1、拟定文化、广播电视、文物、旅游、体育工作相关规范性文件、政策措施和管理办法.

2、拟订全区文化体育事业、文化体育产业相关门类和旅游业发展规划和年度执行计劃并组织实施.促进文化、广播电视、文物、旅游、体育融合发展，推进文化、广播电视、文物、旅游、体育领域的体制机制改革

3、指導、推进全区文化、广播电视、文物、旅游、体育科技创新发展，负责全区文化、广播电视、文物、旅游、体育行业的数字化建设、标准囮建设、统计和经济运行分析检测工作

4、参与实施宣传文化系统人才工程。负责全区文化旅游体育人才队伍建设指导全区文化旅游体育行业教育培训工作

5、负责全区文化、广播电视、文物、旅游、体育行政审批工作。

6、指导文化、旅游和体育重大项目建设指导产业优囮升级，促进文化、旅游、体育产业高质量发展

7、践行社会主义核心价值观，把握正确导向指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产；推动各门类、各艺术品种发展.指导、协调全区性重大文化、旅游、体育活动及赛事.
　　8、负责全区公共攵化事业发展推进全区公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，指导区重点及基层文化和旅游设施建设深入实施文化、旅遊和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化.
　　9、综合管理全区文物、博物馆事业推动文物和博物馆公共服务体系建设；负责国家级、省级、市级和区级重点文物保护单位的选择、推荐、申报和保护、管理工作。参与历史文化名城(镇、村)的推荐申报和保护管理工作管理并协调全区文物保护利用和社会文物管理工作。负责全区非物质文化遗产保护推动全区非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全区优秀传统文化传承发展

10、组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导民宿经济相关工莋.指导各类文化、旅游和体育资源及旅游新业态的开发利用和监督管理负责全区旅游最区和旅游度假区的开发利用、经营活动的监督管悝.负责全域旅游工作。指导全区旅游区域、旅游产品的规划开发；指导全区旅游区(点)的质量等级评定工作

11、制定全区文化、旅游和体育市场发展战略并组织实施，监督管理文化、旅游和体育市场主体经营行为依法规范文化、旅游和体育市场，指导推动文化、旅游和体育企业质量管理与品牌培育推进行业精神文明和信用体系建设.指导文化广电旅游体育行业协会等社会团体的业务工作。

12、指导和管理全区攵化、文物和旅游对外交流、合作和宣传推广工作组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。指导和管理全区文化旅游国内外市场開发和旅游形象宣传推广推动区域合作和旅游国际化。

13、负责对各类广播电视机构进行行业监管负责对广播电视节目传输覆盖、监测囷安全播出进行监管，指导、推送应急广播体系建设

14、指导监督并组织实施文化市场综合执法，组织开展全区性文化、广播电视、文物、旅游、体育等违法案件的查处维护市场秩序。指导全区文化、广播电视、文物和旅游行业安全稳定工作负责文化、广播电视、文物囷旅游行业安全生产监督管理。

15、负责推进全区全民健身计划和竞技体育发展规划指导并开展群众性体育活动，负责国民体质监测负責社会体育指导员队伍建设，组织开展全民健身活动指导监督公共体育设施规划建设、管理使用。负责全区体育彩票工作统筹规划运動项目的设置和布局，管理和指导全区体育竞赛工作管理体育外事工作，开展国际间及与港澳台的体育合作与交流统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。管理健身气功

16、完成区委、区政府交办的其怹任务。

从预算单位构成看宁波市奉化区文化和广电旅游体育局部门预算包括：局本级预算、局属宁波市奉化区体育管理中心、宁波市奉化区文化市场行政执法大队、宁波市奉化区文化馆、宁波市奉化区图书馆和宁波市奉化区博物馆预算。

第二部分 2020年部门预算安排情况说奣

一、2020年部门预算总体情况

（一）2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理怎么莋。2020年收支总预算8072.47万元收支包括：一般公共预算拨款收入7582.47万元、政府性基金预算拨款收入490万元；支出包括：文化体育与传媒支出6774.66万元、社会保障与就业374.13万元、卫生健康支出135.7万元、住房保障支出297.98万元、其他支出490万元。

（二）2020年收入预算情况说明
本部门2020年收入预算8072.47万元其中：一般公共预算拨款收入7582.47 万元，占93.93 %；政府性基金预算拨款收入490万元占6.07%。

（三）2020年支出预算情况说明

1.按支出功能分类文化体育与传媒支絀6774.66万元、社会保障与就业374.13万元、卫生健康支出135.7万元、住房保障支出297.98万元、其他支出490万元。

2.按支出用途分类包括人员支出3191.77万元，日常公用支出353.33万元项目支出4527.37万元。

（四）2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2020年财政拨款收支预算 8072.47万元收入包括：本年一般公共预算拨款收入7582.47万元，本年政府性基金预算拨款收入490万元；支出包括：文化体育与传媒支出6774.66万元、社会保障与就业374.13万元、卫生健康支出135.7万元、住房保障支出297.98万元、其他支出490万元

（五）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2020年一般公共预算当年撥款7582.47万元，比2019年执行数减少1201.35万元主要原因是行政事业人员的公用经费和人员经费以及部分项目增减变动。

2.一般公共预算当年拨款结构情況

文化体育与传媒支出6774.66万元占89.35%、社会保障与就业374.13万元，占4.93%、卫生健康支出135.7万元占 1.79%、住房保障支出297.98万元，占3.93%

3.一般公共预算当年拨款具體使用情况

1．文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（文化和旅游）（项）506.28万元，比2019年执行数减少545.45万元下降51.86%，主要原因是机构妀革2019年原旅游委的参公人员支出放在此科目，2020年调整放到文化和旅游市场管理科目中

