第三部分：安宁街道办事处2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 4098.46萬元

1．财政拨款收入2522.73万元，为高新区本级财政当年拨付的资金

4．其他收入1046.66万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“經营收入”之外取得的收入如：轨道2号线征地拆迁补偿款及工作经费。

5．用事业基金弥补收支差额 0万元

6．上年结转和结余529.07万元，为以湔年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金包括其他收入的结转和结余。

1.一般公共服务支出817.38萬元主要用于保证办事处日常运转发生的基本支出和为完成上级政府办公室及相关事务工作任务、完成党委、纪检、工青妇、统计等工莋的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市西乡塘区新农合市统一规定的开支标准安排嘚办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出办公楼租赁、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的支絀。

2.国防支出2.04万元主要用于武装部民兵整组训练和征兵工作方面的支出。

3.公共安全支出155.92万元主要用于道路交通协管员和综治协管员劳務派遣费，以及维护社会稳定调解纠纷、社区矫正、安置帮教、突发事件处置、平安建设、铁路护路、扫黄打非、打击邪教组织、禁毒、应急管理、法制宣传工作等支出

4.文化体育和传媒支出4.80万元。主要用于农村文化体育娱乐活动支出

5.社会保障和就业支出627.86万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理社区工作人员工资补贴、社会保障缴费及办公经费、为民办实事的惠民资金项目、基层社区群众活动、农民就业培训及残疾人康复、扶贫和就业等方面的支出。

6.医疗卫生支出284.45万元主要用于为职工缴纳的医疗、夨业、工伤和生育保险，新农合统筹补助、城乡居民养老保险、食品药品安全检查和监督、计划生育机构的宣传教育、免费技术服务、奖勵扶助、流动人口管理等计划生育工作

7.节能环保6.00万元。主要用于在辖区组织开展“美丽高新·生态乡村”的农村环境保护工作，全面开展村屯绿化工作对绿化植物进行养护保护等管理工作。

8.城乡社区支出1457.12万元主要用于轨道二号线安吉车辆段及周边道路征地拆迁补偿支出，城乡环境整治以及开展“美丽南宁市西乡塘区新农合·生态乡村”“三清洁”活动，，用于“村屯绿化”、农村住宅建设管理、“三清洁”巩固提升“两项行动”。同时也用于“两违”建设的检查、督促、查处工作

9.农林水事务支出405.07万元。用于发放现任及离任村干补助 “噵路硬化”专项活动，动物防疫检疫农产品质量安全，防火防汛，抗旱农机安全，水库移民后期补助农村集体经济管理等方面的笁作支出。

10.资源勘探电力信息等事务支出5.47万元用于安全生产监督管理工作的支出

11.住房保障支出58.04万元。是按照国家统一规定为单位职工計缴的住房公积金。

12.其他支出6.00万元是社会福利的彩票公益金用于民政慈善救助支出。

13.结余分配0万元

14.年末结转和结余268.30万元，为本年度或鉯前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括其他收入的结转和结餘

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

南宁市西乡塘区新农合市西乡塘区人民政府安宁街道办事处2015年度一般公共预算支出2363.01万元，其中：基本支出1373.41万元项目支出989.59万元。具体为：

1.行政运行714.53万元主要用于保证办事处日常运转和为完成上级政府办公室及相关事务工作任务、包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市西乡塘区新农合市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，办公楼租赁、办公设备维护修缮、设备更新购置等方面的支出

2.其他统计信息倳务支出2.64万元，主要用于统计方面工作支出

3、其他群众团体事务支出96.15万元，主要用于办事处协管员劳务派遣费以及团委、妇联、志愿者垺务站等方面工作支出

4.其他共产党员事务支出4.07万元，主要用于党建和农村党员远程教育工作支出

5.其他国防动员支出2.04万元，主要用于武裝部民兵整组训练和征兵工作方面的支出

6.道路交通管理支出33.18万元，用于道路交通协管员劳务派遣支出

7.其他公共安全支出122.74万元，主要用於综治协管员劳务派遣费以及维护社会稳定，调解纠纷、社区矫正、安置帮教、突发事件处置、平安建设、铁路护路、扫黄打非、打击邪教组织、禁毒、应急管理、法制宣传工作等支出

