仓库管理规范
物控是ERP系统管理的两大重要组成部分之一，仓库则是公司的物控管理中心，是物管的主体和实施者。
仓库的管理要从进货入库开始，到销货出库结束。源头的管理是仓库管理的重中之重。 仓库要保证所有购进的物品都要有入库，能体现在库存之中；同时保证所有销出或者用掉的物品都有出库，保证库存帐实相符。
仓库采取宽进严出的管理原则，简化入库程序，提高工作效率；严格出库程序，保证库存数据确凿无误。
二、 仓库的分类与管理人员设定
在ERP系统之中，按仓库的性质分两类：存货仓和非存货仓。按是否纳入可用量计算划分也可以分为两类仓库，经这样的排列组合起来就总共是四类仓库。其中有报废类仓库和返修类仓库是非存货仓；只有客户成品仓、滞留成品仓、芯片储备仓、芯片已用仓、配件仓和滞留配件仓纳入到可用量的计算。
另外，仓库按内容分还分为芯片仓、成品仓、配件仓三大类，管理人员分别对应张正和成品仓库组、物流组的成员（因公司操作的特殊需要而设的库存机芯片仓由成品仓库负责管理）。
三、 仓库设定与使用限定
细分仓库：
芯片仓分为芯片储备仓、芯片已用仓、芯片不良品仓、芯片报废仓、库存机芯片仓四个仓库。
成品仓分为客户成品仓、滞留成品仓、不良品仓、返修仓、借入仓、新机借出仓、返修借出仓、样品仓、成品报废仓。
配件仓分为配件仓、滞留配件仓、配件报废仓。
仓库定义：
芯片储备仓：用来管理购回的未用的芯片的仓库
芯片已用仓：用来管理发送到供应商手上的芯片的仓库
芯片不良品仓：用来管理有限制使用条件的芯片的仓库
芯片报废仓：用来管理已无法使用的芯片的仓库
库存机芯片仓：用来管理库存机的芯片的仓库
客户成品仓：用来管理有订单的成品的仓库
滞留成品仓：用来管理无订单的成品的仓库
不良品仓：用来管理有限制使用条件的成品的仓库
返修仓：用来管理客户销退回来进行返修的成品的仓库
借入仓：用来管理公司从外部借入产品的仓库
新机借出仓：用来管理从客户成品仓借出去尚未归还的成品的仓库
返修借出仓：用来管理从返修仓借出去尚未归还的返修品的仓库
样品仓：用来管理公司样品柜内的产品的仓库
成品报废仓：用来管理无法使用的成品的仓库
配件仓：用来管理普通的做库存的配件的仓库
滞留配件仓：用来管理配件的滞销品的仓库
配件报废仓：用来管理已无法使用的配件的仓库
仓库的使用限定：
所有购入产品只能入客户成品仓、配件仓、芯片储备仓；
所有返修机入库只能入返修仓；
所有组合单选择仓库必须为客户成品仓；
所有组合单出库仓库必须只能为客户成品仓、配件仓、芯片已用仓、库存机芯片仓； 所有销货单选择仓库必须只能为客户成品仓、返修仓；
其它仓库不得出入库，只能作为调拨、借入借出、报废、销毁仓库使用。
四、 仓库管理及单据的审核
ＥＲＰ系统里的仓库由专人管理。仓库管理人员应当严守仓库纪律，按仓库规章办事。同时，还应当保证在做实际出入库、调拨、借入借出、报废、销毁等动作时，将相应库存变化及时反应到系统中去，绝对杜绝入库不入帐的情况的发生。
仓库主管可以审核或者授权审核属本部门职权范围内所有的进货单、调拨单。
成品仓库主管可以审核或者授权审核组合单、费用领料单、借出单、借出归还单、借入单、借入归还单、其它入库单、其它出库单。其中所有涉及出库的必须要有相关的有审批权限人员签字的纸质单据作为依据（存根）。
所有的报废单必须由副总的签字后由仓库负责人在系统里审核。
所有的销毁单必须由总经理的签字后由财务负责人在系统里审核。
所有涉及到减少系统库存或者增减系统金额的仓库异常动作必须有经总经理或者总经理授权人签字的凭证后，仓库人员再到系统里审核方可生效。仓库异常出库包含数量调减单、其它出库单、盘点盈亏单、成本调整单。
所有的录单工作必须认真对待，单据一经审核不得擅自撤消，如有更正需要必须填写《撤审申请书》交ERP项目负责人处理，涉及跨月的库存修正则要交《仓库异动申请书》给总经理或者总经理授权人签字后让ERP项目负责人协助处理。