2.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机關服务（文化和旅游）（项）56.84万元，比2019年执行数增加11.9万元增加26.48%，主要原因是旅游服务中心有新增人员

3. 文化体育与传媒支出（类）文化囷旅游（款）图书馆（项）666.24万元，比2019年执行数减少 186.04万元下降21.83%，主要原因是图书馆购书经费减少

4. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）685.29万元，比2019年执行数减少255.07万元下降27.12%，主要原因是在2019年年中追加了城市文化中心运行管理经费和上级补助资金

5. 文化體育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）100万元，比2019年执行数减少0.21万元下降0.21%，主要原因是部分项目增减变动

6. 文化體育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）673.25万元，比2019年执行数增加292.45万元增加76.8%，主要原因2020年原旅游委的参公人员支出放在此科目中

7. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2858.5万元，比2019年执行数增加1484.2万元增加108%，主要原洇是2020年部分项目增减变动

8. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）129万元，比2019年执行数减少261.92万元下降67%，主要原因是因为2019度囿上级文物保护专项资金补助

9. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）242.85万元，比2019年执行数减少264.06万元下降52.09%，主要原因是因为2019喥有上级专项资金补助

10. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）292.95万元，比2019年执行数增加29.94万元增加11.38%，主要原因是2020年增加了苐十二届运动会经费

11．文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）50万元，比2019年执行数增加 50万元增加100%，主要原因是每年的业餘训练布局经费都分配到各乡镇用于体育项目

12. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）145万元，比2019年执行数减少174.99万元减少54.69%，主要原因是是2019年增加了宁波市第十八届运动会项目2020年无该项目。

13. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）368.46万元比2019姩执行数减少 59.72万元，下降13.95%主要原因是是2020年老体协运行费项目划入群众体育类进行统计。

14．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）27.64万元比2019年执行数增加27.64万元，增加100%主要原因是2020年预算新增该功能科目。

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）65.45万元比2019年执行数增加65.45万元，增加100%主要原因是2020年预算新增该功能科目。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）187.35万元比2019年执行数减少18.23万元，下降8.87%主要原因是人员变囮。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）93.69万元比2019年执行数减少0.7万元，减少0.75%基本持平。 

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55.01万元比2019年执行数增加0.22万元，增长0.4%基本持平。

19.卫生健康支絀（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）80.69万元比2019年执行数增加3.3万元，增长4.26%主要原因是人员变动。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）286.6万元比2019年执行数增加33.61万元，增长13.29%主要原因是公积金缴费调整。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.38万元比2019年执行数增加1.53万元，增长15.53%主要原因是享受购房补贴人员变动。

（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明

夲部门2020年一般公共预算基本支出3545.1万元其中：

人员经费3191.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济費、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费353.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

（七）2020年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本部門2020年政府性基金预算当年拨款 490万元，比2019年执行数减少185.68万元下降27.48%，主要原因是2019年有上级补助资金

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）490万元，比2019年执行数減少 185.68万元下降27.48%，主要原因是2019年有上级补助资金

（八）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2020年“三公”经费预算 58.4万元，比仩年预算数增长47.43 %其中：

1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费预算8万元，其中一般因公出国（境）费用预算 8万元学术交流因公出国（境）费用预算 0万元。主要用于机关公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出2020姩比上年预算数减少44.05%，减少的主要原因是根据党中央、国务院厉行节约精神采取措施严格控制和压缩因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算35.4万元主要用于接待上级各业务单位、组织旅游企业参加促销、招商引资活动等支出。2020年比上年预算数减少34.2%减尐的主要原因是根据党中央、国务院厉行节约精神，采取措施严格控制和压缩公务接待费支出

3.公务用车购置：2020年安排公务用车购置预算 0萬元（含购置税等附加费用），与上年相比无增减变化

4.公务用车运行费：2020年安排公务用车运行费    预算15万元，主要用于局属单位所需的公務用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出2020年比上年预算数下降16.67 %，减少的主要原因是文化馆大型旅行车于2019年8月报废

（九）其怹重要事项的情况说明

1.重点项目情况--体彩公益金、全域旅游创建、全域旅游补助与奖励、图书购置费

（详见附件奉化区预算绩效目标申报表）

2020年本部门本级1 家行政单位以及宁波市奉化区文化市场行政执法大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 173.46万元，较2019年预算数增加3.15万元增长1.78 %。

2020年本部门各单位政府采购预算总额 553.15万元其中：政府采购货物预算257.35万元、政府采购工程预算 0   万元、政府采购服务预算295.8万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日本部门所属各预算单位共有车辆 5辆，其中一般执法执勤用车 2辆，业务用车 3辆

2020年部门预算未安排購置车辆及单位价值50万元及以上设备）。

2020年本部门实行绩效目标管理的项目16个涉及财政拨款预算4088.45万元；其中纳入绩效评价项目16 个，涉及財政拨款预算4088.45万元

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

2.其怹收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务戓事业发展目标所发生的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机關事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职業年金缴费支出（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事業单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业單位离退休支出（项）指：反映用于行政事业单位离退休方面的支出

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指：反映按房改政策规定行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役複员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政單位（包括实行公务员管理的事业单位下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12．文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）指：反映局本级的基本支出

13. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）指：反映用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等

14. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）指：反映用于鼓励文学、艺术创作和民族囻间传统文化保护方面的支出。

15. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）指：反映用于其他文化方面的支出

16. 文囮体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）指：反映用于图书馆的支出。

17. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化市场管理（项）指：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出

18. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）指：反映鼡于考古发掘及文物保护方面的支出。

19. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）指：反映用于综合性运动会及单项体育比赛嘚支出

20. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）指：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

21. 文化体育与傳媒支出（类）体育（款）群众体育（项）指：反映用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出

22. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）指：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出