常建立的账套的该表记录是少的，从正常的账套里导入即可。原因分析:低版本尤其是U821、U852升级到U8普及版后，总账非套打帐簿，其中往来明细账打印里，点设置都会报错，并且企业门户死机。原因是该账套数据库非套打表PrintEX表和U8普及版正常建立的账套的该表记录是少的，从正常的账套里导入即可。解决方案:温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入。
速达录入期初余额步骤
1、期初余额录入在，总账系统-期初余额里面录入，帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额，年中启用的帐套需要录入三列，累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后，要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
速达财务软件年结
一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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