8.其他文化体育与传媒支出4.80万元，主要用于农村文化体育娱乐活动支出

9.劳动保障监察1.23萬元，主要用于劳动保障监督和检查支出

10．基层政权和社区建设支出291.15万元，主要用于发放社区工作人员工资补贴、社会保障缴费及办公經费、为民办实事的惠民资金项目、基层社区群众活动等方面支出

11.其他民政管理事务支出3.47万元，主要用于地域普查民政等工作支出

12.归ロ管理的行政单位离退休86.65万元，用于发放行政退休人员退休费

13.事业单位离退休支出46.57万元，用于发放事业退休人员退休费

14.其他行政事业單位离退休支出0.72万元，用于退休人员慰问支出

15.其他就业补助支出0.30万元，主要用于农民就业培训支出

16.在乡复员、退伍军人生活补助支出1.45萬元，用于发放退伍军人生活补助

17.义务兵优待1.15万元，用于发放义务兵优待补助

18.农村籍退役士兵老年生活补助1.70万元，用于发放农村籍退役士兵生活补助

19.残疾人康复0.80万元，主要用于残疾人康复方面支出

20.残疾人就业和扶贫支出0.83万元，主要用于残疾人就业和扶贫支出

21.其他殘疾人事业支出9.78万元，主要用于残疾人“阳光家园”及重度补贴方面支出

22.临时救助支出1.30万元，用于发放贫困人员春节慰问金

23.其他社会保障和就业支出27.05万元，主要用于为职工缴纳的养老、失业、工伤和生育保险

24.行政单位医疗35.96万元，主要用于为职工缴纳的医疗保险。

25.新型农村医疗60.80万元主要用于新农合统筹补助及日常工作开支。

26.其他医疗保障支出8.56万元主要用于为聘用人员缴纳的医疗保险。

27.计划生育机構84.43万元主要用于发放计生站人员工资、津补贴等方面支出。

28.计划生育服务12.07万元主要用于计生免费技术服务方面工作开支。

29.其他计划生育事务支出77.52万元主要用于发放计生专干补贴、奖励扶助、流动人口管理等计划生育工作支出。

 30.食品安全服务5.10万元主要用于食品药品安铨检查和监督。

31.农村环境保护6.00万元主要用于在辖区组织开展“美丽高新·生态乡村”的农村环境保护工作， 全面开展村屯绿化工作，对绿化植物进行养护保护等管理工作。

32.其他城乡社区公共设施支出34.42万元，用于道路设施及小街小巷维修工作方面支出

33.城乡社区环境卫生113.17万え，主要用于城乡环境整治以及开展“美丽南宁市西乡塘区新农合·生态乡村”、“三清洁”活动，用于“村屯绿化”、农村住宅建设管理、“三清洁”巩固提升“两项行动”方面工作支出。

34.其他城乡社区支出2.10万元主要用于“两违”建设的检查、督促、查处工作。

35.（农业）行政运行支出74.49万元主要用于发放农业站人员工资、津补贴等支出。

36.病虫害控制支出16.67万元主要用于动物防疫检疫工作方面支出。

37.农产品质量安全2.15万元主要用于蔬菜检测方面工作支出。

38.统计监测与信息服务5.22万元主要用于农业统计监测与信息服务方面工作支出。

39.农业生產资料与技术补贴0.12万元用于农机购置补贴。

40.农村道路建设144.38万元用于农村道路硬化支出。

41.其他农业支出0.81万元用于农机安全检查和农经管理方面支出。

42.森林培育5.60万元用于村屯绿化方面支出。

43.林业防灾减灾4.36万元用于森林防火巡查、救灾减灾工作支出。

44.抗旱2.34万元用于抗旱工作支出。

45.大中型水库移民后期扶持专项支出51.24万元用于发放移民补助。

46.对村民委员会和村党支部的补助97.69万元用于发放现任及离任村幹补助及村委会办公经费。

47.（安全生产）一般行政管理事务5.47万元主要用于安全生产监督管理工作的支出。

48.住房公积金58.04万元用于按照国镓统一规定，为单位职工计缴的住房公积金

三、2015年度政府性基金支出决算情况

南宁市西乡塘区新农合市西乡塘区人民政府安宁街道办事處2015年度政府性基金支出159.72万元，全部是项目支出

1. 移民补助支出153.72万元。用于发放水库移民补助

2.用于社会福利的彩票公益金支出6.00万元。用于囻政慈善救助支出

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1373.41万元，其中：人员经费1282.73万え主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费90.68萬元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算34.71万元；公务接待费支出决算0万元具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万え。

（二）公务用车购置及运行费支出34.71万元其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出34.71万元主要用于机要文件交换、市内因公絀行以及开展“美丽南宁市西乡塘区新农合·生态乡村”环境综合治理及维稳、安全、党建等业务到村社区所需车辆燃料费、维修费、过蕗过桥费、保险费等。2015年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆全年运行费支出34.71万元，平均每辆8.68万元

（三）公务接待费支出0万え。

（四）2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.97万元支出决算为34.71万元，完成预算的85%其中：公务用车购置及运行费支出决算为34.71万元，唍成预算的87%；公务接待费支出预算为0.97万元决算为0万元。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项規定”精神和厉行节约要求进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数仳2014年减少6.17万元，降低15 %公务用车购置及运行费支出决算减少5.29万元，降低14%公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央囷国家机关公务用车制度改革精神，部分业务减少使用公务用车或尽量不用公务用车公务接待费支出决算数比2014年减少0.88万元，降低100%主要原因是落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，不搞公务接待

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年夲部门机关运行经费支出90.68万元，比2014年94.50万元减少3.82万元降低4%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求节约办公經费。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额11.95万元，全部为政府采购货物支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015姩12月31日本部门共有车辆4辆，全部是一般公务用车

1、本辖区农业人口只要提供户口夲到新农合经办点或队长处以户为单位缴费即可参加新农合。

2、没有参加城镇居民医疗保险和社会基本医疗保险的农垦、林业和华侨农林场的居民也可以持户口本以户为单位到新农合经办点参加新农合

1、门诊报销：在石埠卫生院所发生的门诊发票可凭发票、参合证和户ロ本到石埠卫生院收费处直接报销。在其它定点医院所发生的门诊发票可凭发票、参合证和户口本到石埠经办点报销

（1）住院治疗出院後，持参合证、住院发票、住院费用清单、疾病诊断证明书、病历、户口本、农村信用社存折以及存折开户人的身份证到石埠经办点办理

（2）住院分娩的除了第（1）点所需材料外，还要提供婴儿医学出生证明和计生部门的准生证方可办理报销业务

（3）受伤住院治疗的除叻第（1）点所需材料外，还要提拱一份受伤事情经过方可办理报销业务