五、 芯片仓库
芯片仓库除库存机芯片仓外由采购部人员负责管理。日常工作中，按以下流程进行操作： １、芯片采购回公司时，应当在录入进货单中选取“芯片储备仓”为入库仓库。
２、当芯片发包给供应商时，应当在录入调拨单里将相应芯片调拨到“芯片已用仓”中
３、采购人员同时做相应订单的组合单，在组合单里维护相应的芯片和芯片仓库（非库
机时选“芯片已用仓”，用库存机时选“库存机芯片仓”）。
库存机芯片仓由成品仓库人员负责维护管理。日常工作中，按以下流程进行操作： １、 当有赠品机等产品通过非采购途径进入存货仓库时，都必须同时录入相应机子２、 的同数量兆数芯片到“库存机芯片仓”中。 当有用存货仓里的库存机销货或者其它途径出库时，也必须同时出掉或者通过
组合单的形式用掉相应数量、兆数的芯片（凡为裸机的出入库而又不存在采购
有入库芯片的情况的，必须考虑到芯片的处理）。
六、 成品仓库
成品仓库由成品仓库人员负责管理。日常工作中，按以下流程进行操作：
（一）新机
１、 当采购产品进入仓库时必须录入进货单并进行审核，入客户成品仓（有订单状
２、 让ＱＣ检测时采用手工作业流程，不入系统；
３、 ＱＣ检测完成后交回成品仓库处理。成品仓库需要将不良品提交给供应商取回
返修，出现异常的成品仓库需要将不良品用借出单转到“借出仓”，并将（出现异
常的时间DD当天内无法修好送回的，当知道异常的那一刻即要求在系统内做借出单）。
４、 供应商修好机后，退还我公司。仓库人员录借出归还单将相应产品转回客户成
５、 审核组合单、销货单后按相应数量出库。
（二）返修机
1、由返修仓库收货后，将所收货品按无订单、０单价销退录入到返修仓中，然后打印销退清单给业务员确认后由业务员在系统里审核。
２、交返修品给ＱＣ检测，分出返修的不同问题。
３、通知供应商前来领取返修机，让供应商领机时，将返修机从“返修仓”用借出单转入到“返修借出仓”。返修机送供应商必须录入借出单。
４、供应商修好返修机后送回公司，录入借出归还单将返回品转回返修仓。
５、交返回品给ＱＣ重新检测，如有问题，重复第３步。如没有问题，则准备出货。 ６、通知业务员返修机已备好，并告知内容。
7、业务员录入销货单后，通知成品部出货。
8、成品部安排物流人员到返修仓主管处领取返修品发货。
9、返修仓主管到系统审核销货单。*
（三）借入机
１、借入机由成品仓库录借入单，转出仓库为借入仓，转入仓库为“客户成品仓”或者滞留成品仓（根据使用情况而定）。借入单要保证以系统自动带出的移动平均价作为成本单价。
２、借入机使用完后，由成品仓库录入借入归还单，转出仓库为“客户成品仓”或者“滞留成品仓”，转入仓库为“借出仓”。要注意借入归还单的单价要与相对应的借入单的单价保持一致。
（四）借出机
１、按公司借出流程，由借机人录入借出单。按借出内容区分转出仓库，借出内容为新机的，借出仓库选择为“滞留成品仓”或者“客户成品仓”或者其它（录单前与仓库确认），转入仓库为“新机借出仓”；借出内容为返修机的，借出仓库为“返修仓”，转入仓库为“返修借出仓”。由系统打印后提交相关核准人审核，再交仓库在根据审核情况在系统里面作审核，再借出产品。
2、什么情况下必须入系统：当能预测到借机人在当天或者第二天之内即可以归还的，可以不入ERP系统，作好手工记录就可以；如果无法预测或者预测到的日期超过第二天的，或者很有可以无法归还的，则必须录入ERP系统。
3、产品借出使用完后，由借出人录入“借出归还单”后将产品交回仓库，仓库收回产品确定无损伤情况后到系统里进行审核。
（五）样品机
公司所有的样品都放入“样品仓”，当需要将样品当成品发货时,应当将产品从样品仓转入到客户成品仓。
（六）成品不良品
所有有限制使用条件的库存品（即包含有LOGO，有瑕疵，与现售机有外观、质量差别的同一型号的产品）都应当录入到成品不良品仓中作特别管理。当需要将些部分产品作新机销售时，必须先将要发出的产品从不良品仓调拨到客户成品仓中。
七、 配件仓库
所有的配件入库入配件仓。除组合单和退货单外，其它所有配件的出库都只能是客户成
品仓，所以出库前必须由配件仓管理人员先做一个调拨单调拨到客户成品仓后方可出库。无订单出库的，采用其它出库单出库（注意要有相关签字的凭证）。配件不良品直接找供应商换货，做借出动作，入借出仓，换回来后入配件仓。配件有大面积问题导致无法使用，换货也没有意义的情况下，要做退货处理，出配件仓。
八、 涉及库存单据的使用
进货单：所有的由仓库人员在收取由采购下单采购回来的货品，在完成收货程序，必须进系统录入进货单并由仓库主管审核。
退货单：所有的已经入库的货品因各种原因需要退回给供应商的，必须由采购人员录入退货单后交仓库主管审核。
组合单：所有的自制件的产品（在我公司包含所有的U盘、MP3、MP4、MP5），必须在将对应的芯片给供应商的时候就由采购人员录入组合单，由物流人员在发货前根据发货数量维护组合单，由成品仓库人员在点货出库前审核组合单。
拆解单：所有的组合后又要退回仓库作保管的产品，在入库后的第一时间需要做拆解单进行区分保管。拆解单由成品仓库人员做，成品仓库主管审核。
销货单：所有订单下单出货的产品要由业务员录入销货单，由成品仓库人员在产品出库前审核销货单。
销退单：返修机的销退单由返修仓管理人员录入，订单的销退单由成品仓库人员录入，所有销退单由业务人员审核。
数量调增单：所有的通过补录、撤审、修改单据无法做到修正库存的情况的，必须由仓库人经办人录入数量调增单，由仓库主管审核。
数量调减单：所有的通过补录、撤审、修改单据无法做到修正库存的情况的，必须由仓库经办人提请申请，在得到总经理的批准签字后，进入系统做数量调减单。
其它入库单：所有的供应商无偿赠与的货品，或者是公司人员通过非采购途径而获取的货品要拨入公司仓库进行使用的，总的特征即无需申请财务付款的，用其它入库单进行入库。其它入库单可以仓库人员做，仓库主管负责审核。
其它出库单：所有的无订单出库皆归为其它出库。所有的其它出库单必须要有相关的有审批权限人员签字的纸质单据作为依据（存根）。
费用领料单：所有的订单内的产品的部分有入库，但通过订单的销货单无法出库的（如车载的卡纸，MP4的），采用费用领料单出库。费用领料单由仓库人员做，仓库主管审核。在费用领料单上要注明订单单号，在单品一备注栏里要注明使用在哪个订单产品上。
期初开帐单：期初开帐时用，由系统管理员审核。
盘点盈亏单：盘点完成后确认出来的盘点盈亏，由仓库主管在自动生成盘点调整单里面生成。盘点盈亏单出来后，由仓库人员打印出来交邹总审核签字后由仓库主管入系统审核。
成本调整单：由会计提出需要后，经总经理的同意后，由系统管理员安排录单并做审核。 库存调拨单：按规定只有客户成品仓、返修仓准许出库。所有采用其它仓库货品出库的必须做调拨单拨转仓库。调拨单由仓库人员做，仓库主管审核。
借出单：非正常的新机返修、返修机返修、超期的员工借出都必须做借出单。借出单由借机人或者是仓库人员（有借机凭条的）录入，由仓库主管审核。
借入暂收单：有公司向外借入货品作样品或者应急出库用的，必须做借入暂收单。借入暂收单由仓库人员做，仓库主管审核。
借出归还单：当按规定有录借出单的货品回货时，必须由相应人员进系统录入借出归还单，由仓库主管审核。
借入归还单：当借入的货品使用完毕，需要仓库人员做借入归还单后通知相应人员前来取货。取货后在系统里审核借入归还单。仓库ERP过帐作业管理流程-_百度文库
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